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1、质量管理手册新平曾华食品有任公司二0一五年六月目 录前言2一、机构设置3二、质量方针和质量目标4三、管理机制5四、管理者职责6五、部门职责8六、员工职责11七、控制性文件12（一）质量计划的编制及实施管理办法12（二）原料生产、采购及管理的有关规定12（三）生产辅料采购管理办法13（四）生产管理制度14（五）设备管理制度17（六）产品检验制度19（七）仓储管理制度20（八）产品包装管理规定21（九）卫生管理制度22（十）产品运输管理制度23（十一）记录管理制度24（十二）文件控制程序24（十三）安全生产管理制度25（十四）人力资源管理及培训制度28（十五）不合格品控制程序29（十六）内部质量体
2、系审核制度30（十七）持续改进措施30前言为规范公司生产管理行为，提高公司管理效率和管理水平，根据公司实际及绿色食品竹笋生产相关规定编制本手册。本手册经公司董事会研究通过，是公司的纲领性文件，各部门和全体员工必须遵照执行。一、机构设置生产车间 原 料 仓 库 锅炉车间副总经理总经理营销部人事部技术部生产部财务部办公室 化 验 室 包装车间二、质量方针和质量目标（一）质量方针质量为本，顾客至上。诚信守约，务实创新。（二）质量目标产品合格率100%，顾客满意率98%，每年提升0.5个百分点。三、管理机制（一）公司实行总经理负责制。（二）公司实行三级管理机制，公司所属办公室、财务部、生产部、技术部、
3、人事部、营销部由公司总经理统一管理、直接领导，各车间及化验室由生产部统一管理、领导。（三）副总经理协助总经理管理和处理日常事务。（四）各部门须根据公司当年生产计划和实际情况制订所属部门的工作计划，报公司批准后执行。（五）公司总经理对公司的总体经营负责，部门主管对所辖部门的总体工作负责。（六）公司员工必须接受所属部门主管的工作安排，如有好的工作建议，可直接向总经理或副总经理反映。四、管理者职责（一）总经理职责1、负责贯彻、执行国家有关法律、法规和标准。2、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。3、制定本公司的质量方针和目标，监督并保证其有效实施。4、拟定公司的基本管理制度及其实施细则。
4、5、拟定公司内部管理机构设置方案，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员。6、全面负责公司各项体系认证业务的组织、协调及管理评审工作。7、拟定公司年度经营计划、财务预算报告、利润分配使用方案及职工工资、福利、奖惩方案，报董事会审议批准后组织实施。8、签发公司日常业务、财务和管理文件。 9、在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。10、创造使员工能够充分参与实现质量目标的环境与条件。 （二）副总经理职责1、协助总经理开展各项生产经营活动。2、协助总经理实现本公司的质量方针及质量目标。3、在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。4、完成总经理交办的其他任
5、务。（三）其它高级管理人员职责1、在总经理的领导下，负责所分管部门的各项工作。2、定期向总经理汇报分管部门的工作情况，并提出建议和意见。3、协助总经理建立健全公司组织体系和工作体系。4、协助总经理实现本公司的质量方针及质量目标。5、协调所分管部门与其他部门的联系。6、就自己分管部门的一般管理人员和员工，向总经理提出奖惩、任免建议。7、贯彻落实总经理授权或安排的其他工作。五、部门职责（一）办公室职责1、在总经理的领导下处理公司各项日常管理事务。2、监督各部门的工作、纪律及奖惩执行情况。3、负责文件起草、收发工作和档案、章证、办公物品管理工作。4、负责内外协调、沟通和来客、来访接待工作。5、负责公
6、司信息管理和反馈工作。 6、负责公司的宣传和管理策划，办理各类与公司经营有关的公共事务工作。7、负责公司治安、保卫、值班、卫生等后勤管理工作。 8、完成领导交办的其它工作。（二）财务部职责1、认真执行国家法律、法规和企业财务管理制度。2、负责公司财务收支、报帐、工资发放和仓储管理工作。3、认真做好公司财务统计、生产统计和各类台帐记录。4、按月编制财务分析、预算计划和采购计划，管理和调度好流动资金，每半月向总经理汇报一次资金运作和仓储情况。 5、认真做好成本核算，制定当月最高费用红线，督查各部门费用开支，避免费用扩张。（三）生产部职责1、负责公司生产任务的计划、组织落实和质量控制工作。2、负责生
7、产协调调度工作，平衡生产能力，合理安排生产作业。3、负责生产安全教育、管理工作，严格执行安全法规、生产操作规程，并即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。4、负责生产核算和成本考核工作。5、及时编制上报月、季、年度生产统计报表，定期进行生产统计分析，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。6、抓好生产管理人员的在岗培训工作，并对其业务水平和工作能力进行定期检查、考核、评比。（四）技术部职责1、负责公司生产技术管理制度、标准、规程的制订、修定、检查、监督、指导和考核工作。2、负责公司产品质量内审和监管工作。3、协助总经理做好质量体系的管理评审工作。4、搜集
