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1、泓域咨询/xx关于成立居家养老社区医养结合服务公司商业计划书报告说明居家养老社区医养结合服务目录第一章 项目概述6一、 项目名称及投资人6二、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 市场和行业分析10一、 居家养老服务的不足之处10二、 中国居家养老服务的发方向13三、 老龄化背景下未来社区居家养老模式探索15四、 居家养老服务行业的前景18五、 居家养老的工作目标20六、 推进居家养老服务的对策20七、 居家养老服务的不足之处23八、 营销组织的设置原则26九、 中国居家养老服务的发方向28十、 定位的概念和方式31十一、 老龄化背景下未来社区居家养老模式探索34十二、 顾客感知价值36十三
2、、 居家养老服务行业的前景43十四、 品牌设计45十五、 居家养老的工作目标47十六、 新产品采用与扩散48十七、 推进居家养老服务的对策51十八、 扩大总需求54十九、 市场与消费者市场57二十、 价值链58第三章 发展规划63一、 公司发展规划63二、 保障措施64第四章 SWOT分析说明66一、 优势分析（S）66二、 劣势分析（W）68三、 机会分析（O）68四、 威胁分析（T）69第五章 经营战略分析75一、 企业文化的概念、结构、特征75二、 企业技术创新简介78三、 企业投资战略类型的选择82四、 技术竞争态势类的技术创新战略86五、 企业经营战略控制的含义与必要性94六、 差异
3、化战略的优势与风险96七、 企业经营战略管理体系的构成99第六章 企业文化管理101一、 企业价值观的构成101二、 品牌文化的基本内容110三、 塑造鲜亮的企业形象128四、 企业先进文化的体现者133五、 企业文化管理规划的制定139六、 技术创新与自主品牌141七、 培养名牌员工143第七章 人力资源150一、 员工满意度调查的内容150二、 人力资源配置的基本概念和种类151三、 企业人力资源费用的构成152四、 职业与职业生涯的基本概念155五、 企业培训制度的含义155六、 实施内部招募与外部招募的原则157七、 培训课程设计的基本原则158第八章 财务管理分析161一、 影响营运
4、资金管理策略的因素分析161二、 企业资本金制度163三、 财务管理的内容169四、 营运资金的特点172五、 企业财务管理目标174六、 短期融资的分类181七、 应收款项的日常管理182第九章 项目经济效益评价186一、 经济评价财务测算186营业收入、税金及附加和增值税估算表186综合总成本费用估算表187固定资产折旧费估算表188无形资产和其他资产摊销估算表189利润及利润分配表190二、 项目盈利能力分析191项目投资现金流量表193三、 偿债能力分析194借款还本付息计划表195第十章 投资方案197一、 建设投资估算197建设投资估算表198二、 建设期利息198建设期利息估算表
5、199三、 流动资金200流动资金估算表200四、 项目总投资201总投资及构成一览表201五、 资金筹措与投资计划202项目投资计划与资金筹措一览表202第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx关于成立居家养老社区医养结合服务公司（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2956.29万元，其中：建设投资1797.39万元，占项目总投资的60.80%；建设期利息23.70万元，占项目总投资的0
6、.80%；流动资金1135.20万元，占项目总投资的38.40%。（三）资金筹措项目总投资2956.29万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）1989.07万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额967.22万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11390.75万元。3、项目达产年净利润（NP）：1911.09万元。4、财务内部收益率（FIRR）：51.38%。5、全部投资回收期（Pt）：3.73年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4362.22万元（产值）。（五）社会
7、效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2956.291.1建设投资万元1797.391.1.1工程费用万元1251.751.1.2其他费用万元497.471.1.3预备费万元48.171.2建设期利息万元23.701.3流动资金万元1135.202资金筹措万元2956.292.1自筹资金万元1989.
