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1、 内 部 审 核 报 告审核日期： 2005 年 4 月 15日 （ 2005 年第 1 次）目的；本次审核的目的是为了检查公司质量体系是否符合GBT190012000 idt ISO9001：2000标准及是否符合本公司质量文件的要求范围：本次审核范围是公司从事五金产品/五金模具生产和服务所涉及的过程和部门依据：（1） 本次审核依据是GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准（2） 本公司的依据标准建立的质量体系文件：质量手册、程序文件（3） 以及相关的法律、法规（4） 客户要求审核组长：陈锦峰 审核员：张敦华/汪全周/黎明香/王文春审核情况描述：通过审核，证实我公司按
2、GBT190012000标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合程序文件的要求，但在实施过程和效果方面还存在不少问题，共开了3不合格报告，具体见不合格项分布表。不合格及其统计分析：部门存在问题不符合条款文控中心1423品质部176审核结论：公司按GBT190012000标准建立的质量管理体系运行情况良好，基本符合 质量手册 的要求，但在实施过程和效果方面问题较多。运行中的优点：领导重视，做了大量工作，贯标意识强，部门负责人认真对待。缺点：执行人员对有关文件理解不够，需加强学习，提高认识。报告发放范围： 总经理室、管理者代表、文控中心、行政部、采购部、业务部、生产部、品质部、仓库 审核组长： 管理者代表： 总经理： 日 期： 日 期： 日 期：HS-QR043/A0