8、、整理、分析国内外产品发展信息、资料，持续改进和规范生产工艺、工序，不断提高公司生产效率和产品的市场竞争力。5、负责编制年、季、月度设备维修计划，并在实施中进行检查、指导和考核。6、负责生产设备及其配件的采购和供应工作。7、认真做好技术资料、技术图张的归档保管工作。8、及时指导、处理和解决产品生产中出现的技术问题，确保经营工作的正常进行。（五）人事部职责1、负责公司人力资源管理工作。2、负责新进人员的招聘、甑选、录用、岗前培训及职工劳动合同的签订和管理工作。3、负责劳动工资统计工作和职工工资的核发工作。 4、结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力浪
9、费。5、做好公司人事档案的立卷、管理和维护工作。（六）营销部职责1、负责生产原料、辅料的采购和产品销售工作。2、负责原料、辅料和成品的仓储保管工作。 3、根据公司年度生产销售目标，制定年度、季度、月度营销计划。4、结合财务部成本核算和市场需求，对公司产品的价格进行分析、预测，提出科学合理的价格和营销策略。5、积极开展市场调查、分析、预测和各类订货会议，掌握市场动态，不断拓展销售市场和扩大公司产品的市场占有率。 6、负责销售合同管理，组织好产品的调配和运输工作。7、认真做好销售统计及货款回收工作，及时编制销售统计报表和分析报告，每周向总经理汇报一次产品销售和库存情况。8、建立销售和客户资料档案，
10、并经常与客户保持联系。9、配合办公室做好产品的宣传、广告与咨询工作。六、员工职责（一）员工守则1、遵守国家法律、法规，尊重当地传统文化习俗。2、严格遵守公司制定的各项规章管理制度。3、尊重领导，服从安排，忠于职守，团结协作，讲求效率，认真完成好本职工作。4、好好学习，天天向上，不断提高自己的思想政治素质、科学文化水平和岗位工作技能。 5、诚实守信，敬业爱岗，关心企业，自觉维护公司利益和形象。（二）内审员（质控员）职责1、负责编制内部质量体系审核实施计划。 2、负责编制内部质量体系审核检查表。3、负责实施内部质量体系审核并开具不符合项报告。4、负责对不符合项报告中纠正措施予以验证。5、负责编制内
11、部质量体系审核报告。（三）检验员职责：1、负责采购原料检验。2、负责半成品及成品检验。3、负责对生产工人的质量业务指导，及时纠正原料、半成品、成品（产品）的质量偏差。4、对公司产品质量负有直接监控责任。七、控制性文件（一）质量计划的编制及实施管理办法1、质量计划编制（1）公司质量目标由总经理制定，经董事会审核后实施。（2）公司质量计划由技术部编制，经相关部门会审后，由总经理核准实施。（3）质量计划应包括以下内容： 应达到目标。 各阶段人员责任和权限的分配。 采用的工艺、工序和操作规程。 相关检验要求。 时间进度要求。2、质量计划的实施和管理（1）质量计划由各相关部门严格按要求组织实施，实施过程
12、中须认真做好记录。（2）质量计划的控制，由技术部负责，并在实施过程中给予监督、检查、指导和考核。（3）质量计划的评审由公司管理评审小组负责。管理评审小组由总经理和各部主任、内审员组成。（二）原料生产、采购及管理的有关规定1、生产原料竹笋来源于公司竹笋基地。2、公司竹笋生产技术规程，依据NY/T391绿色食品 产地环境技术条件、NY/T393绿色食品 农药使用准则、NY/T394绿色食品 肥料使用准则、GB4285农药安全使用标准、GB 8321农药合理使用准则（所有部分）等规范和标准制定，是绿色食品竹笋生产的生产操作规程，公司合同农户必须严格按规程进行生产。3、公司委托新平县农业技术推广中心和
13、各乡镇农科站作为基地竹笋生产的技术指导和服务部门，培训和指导基地合同农户规范地按绿色食品苦荞麦生产技术规程组织生产。4、竹笋的生产由公司与县农业局协商安排，需确保种植面积满足公司生产需要。5、基地竹笋生产的协调及监督管理，由办公室负责。6、竹笋的收购，按公司与基地所属各村委会签定的购销协议，由营销部负责组织收购。7、从基地采购的原料，检验合格后方许入库贮藏。8、原料质量要求和检验由生产部化验室负责，不符合公司质量标准的，不予收购。（三）生产辅料、设备采购管理办法1、公司生产所需的各类生产辅料，由生产部根据生产计划编制供给计划，经销售部核查、总经理核准后由营销部负责订货和采购。采购回的辅料，查验
14、后交销售部贮存。2、各类生产辅料，在重质量、守信用的前提下，选购国内正规厂家产品，并要求生产厂家提供与其产品质量相关的文件或检验报告。3、生产部和技术部负责查验和跟踪各类生产辅料的质量，确保质量符合公司生产要求。4、采购工作要求廉洁自律、秉公办事、不谋私利。（四）生产管理制度1、职责生产部负责生产计划的编制、生产调度、生产过程控制、产品检验和生产设备的维修、保养，技术部负责编制工艺技术文件和内部质量审核，营销部负责原料的采购，财务部负责原料的供应，生产车间负责生产的具体实施。2、生产计划控制（1）生产计划应根据销售合同要求和在综合衡量本公司生产能力的基础上科学合理的编制下达。（2）生产计划由生
15、产部负责编制，经总经理审批后下达。（3）生产计划必须在每月25日前下达到生产车间，并报营销、技术等相关职能部门，以便各部门明确责任，作好相应的准备工作。（4）各部门应按公司生产计划安排，具体编制本部门工作计划，确保生产计划的完成。3、生产调度控制（1）调度工作必须围绕生产计划进行，以保证生产的畅通和计划任务完成为目的。（2）根据计划及生产情况，生产部全面负责生产过程中的调度工作，解决生产各环节中的矛盾，抓好计划的实施，落实生产准备及与之相衔接的其它工作。（3）对生产调度中需落实的任务，由生产部以书面形式下达到相关部门限期解决，生产部负责协调监督。（4）对生产调度中的遗留问题和需协调解决的重大问题，由生产部提出解决措施，请示总经理核
