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1、营业部操作流程 （一）受订销售流程：审核成品库存减少销货单受订单出库单销货折让单销货退回单u 生产部操作流程 （一）生产需求分析流程：1、BOM、货品信息、机台信息2、定时分析转单据生产计划Y采购计划托外加工单生产需求分析审核托外计划制令单采购单机台负荷能力分析转单据受订单N转单据车间作业周生产计划月生产计划u 采购部操作流程（一）采购流程：检验单转单据生产需求分析IQC采购单进货送检验收退回采购跟催：采购明细表采购统计表采购未交反应表采购已交反应表采购预警进货验收退回单进货单合格让步接收进货折让单（二）托外加工流程：检验单转单据生产需求分析托工检验托外加工单验收退回合格让步接收托工验收退回单
2、托工缴回单托工缴回单托工送检托工领料托工跟催：托工明细表托工统计表托工未交反应表托工缴回明细表（三）通用件/辅料的计划采购流程：1、可设定其安全存量及其采购批量，那么当生产部下单时就已确定了采购数量。2、由仓库、车间或工程部（制作样品所需的特殊材料）向采购部提出申购，由采购部直接在系统录入采购单并完成采购工作。采购单请购单u 仓库、生产车间、质检部操作流程（一）原材料收料/退料流程：进货送检合格让步接收进货验收退回单进货单采购单验收退回检验单转单据进货折让单IQC（二）托工领/补料以及托工缴回流程：托工厂商到公司领取原材料，加工好后将托工半成品缴回公司仓库。检验单转单据托工检验托外加工单托工领
3、料单验收退回合格让步接收托工验收退回单托工缴回单托工缴回单托工送检托工补料单（三）托工退料流程：托工厂商将在加工过程中发现的不合格原材料退回给公司，仓库设不良品仓和废品仓。检验单转单据托工退料单托工退料单托外加工单报废退料验收单退料送检合格进货退回单让步接收报废单（四）生产领/补料以及成品的缴库流程：检验单转单据合格制令单(返修)重开制令异常重开制令单通知单缴库单异常通知单制成品送检FQC生产领料单制令单生产补料单（五）生产退料流程：车间在生产过程中发现的不合格原材料（包括托工半成品）退回给仓库。检验单转单据进货退回单托工退回单（来料不良）制令单报废退料验收单退料送检合格退料单让步接收退料单报
4、废单（生产不良）（六）原料调拨：冲压车间设车间仓，车间生产所需的原材料是通过原材料调拨单的形式，从总仓领出，转入到冲压车间仓库，总仓原材料的库存减少，冲压车间原材料库存增加。车间内部再按正常的生产领/退料/缴库流程完成整个生产过程，但必须注意库位的变化，因为原材料的预设库位在总仓。总货原材料库存减少冲压车间库存增加原料调拨（七）其它领/退/缴库流程：1、辅助性材料的领用和退料（包括包装物、电子车间低值品的领用），由车间开“非生产领料单”和“非生产退料单”、仓库审核数量。2、工程部制作样品，原材料通过“库存调整单生产领料单”、“库存调整单生产退料单”完成（由工程部开单、仓库审核数量），样品缴库通
5、过“库存调整单成品缴库单”完成并入样品仓（由工程部开单）。工程部设样品仓，现阶段暂时只管理到样品仓的成品，样品仓原材料的收发暂时不做进系统。3、冲压车间用余料进行备件生产，原材料通过“库存调整单生产领料单”、“库存调整单生产退料单”完成，冲压件的缴库通过“库存调整单成品缴库单”完成。（八）成品的销货流程：成品库存减少销货单出库单销货退回单（九）盘点作业流程：审核成本核算（帐载数量计算）成本核算（帐载数量计算）盘点作业库存调整单月盘存库存库存盘点表u 工程部部分1、包装物暂不列入BOM表， 不参与物料需求计划过程，仅做库存管理。 2、多级托外的半成品，在建立BOM表时，忽略中间托外过程，只考虑原
6、材料和最终托外半成品。当中间托外品回仓库时，直接通过“库存调整单”完成入仓和出库工作（原材料的发出和最终托外半成品缴库仍按正常流程完成）。3、现阶段对铜材、铝材、铁材等金属材料，用重量计量，包括建立BOM、生产领用等；硅片的用量以“单位用量/基数”表示，并且在货品基础资料中设定其采购批量为1；电路板中的低值品（电阻、黄腊管、镀锡铜线）不列入BOM。4、样品的生产：A、样品生产所需的特殊材料的申购：向采购部提出申购后，由采购部完采购工作。B、原材料的领用：通过“库存调整单生产领料单”、“库存调整单生产退料单”完成（由工程部开单、仓库审核数量）。C、样品的缴库：通过“库存调整单成品缴库单”完成并入样品仓（由工程部开）。D、样品的出库：通过销货单完成。营业部将样品交付客户，需从样品仓取出样品，样品仓库存减少，此工作由工程部完成。5、建立BOM表时，采用标准BOM，BOM不要设版本号。6、更改时用“BOM物料配方更改”完成。
