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1、年产 20 万支汽车轮毂生产线生产项目可行性研究报告目录第一章总论1第二章建设规模与建设内容3第三章市场分析与预测5第四章场址选择13第五章工艺技术方案17第六章节能节水措施27第七章环境影响评价29每八章劳动安全卫生与消防37第九章投资估算与项目效益41第十章结论463第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称年产 20 万支汽车轮毂生产线生产项目2、建设性质新建3、项目建设单位浙江省民营科XX 市 XX 汽车泵业有限公司成立于 2005 年 6 月，坐落 在 XX 临海市。 XX 汽车泵业有限公司是一家新型现代化工厂， 有一批国内汽车水泵界资深的研发技术人员，技术力量雄厚、 设备工艺
2、先进，拥有国内领先水平的水泵柔性压装线和精密的 物理检验、力学性能测试等检验仪器，还引进了具环保功能的 BYW 履带式圈自动超声波清洗流水线。 于 2006 年 7 月正式导 入 TS16949 质量管理体系，被相关部门授予： 技企业” XX市XX汽车泵业有限公司实行董事长领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销 售部、财务部、仓储等管理部门，组织机构健全。4、建设地址项目位于潍坊滨海开发区瑞弛汽车工业园内，该地块地势 平坦， 周围城市道路均已建成， 市政设施配套齐全， 交通便捷， 符合城市发展规划，建设条件极为方便。5、报告编制单位XX 市工程咨询院 工程咨询资格等级
3、：甲级证书编号：工咨甲 1030119003发证机关：国家发展和改革委员会二、工作依据1、XX 市 XX 汽车泵业有限公司与 XX 市工程咨询院签订的工 程咨询委托书与合同书2、建设项目经济评价方法与参数 3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南4、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范第二章 建设规模与建设内容一、建设规模本项目总投资 2.4 亿元人民币， 该项目规划总用地面积 100 亩，总建筑面积为 64600 m2 。项目建设后，年产 20 万支汽车 轮毂左右的生产能力，达产年销售收入 3 亿元。二、主要建设内容1 ）新征土地 100 亩2
4、）总建筑面积 64600m2, 其中包括： 4 座主体钢结构厂房，面积为 53890 m2 ；一座办公楼，面积为 3150 m2 ；一座职 工宿舍，面积为 3780 m2 ；一座研发实验楼，面积为 3780 m2 。 （ 3）全自动喷涂流水线两条，各类检测设备20 余台。（ 4）完善厂区道路、围墙 、综合管网等工程。三、项目投入总资金及效益情况本项目总投资 2.4 亿元，其中固定资产投资 2 亿元，流动 资金 4 千万元；项目完成后，达产年销售收入 3 亿元，项目投 资利润率 27.22% ，投资利税率 35.32% ；税后项目投资财务内 部收益率 23.12% ；财务净现值 6900 万元；
5、投资回收期 4 年（含 建设期）。四、结论（ 1）本项目符合国家发改委产业政策调整指导目录 （ 2005年本）第一类“鼓励类”第十三条“汽车类”第三款“汽车轻量化及环保型新材料制造” （2）该项目以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长， 安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再 加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。（ 3 ）本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理， 技术装备达到国内领先水平，项目建设能够为公司生产体系注 入活力， 提高了公司的生产能力， 实现了产品的技术水平升级（ 4 ）投资者资金实力雄厚，社会资源广泛，具有现代企业制 度理念，掌握有
6、先进的管理模式，能够做到体制灵活，信息传 递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进 的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。第三章 市场分析与预测一、市场供需现状1 、 汽车需求市场现状及趋势目前我国 GDP 已经超过 3000 美元，（我国汽车业面临新 的机遇和挑战，国研网， 2009-06-11 ）城镇居民人均可支配收 入到 2010 年要达到 13390 元，农村人均居民纯收入要从去年 的 3255 元提高到 4150 元（来源：新华网，2009 年 3 月 6 日） 老百姓的钱袋子会更鼓一些，生活质量会更高一些，汽车需求 增长势头就会更强一些。目前国内汽车更
