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1、蔬菜工厂化育苗基地项目可行性研究报告现代农业示范项目XX省XX市XX投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告XX省农牧业工程项目咨询中心1目 录第一章 总论1一、项目概述1二、可行性研究报告编制依据4三、项目背景4第二章 项目建设的必要性和可行性6一、项目建设的必要性6二、项目建设的可行性9第三章 市场分析11一、蔬菜生产现状11二、市场预测13第四章 项目承担单位概况14第五章 项目地点选择分析15一、建设地址的确定15二、自然资源状况15三、其它条件16第六章 生产工艺方案16一、产品方案及生产规模16二、技术来源及技术水平17三、工艺流程17第七章 建设目标18一、建设目标1
2、8二、主要建设内容及规模19第八章 建设方案20一、温室工程20二、温室结构及配套设施21三、公用配套设施28四、项目进度计划30第九章 投资估算与资金筹措30一、投资估算依据30二、项目建设投资估算31三、资金来源与筹措32第十章 财务评价33一、财务评价依据33二、销售收入和销售税金及附加估算34三、总成本及经营成本估算35四、财务效益分析38五、不确定性分析39六、财务评价结论41第十一章 效益分析42第十二章 环境保护、安全及消防43一、项目建设地的环境现状43二、项目建成后对生态环境的影响43三、供热系统产生的污染及治理措施43四、绿化44五、消防44第十三章 经营组织和人员安排及技
3、术培训44一、组织机构44二、经营管理45三、技术依托及技术培训45第十四章 节能47第十五章 工程招投标48一、招标范围48二、招标的组织形式48三、招标方式48第十六章 结论48附表1 固定资产投资估算表50附表2 流动资金估算表52附表3 总成本费用估算表53附表4 固定资产折旧及无形资产摊销表54附表5 项目销售收入和税金及附加估算表55附表6 利润及利润分配表56附表7 项目财务现金流量表（全部投资）57第一章 总论一、项目概述1、项目名称：XX市XX投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目2、主管部门：XX省发展和改革委员会3、项目建设单位：XX省XX市XX投资有限公司法人代表：（X
4、X市XX投资有限公司总经理）4、可研报告编制单位：XX省农牧业工程项目咨询中心工程咨询资格证书编号：5、建设地点：XX市河东农场6、建设年限：建设期一年， 即2006年7月至2007年10月，完成各项建设内容。7、产品方案及建设规模：根据XX市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种；产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。育苗按一年3茬，每平方米6个育苗盘，每个育苗盘上72株育苗，即每平方米432株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗（成品）量1162.996万株。8、主要建设内容及规模：新
5、建智能化玻璃温室11750平方米，配套建设整理车间450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、业务用房120平方米、化验检测室90平方米、锅炉房及配电间210平方米；购置分析检测设备1套、种苗播种机1台、锅炉2台、供热配套设施1套、变压器及输电设施1套、运输工具2辆。9、投资估算及资金筹措：项目建设投资960万元，其中工程费用872万元，工程建设其他费用43万元，基本预备费45万元。工程费用中，用于土建工程投资492.1万元，设备及安装工程投资379.9万元。项目需铺底流动资金投资24.96万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400万元，
6、地方配套、企业和群众自筹560万元。10、运行费用：项目建成后达产年运行总成本为284.05万元，可变成本166.95万元，固定成本117.10万元，经营成本234.49万元。11、主要技术经济指标：详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备注一产品生产规模(优质蔬菜种苗)万株1163.001番茄种苗万株136.932黄瓜种苗万株136.933菜瓜种苗万株146.064辣椒种苗万株136.935西兰花种苗万株124.156甘蓝种苗万株124.157茄子种苗万株109.548莴笋种苗万株124.159芹菜种苗万株124.15二建设指标1智能化玻璃温室平方米117502整理车
7、间平方米450砖混3催芽室平方米120砖混4业务用房平方米120砖混5控制室平方米60砖混6化验检测室平方米90砖混7锅炉房及配电间平方米210砖混8分析检测设备套19播种机台110锅炉及配套设备套211变压器及输电设施套112运输工具辆2载货车三投资与资金筹措1建设总投资万元9602铺底流动资金万元24.96自筹，不计入总投资3资金筹措万元960其中：中央投资万元400地方配套及自筹万元560四财务评价指标1销售收入万元475.92正常年份2财务内部收益率%18.29税前3财务净现值万元637.67税前，ic=8%4静态投资回收期年6.07税前5投资利润率%19.486投资利税率%19.48
