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1、某市某家居用品制造有限公司 年产12万件/套中高档家具项目目录第一章 总 论41.1 项目背景41.2 项目概况61.3 问题与建议9第二章 市场预测102.1市场分析102.2市场竞争分析112.3 市场风险13第三章 建设规模与产品方案143.1 建设规模143.2 产品方案14第四章 土地利用及场址选择154.1 土地利用154.2 场址选择17第五章 技术方案、设备方案和工程方案215.1 主要设计原则215.2 工作制度及年时基数215.3 技术方案225.4 主要设备方案235.5 工程方案25第六章 主要原材料、燃料供应286.1 主要原材料供应286.2 燃料、动力供应28第七
2、章 总图运输与公用辅助工程297.1 总图布置297.2 场内外运输317.3 公用辅助工程32第八章 节能分析378.1 设计依据378.2 项目能源消耗种类和数量分析398.3 项目所在地能源供应状况分析408.4 节能措施418.5 建筑节能428.6给水、排水节能方案设计及措施438.7动力专业节能方案设计及措施448.8暖通与空调专业节能方案设计及措施458.9电气节能方案设计及措施478.10 能源管理508.11能耗指标及节能效果分析50第九章 环境影响评价529.1 场址环境条件529.2 项目建设和生产对环境的影响529.3其他环境保护措施559.4环境影响评价55第十章 劳
3、动安全卫生与消防5710.1 劳动安全与卫生5710.2 安全卫生措施预期效果评价5810.3消防58第十一章 组织机构与人力资源配置6111.1组织机构6111.2人力资源配置61第十二章 项目实施进度6412.1 项目实施进度安排64第十三章 项目招标方案6613.1编制依据6613.2项目基本情况6613.3标初步方案67第十四章 投资估算与资金筹措7014.1 项目总投资及估算7014.2 资金筹措方案72第十五章 财务评价7315.1评价依据7315.2销售收入估算7315.3各种税金及附加估算7315.4成本费用估算7315.5盈利性分析7515.6盈亏平衡分析7715.7 敏感性
4、分析7815.8财务评价结论79第十六章 社会评价8016.1 项目对社会的影响分析8016.2 项目与所在地互适性分析8116.3 社会评价结论81第十七章 风险分析8217.1 项目主要风险因素识别8217.2风险程度分析8217.3 防范和降低风险对策82第十八章 研究结论与建议8418.1 研究结论8418.2 建议85附表86附表1：建设投资估算表86附表2: 流动资金估算表87附表3：投资计划与资金筹措表88附表4：固定资产折旧费估算表89附表5：无形及其它资产摊销估算表90附表6: 外购原材料估算表91附表7：外购燃料、动力费估算表92附表8: 总成本费用估算表93附表9: 销售
5、收入和销售税金及附加明细表94附表10: 利润与利润分配表95附表11: 现金流量表96附表12：单因素敏感性分析表97附图98附图1：建设项目地理位置图98附图2：建设项目四至图995某市某工程咨询有限公司第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产12万件/套中高档家具项目1.1.2项目承办单位概况单位名称：某市某家居用品制造有限公司某分公司法人代表：注册资本：1000元企业类型：有限责任公司某市某家居用品制造有限公司是一家从事高品质、高效率、重管理、重销售及设计、制造、销售和服务于一体的现代化办公家具企业。生产设备均采用国际先进生产设备及技术，选用优质原材料进行加工生产。公司拥
6、有一只知识渊博、经验丰富的管理队伍、拥有一批技术精湛的设计及制造人员，采用人体工程学为原理，精心设计极具现代品味的办公家具，并不断致力于新产品的设计与开发。公司在同行业中赢得不少美誉，在生产内部各个环节设立了检验关口，从原材料的进库到产品的出仓，实行严格的检验，以达到质量最优。公司采用国际先进设备，一流的工艺技术，生产新颖的家私，多年来，凭着员工的努力耕耘，公司声誉鹊起，生意蒸蒸日上，业务迅速扩展。公司在多年的市场竞争中始终坚持质量第一，诚恳的服务宗旨，在国内外市场上赢得了广泛的好评。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、项目单位与某市某工程咨询有限公司签订的工程咨询协议书；2、产业结构调整指
7、导目录(2005年本)；3、投资项目可行性研究指南(试用版)(计办投资200215号)；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、国家和行业有关标准、规范和技术规程；6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。1.1.4 项目建设的背景及必要性1、项目建设的背景随着我国国民经济的持续稳步发展以及市场经济建设的日趋完善，人民生活水平和居住条件得到了不断改善，民用住宅商品化已形成新的经济增长点，整个家具行业处于不断上升发展的阶段。人们对家具的要求亦日趋理性化，不仅注重其实用性，更注重其美观、舒适以及艺术性和个性化；城市新生中产阶级追求欧、美家具风格，追求家具国际化标准。由此，催生并促进整个家具行业
