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1、 | 工艺管理以考核办法1、 目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特质定本营理制度及考核办法。2、 适用范围本规定适用与公司各单位的工艺技术管理控制。3、 职责范围生产部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织生产工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3生产部组织对各生产单位执行情况进行现场巡检，每周检查2至3个工段，每月对公司各生产单位进行汇总，对查
2、出的问题进行通报并进行相应的处罚。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并报生技部。4.2.2生产部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要是召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行汇钱，报总经理或质量管理者代表批准。4.2.3工艺指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时出面生情报生技部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个月合格后，拿出试用报告，再按申请程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键供需进行确定。4.3.
3、2关键工序确定后，由生产车间对关键工序一质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、表示后，升级不到现场进行检查核实。4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，生技部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，生技部每月筹建覆盖率要达到60%。4.4工艺记录的管理4.4.1生技部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.2各生产车间的工艺要真实，及时，规范，并按月等级存放。超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，做好记录。4.5工艺文件的控制。4.5.1接受工艺文件的各单位，必须按照文件管理制度要求，严格进
4、行接收登记，借阅和发放，并有具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借，各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。4.5.3生技部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意土改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位，应提交申请，写明原因，经生技部确认后，报总经理或质量管理者代表批准，方可发证。5、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流行于形式，对于违反工艺管理规定的单位，将根据如下进行处罚：A 对于违反工艺
5、管理规定，不安工艺安全操作规程进行操作，导致工艺指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每月超标指标30-50元的标准，对第一责任人，当班班长进行罚款；B 因上一共许愿引导直奔工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，负责，则以A条标准进行罚款C.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。D.因工序文件管理不善造成丢失的，丢失罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元E.对一月内造成指标超标35次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一。月造成指标超标58次（含5次）以上的操作工，月末家罚50元，并下岗培训学习一周；对一月造成指标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离岗位。F因不按规定操作而造成产品质量不合格，系统降负荷，停车等严重后果的以后果的严重程度，造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公室会研究讨论，对第一负责人，当班班长，工段长，车间主任等相关责任人分别处以300元以上罚款，并对各责任人做出下岗培训，留职查勘，降级，降职，免职，开除等处罚。6、本规定由生技部归口管理并责任解释。本文自发放日执行附：工艺控制指标 起草人： 审核人： 批准人： /