8、7财务内部收益率%12.42税后8财务净现值万元258.53税后，ic=8%9静态投资回收期年7.56税后10盈亏平衡点%37.9012、项目辐射范围及带动能力：项目建成可满足XX市58.53%温室蔬菜供种，扶持近1600户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量10-15%，农户新增收入360万元，户均增收2250元，人均增收450元（按每户5人估算）。同时，可有效调整XX市郊的种植业结构，鼓励更多的农民从事蔬菜种植业，促进产、加、销、服各环节的利益联结，缓解城市农产品需求矛盾，完善城市功能，对发展当地的经济具有重要意义。二、可行性研究报告编制依据XX省现代农业示范项目建设规划；国家发展和改革委员会 “现
9、代农业示范项目管理办法”；XX省农牧业 “十一五”发展规划；XX省“十一五”农牧业产业化及生产基地建设规划；XX省“菜篮子”工程规划；XX市国民经济和社会发展“十五”规划；XX市XX投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。三、项目背景2004年我国蔬菜的播种面积已经达到了1756万公顷，由于绝大多数的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式，粗略估算我国蔬菜的年用苗量已超过4000亿株。蔬菜工厂化育苗作为工厂化农业的主要或重要组成部分，具有省力省工、效益明显、示范辐射带动作用大的特点。我国已加入WTO，经济、交通、通讯等事业已快速发展，蔬菜产业向标准化、规模化方向发展已成必然，同时也为蔬菜工厂化育苗产业发
10、展提供了广阔的前景。进一步完善和加强蔬菜工厂化育苗产业的科技工作，体现和增强科技对产业的支撑作用，应该是今后蔬菜科技工作的重点之一。近年来，XX把蔬菜产业放在调整农业产业结构、增加农民收入的突出位置，作为农业增效、农民增收的重大措施。不断扩大蔬菜种植面积，截止2005年达到38.74万亩，总产量达到85.12万吨。在这种气候条件上，特色蔬菜品种的品质如荷兰豆、甜脆豆、西兰花等经日本客商试验比较认定品质为全国之最。柴达木盆地的莴笋个体大，纤维少、肉质厚，鲜嫩、病虫害少，深受省外客商的青睐。实践证明，蔬菜产业在提高农业效益，增加农民收入中的作用是比较突出的，尤其在种植业中是效益最好的产业之一。目前
11、，XX市蔬菜种植面积12438亩，全年蔬菜总产量1.81万吨，自产蔬菜供应量占全市市场需求量的22.6%。全市农业基础设施建设成效显著，蔬菜生产方面已建设日光温室4100多幢，涉及种植户2700户，种植面积达2480亩，占全市蔬菜种植面积的20%左右，种植品种近20种，全市蔬菜种苗用量大约在2000万株左右，但目前全市无一家专门从事蔬菜种苗培育的生产企业，市园艺所仅有少量种苗研究基地，无法实现大规模生产，农户种植蔬菜所用种苗大多自己培育或从西宁、海东地区购入，除质量良莠不齐外，成活率和出苗率都受到严重影响。为满足当地日益增长的种苗需求，提高蔬菜产品质量，规范当地蔬菜种苗市场，保障“菜蓝子”产品
12、由数量向高质量、安全、卫生的方面转变，实现从装满“菜蓝子”到丰富、净化“菜蓝子”转变的需要，特提出XX市蔬菜工厂化育苗基地建设项目。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性实现农业产业化是我国农业实现现代化的必由之路，产业化的实质是用现代科学技术和现代管理来改造传统产业、创造新兴产业，所以实现蔬菜产业化必然要依靠科学技术的支撑。此项目的实施是提高技术到位率和科技贡献率的具体体现，是加快蔬菜产业化发展的必然趋势。建设XX市工厂化育苗基地是加快XX市农业由传统农业向现代农业转变，由粗放经营向集约经营转变的需要。随着我省农业结构的战略性调整和新农村建设的需要，如何依靠高新技术建设现代化农
13、业，利用当地优势开拓特色领域，发展优势产业，确保农业的可持续发展，使农业增效、农民增收，已成为我省农业发展的重要课题。XX市是我省蔬菜生产三点一线的重要组成部分，但目前温室蔬菜生产仍处在种植技术粗放，品种单一，大路菜多，精细菜少，无公害蔬菜少，蔬菜农药残留超标现象较为普遍这样一个水平。特别是精细蔬菜种苗供应严重制约着当地蔬菜生产水平的进一步提高。影响了当地蔬菜市场的有效供给。因此项目的实施对提高XX市蔬菜生产水平，丰富市民的菜篮子起着积极的推动作用，同时对促进了农村产业结构调整及剩余劳动力的分流具有较大意义。调整产业结构，实现农业产业化，是今后相当长的一个时期内我省农业发展的方向。因此，发挥X
14、X市独特的气候资源优势，建设蔬菜产业化育苗基地，发展特色产业，就可以达到建设一个项目，探索一条新路，树立一个样板，推动一分经济的目的，使项目区成为农业科技成果综合应用示范基地、农业结构调整示范基地、农业产业化经营示范基地和外向性农业示范基地。育苗是蔬菜生产的重要技术环节，种苗质量对蔬菜的生产效果几乎起着决定性作用。只有走种苗产业化道路，才能不断将优质种苗供给生产者，保障蔬菜生产达到高产、优质的现代化水平。随着农业快速发展和人们健康意识的提高、安全、营养、卫生的蔬菜产品已成为人们生活的必然选择，蔬菜质量问题直接决定着市场份额和产业效益。因此，抓好蔬菜产业化发展，必须及早着手从蔬菜工厂化育苗抓起，这是发展优质高效农业的重要组成部分，是为了人民的健康提高农业经