8、向多品种、多规格、高质量的方向发展。与此同时，家具出口国家和地区也呈现多元化趋势，出口产品日益多样化，这为我国家具出口高速发展提供了有利的契机。2、 项目建设的必要性近10年，我国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年里，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。用高新技术改造传统产业，转变增长方式，从粗放式经营向集约化生产转变，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的目标。根据国内外企业发展的经验，大规模集约化生产是提高产品质量降低
9、成本的有效途径，高质量低成本的产品必将大大拓宽公司产品的生存空间，在市场竞争中处于有利的地位。据中国家具协会统计全国现有各类家具生产企业5万多家，但在这近5万家企业中销售额在1亿元以上的屈指可数，这种过于分散、良莠不齐的局面不会持续太久。从发达国家家具业发展的历史来看，家具业虽不像家电企业那么集中，集中水平那么高，但集约化是一种必然的趋势。在我国加入WTO后，国际家具公司进入中国市场，企业置身于国际市场上，面临着更加激烈的竞争。如何进一步提高产品质量，降低成本，加大国内、外市场占有率已成为各生产企业发展策略中的重点。为了能在激烈的竞争中立于不败之地，维护名牌产品荣誉，就必须与时俱进，不断发展壮
10、大，增强企业发展后劲。故企业必须加快加大投资力度，引进先进设备，优化生产工艺，发展中高档家具，使之上规模，上水平，以利增强效益，求得更好的生存和发展。1.2 项目概况本项目拟建于河北某经济开发区北方家具产业基地内，北临双安公路，西临双安禽类屠宰场，南临韩营庄，东临其他项目用地。该区域交通便利、地理位置优越。项目占地面积为196000m2（折合294亩）。1.2.2 建设规模本项目建设规模为：年产12万件/套中高档家具。1.2.3主要建设条件1、生产工艺本项目采用先进的生产工艺。2、主要原材料供应本项目主要原材料为面料、木料、钢材及其他原辅材料等，原材料均从某本地购买，有长期固定的供应商。3、节
11、能项目达到设计规模后，正常年用电、热等能源折合标准煤用量为1253.54吨。本项目万元产值综合能耗为0.0230吨/万元，万元工业增加值综合能耗0.0304吨/万元，均低于河北省和某市十一五末万元GDP能耗指标。4、职工定员本项目总定员1080人，其中厂部管理人员40人、车间技术和管理人员50人、销售人员65人、生产工人（含后勤服务人员）925人。5、项目建设期本项目建设期拟定为2年，2010年4月2012年3月。1.2.4 项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为68230.33万元。其中：固定资产投资58933.21万元，流动资金9297.12万元。资金筹措：本项目总投资估算为68230.
12、33万元，全部由企业自筹解决。项目效益:税后财务内部收益率为29.67%，财务净现值 (ic=12%) 为57496.41万元，静态投资回收期为4.99年（含建设期）。项目计算期内正常年利润总额可达27682.94万元，正常年缴纳所得税6920.74万元。说明项目有较强的盈利能力。1.2.5主要技术经济指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。主要技术经济指标表表1-1序号名 称单 位数 量备 注1生产规模中高档家具(以三人沙发为标准)件)标件/a1200002场区占地面积亩2943总建筑面积m21260704作业班次年工作日天300工作班次班2（部分为1班）每班工作小时时85职工定员 人108
13、07总投资万元68230.33 其中：建设投资万元58933.21流动资金万元9297.128资金筹措68230.33企业自有资金万元68230.339正常年销售收入万元5460010正常年销售税金附加万元727.0111正常年增值税万元6609.2012正常年总成本万元26190.0513正常年利润总额万元27682.9414正常年所得税万元6920.7415正常年税后利润万元20762.2116税后投资回收期年4.99含建设期17税后财务内部收益率%29.67ic=12%18税后财务净现值(ic=12%)万元57496.41ic=12%19税后投资利润率%29.67ic=12%20盈亏平衡
14、点（生产能力利用率）%33.191.3 问题与建议本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内外领先水平的工艺技术设备，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌，形成稳定的客户群，降低市场风险，增强市场竞争力。2、要进一步加大对新技术的开发力度，加强对新产品的开发与研制，关注和跟踪世界技术的发展动态，确保科研经费投入，力求与世界领先水平同步，提升产品的市场竞争力。3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，合理确定客户能够接受的销售价格，在抢占市场的同时积极扩大市场占有率。第二章 市场预