8、072.2银行贷款万元967.223营业收入万元14000.00正常运营年份4总成本费用万元11390.755利润总额万元2548.126净利润万元1911.097所得税万元637.038增值税万元509.419税金及附加万元61.1310纳税总额万元1207.5711盈亏平衡点万元4362.22产值12回收期年3.7313内部收益率51.38%所得税后14财务净现值万元6296.09所得税后第二章 市场和行业分析一、 居家养老服务的不足之处就全国而言，居家养老服务模式在发展中也暴露出了很多问题，主要表现在以下几个方面。（一）居家养老服务的供需不匹配养老服务便捷性和灵活性较差居家养老服务模式的
9、独特优势在于整合家庭和社区养老资源，提供一对一或者多对一的上门服务而受到社会和老人的认可，然而在实践中却遇到了一些问题。目前老人的养老服务需求得到满足的流程是：老人先向社区老年人日间照料中心或者社区居委会提出服务需求，然后这两个部门派人上门服务，然后社工提供服务并返回社区照料中心或者居委会备案记录。且不说老人向上述两个机构提出服务需求的过程可能出现不便，即使老年人顺利提出服务需求，老年人日间照料中心也得有足够的人手和适当的时间安排社工上门服务，而这在现实中是常常出现的问题。同样，护工和养老志愿者开展上门服务也需要老人详细的养老需求数据，倘若老年人日间照料中心不能提供辖区内老人的详细服务需求，他
10、们的工作也很难有效开展。出现这些问题的根本原因在于老人的养老服务需求和社区的养老服务供给之间存在信息交流的障碍，信息沟通不畅、不及时致使双方的养老服务供需不匹配，致使老人的养老服务需求很难得到及时、快速的满足，造成养老服务的便捷性和灵活性较差。（二）居家养老服务范围窄，内容少，精神关爱缺失在现有的居家养老模式中，无论是由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务，还是在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务，服务的类型主要集中在物质生活方面，这其中又以送餐、洗衣、拖地等基本服务为主，缺乏提供健康护理和精神慰藉方面的服务。在实践中，一方面，老年人日间服务中心缺乏对每个老人身体健康指
11、标以及精神慰藉需求的有效衡量和详细了解，传统的账簿式记录方式很容易将老人仅有的身体数据遗失，在记录老人对精神方面的需求也很不方便，而且很难快速有效地查询以及传递给每位护工，从而很难精准地提供健康管理和精神慰藉服务。另一方面，老年人对健康护理和精神慰藉的需求日益提高，然而他们又不能将这些需求一次性传递给今后要来服务的每一名护工，常常是换了一个护工后不得不把自己的情况再叙述一遍，不仅加重了护工的工作难度，也给老人带来了很多不便。主要原因在于社区日间服务中心以及护工服务的老人众多，缺乏对辖区内每位老人精神需求的详细了解和记录，老人个性化的精神慰藉需求就很难得到满足。（三）居家养老服务质量难以衡量管理
12、效率较低在现在的居家养老服务中，除了在晚上及部分假期由家庭成员照顾以外，剩下的大部分时间老人都是由社区日间照料中心提供养老服务。但是正如前文所言，目前老人获得上门服务的流程是：首先老人向社区提出服务要求，然后社区派人上门服务，接下来社工完成服务返回社区备案记录。很明显，这个流程是不完整的。养老服务作为一种特殊的服务类型，理应享有质量保证。这就需要在上述流程后面加上服务评价和反馈，即新的上门服务流程为：首先老人向社区提出服务要求，然后社区派人上门服务，接下来社工完成服务返回社区备案记录，最后由老人提供服务评价和反馈建议。目前这种缺乏评价和及时反馈机制的服务流程，致使社区日间照料中心难以掌握养老服
13、务的质量、效果以及老人的后续需求，不利于考核社工的服务水平。加之由于社区日间照料中心缺乏明确的考核、培训、激励和管理体制，导致养老服务人员素质难以提高，养老服务水平也难以改进。除此之外，由于缺乏信息的及时反馈，当社工完成一项养老服务后，社区日间照料中心很难及时总结他们的服务并且及时做出新的安排，导致养老服务效率大打折扣。此外，居家养老还存在上门服务人员素质较低，服务人员供给短缺，社区养老资源利用率较低，社区文娱活动开展较少等问题，这些问题或多或少都能通过引入互联网等信息技术来得到一定程度的缓解。二、 中国居家养老服务的发方向居家养老已成为中国绝大多数老人的不二选择。在老人的眼里，再豪华再高档的
14、养老院都不如自己家里温馨舒服。所以他们希望自己能在家里安度晚年，在家能享受到生活照料、康复理疗、文化娱乐等养老服务。居家养老的有以下几个发展趋势。（一）服务内容多样化从服务内容来看，居家养老将呈现保障基本养老服务和提供多样化服务相结合的发展趋势。基本养老服务需求，首先必须覆盖特殊困难老人，包括：经济困难的低保、五保等老年人；身体状况恶劣的失能失智、患病、残疾等老年人；存在不良家庭状况的空巢、失独、留守、孤寡等老年人。上述老年人是居家养老服务重点关怀和长期照护的群体，需要建立养老服务清单，引进专业化社会组织，提供专业的养老服务。除此之外，发挥社会力量在提供养老服务方面的主体作用，为老年人提供方便可及、价格合理的各类养老服务和产品，也是老年市场的巨大需求。例如，在教育学习上，需以社区为依托，为老年人提供教育学习场所、资源和条件，支持鼓励企事业单位、社会组织、志愿者等社会力量举办或参与老年教育活动。在精神陪护上，统筹家庭关爱和专业力量，调动专业心理工作者和社会工作者开展老年心理健康服务试点，为老年人提供心理关怀、精神关爱服务和居家养老上门服务。（二）
