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1、集团项目交付检查评估流程制度编号：ZNZD-GC-ZD13 版号：V2018.0生效日期：2018年7月集团项目交付评估流程编制：运营管理中心工程部日期：2018年6月审核：姚可王晓明朱建华日期：2018年6月批准:陈昱含日期：2018年6月集团项目交付检查评估流程制度编号：ZNZD-GC-ZD13 版号：V2018.0生效日期：2018年7月1. 目的1.1. 对项目交付工作以及项目交付质量进行监控、评估，规范交付检查流程及评分标准，指导检查组 成员高效、公正、科学、规范检查。1.2. 促进项目交付工程质量以及交付工作质量，从而进一步提高客户满意度。2. 适用范围适用于集团所属项目（含工程由
2、中南置地管理的合作项目）的交付检查评估工作。3. 术语及定义3.1佼付检查报告：由项目交付检查谢估表、项目交付检查评分表、项目交付实测实量表、项目交付 观感质量评分表以及相应的检查评估影像资料组成。4. 职责与权限4.1. 运营管理中心工程部4.1.1. 负责组建项目交付检查评估小组并开展对战区工程部各项目的交付工作及交付质量进行检查评估;4.1.2. 负责对项目交付交付检查报告的审核；4.1.3. 负责汇总各条线评估结果，形成交付检查报告。4.2. 运营管理中心客服部4.2.1. 参与集团工程管理部组织的项目交付检查评估；4.2.2. 负责项目客服管理类的检查评估，并形成相应的检查评估结果。
3、4.3. 集团物业管理部4.3.1. 参与集团工程管理部组织的项目交付检查评估；4.3.2. 负责项目物业接收管理类的检查评估，并形成相应的检查评估结果。4.4. 战区工程管理部/客服部/物业部4.4.1. 配合集团工程管理部组织的项目交付检查4.4.2. 监控各检查项目的整改措施实施。4.5. 项目工程部4.5.1. 配合运营管理中心工程部组织的项目交付检查；4.5.2. 负责本项目交付风险的整改计划制定及实施5. 工作程序5.1. 项目交付检查的组织5.1.1. 项目交付检查时间：不晚于项目集中交付前的0天；5.1.2. 评估小组组成：由第三方评估组、集团运营管理中心客户部、集团物业共同参
4、与组建，并设组长- 名。5.2. 检查评估实施集团项目交付检查评估流程制度编号：ZNZD-GC-ZD13 版号：V2018.0生效日期：2018年7月5.2.1. 项目交付工作汇报会（1）会议组织人：评估小组组长（2）会议参加人员：战区工程分管领导、项目部负责人、战区工程管理部、项目工程部、项目客服部、 项目所属物业以及施工单位和监理单位主要负责人（3）会议议程：a）由项目工程部汇报本项目概况以及相应交付工作进展情况。b）由评估小组确定本次交付检查方案（检查评估流程、检查分组情况；实测实量抽样范围等）5.2.2. 检查评估维度与权重分布（1）检查评估维度及权重：a）工程风险管理60%；b）项目
5、客服管理20%；c）物业接收管理20%。（2）工程风险管理评估维度及权重a）观感质量及成品保护50%;b）实测实量50%;c）对于工程进度、渗漏及系统性质量风险、使用功能风险、分户验收整改完成率不符合集团要求的， 在工程风险管理中扣总分。5.2.3. 检查评估具体内容及标准（1）交付检查评估具体内容详见项目交付检查评估报告（2）检查评估标准详见项目交付检查评分表、项目交付实测实量表、项目交付观感质量评分表5.2.4. 评估检查方式方法（1）评估小组根据评估内容分为工程组、客服组、物业组，并项目应配置相应的专业人员全程陪同各小组 进行检查评估，随时记录问题，并回答检查小组提出的问题。（2）检查小
6、组主要以实测实量、目测观感、功能性试验（蓄水、淋水、通水、通球、能化设施等）、查 阅文件、观察工作现状等方式获取检查评估事实依据；项目工程部在检查过程中应协助配合。（3）工程实测实量a）取样原则：随机取样；b）抽样覆盖范围：覆盖项目所有的施工标段、业态类型、交付标准以及主要功能区域；c）实测实量的抽样数量：实测总套（户）数不得少于5套，且各业态、各种交付标准的最少实测套数不得少于5套。一次交付面积超过10万E的项目，实测总套数线性增加（艮1套/万武）；d）实测具体项目及检测点要求详见项目交付实测实量表。（4）户内观感质量及成品保护抽查户数不少于20套，应覆盖所有施工标段、业态类型、交付标准及主
7、 要功能区域；公区观感质量抽查包含但不限于户内观感质量抽查户数所在的楼栋、楼层；集团项目交付检查评估流程制度编号：ZNZD-GC-ZD13 版号：V2018.0生效日期：2018年7月（5）针对在检查评估中发现的各类问题尽量留存影像资料，并形成相应的影像资料；（6）检查中涉及的卫生间蓄水试验，检查组提前三天通知项目工程部拟抽检室号，项目工程部应配合立 即蓄水，保证蓄水时间大于24小时，如因项目工程部不配合造成部分或全部室号无法验收，该室 号按渗漏点处理；（7）现场评估时发现的问题应与被评估项目的人员及时沟通与确认。（8）各战区职能不晚于交付前45天报集团工程管理部申请交付检查，逾期不报、漏报、
8、瞒报的按集团相关 重大信息管理制度执行。因工程一线迟报、瞒报影响正常交付检查评估，晚于交付检查日期（晚于 个自然月），扣除综合检查分1分/天。（9）在集团交付检查评估中，存在以下情况的视为交付高风险项目：a）进度风险扣分达到5分的项目；b）分户验收未完成，或分户验收整改完成率低刑5%或渗漏整改完成率低于85%；c）项目存在重大客户投诉风险；d）相关淋水、蓄水、通球等功能性试验未完成；e）集团认定的其他高风险事项；5.2.5.交付检查结果通报会（1）项目检查完成后，交付检查小组需组织召开检查结果通报会；（2）会议参加人员：战区工程分管领导、项目部负责人、战区工程管理部、项目工程部、项目客服部、
9、项目所属物业以及施工单位和监理单位主要负责人；（3）会议内容：项目交付检查评估情况汇报；检查发现的各类问题是否属实进行申辩。5.3. 评估小组根据检查情况对项目交付工作质量进行汇总评分，并在个工作日内完成交付检查报告，经集团工程总监审批后下发；5.4. 项目部应根据交付检查报告内容，制定相应解决方案（整改计划）并督促相关合作单位限期 整改完成并对整改结果进行复核；5.5. 对于检查中暴露出的重要问题，运营管理中心工程部将直接向集团分管领导作专项汇报，并提 出改进建议。6. 项目交付检查评分标准及考核6.1. 根据附件评分表的评分标准进行评分，按各项打分后汇总各权重得分；6.2. 详细考核评分纬度及评分标准详见附件项目交付检查评分表；6.3. 项目交付检查得分将作为重要考核指标纳入各相关人员的年度绩效考核中，并作为工程条线人 员升职加薪的重要参考依据。7. 附件7.1. 附件一：项目交付检查评估表7.2. 附件二：项目交付检查评分表集团项目交付检查评估流程制度编号：ZNZD-GC-ZD13 版号：V2018.0生效日期：2018年7月7.3. 附件三：项目观感质量评分表7.4. 附件四：项目交付实测实量记录表（精装）7.5. 附件五：项目交付实测实量记录表（毛坯）8. 附则8.1. 本流程由运营管理中心工程部负责解释，由集团签发之日起执行。