7、新率已接近 30 ，每年有近 300 万辆更 新规模，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费 内容。因此，在城乡居民收入水平上升、消费趋热等有利条件 下，需求仍有望继续保持一定增长速度。一方面，国家鼓励生 产节能、环保型汽车产业政策，将有效带动以混合动力、新能 源以及小排量、经济型轿车为主的市场需求。另一方面，人均GDP 持续增加， 居民购买能力持续提高， 使汽车更加普及成为 可能。从国际乘用车市场发展历史来看，一个国家乘用车市场 的中长期发展趋势可通过观察 R 值（ R 值=加权平均车价 /人均 GDP ）来研判。当 R 值达到 2-3 时，乘用车开始大规模进入家 庭，普及率迅速提高
8、，市场开始进入快速成长期。目前，中国 深圳、广州、上海、北京等地区的 R 值已经低于 3 ，随着乘用 车价格的下降和人均可支配收入的提高， R 值将快速降低。国 家信息中心预计，到 2010 年，中国的 R 值将达到 3，将有越 来越多的家庭具备购车能力，这意味着轿车大量进入中国家庭 的时点将是在 2010 年左右。预计汽车业未来 10 年有望维持 15 -20 的平稳增速。2、产品的需求预测2009 年年初受金融危机影响， 中国汽车产业出现低迷。 但在产业政策调整的推动，中国汽车业发生了爆发式增长，许多 整车厂产能不足、零部件供应不足的问题越来越凸显。由于整 车厂在早些时候减少了配套订单，导
9、致各级供应商大幅削减产 能，而突如其来的销量大增，使得供应商来不及在短时间内恢 复才削去的产能，从而造成供应链紧张，直接影响了整车厂的 产能恢复。在这种市场波动起伏的情况下，车企可能会加速对 供应链资源的抢占，并导致供应商大幅度扩张从 2010 年已公 布的产销计划看，多数厂家在增资扩家，其中东风日产产销量 由 2009 年的 51.7 万辆调高到 60 万辆，华晨汽车由 34 万辆调 整到 45 万辆，吉利汽车从 33 万辆调高到 40 万辆，神龙汽车 从 27 万辆调高到 40 万辆，长城汽车计划产销 30 万辆，上海 汽车增加产销量 9 万辆，广汽丰田增加产销量 7 万辆，长安铃 木 增
10、加产销量 5 万辆，而比亚迪汽车预期产销翻番，目标达 80 万辆，江淮汽车更将同比增幅上调至 150% 。 2010 年全国 总产销规模计划已达到 2000 万辆产能。为应对国际金融危机的影响， 落实党中央、 国务院保增长、 扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整， 增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、 健康、稳定发展，国务院出台了汽车产业调整和振兴规划。规 划明确，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零 部件发展。在企业技术改造方面，重点支持新能源汽车，重点 支持节能、环保、安全等关键技术开发，发展填补国内空白的 关键总成产品。 今后三年新增中央投资中
11、将安排 100 亿元作为 技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产 品升级（司建楠， 中国工业报 ，2009 年 06 月 26 日）。6 月 23 日，商务部新闻发言人姚坚称， 商务部正在酝酿和制定多项 刺激消费的政策措施，为国内消费的进一步发展加一把劲。在 家电下乡的基础上要进一步实现家电和汽车的“以旧换新” 。目前 政策正在制定的过程中，进一步完善后会尽快出台。同时，地方性利好倾情出台。 河南省平顶山市财政局在原 “汽车、摩托车下乡”政策基础上，将优惠补贴范围进一步向商 用车和河南省生产的汽车延伸。首先平顶山市将直接购买轻 型载货车纳入补贴范围， 每辆车补贴车价的 10%
12、、单价 5 万元 以上的车型载货车车定额补贴 5000 元。此外，新购河南生产 的、在补贴范围内汽车时，除享受国家补贴外，还可得到3的补贴。其次，总质量 1.8 吨以下的微型载货车也被纳入补贴 范围，补贴幅度与轻型载货车相同。据新华网 6 月 29 日消息，海南为帮助一汽海马汽车有限 公司及其地产化零部件配套企业克服困难， 应对世界金融危机， 促进该省汽车产业稳定发展，近日出台为期三年的关于支持 汽车产业发展的若干意见 ，明确支持该省汽车企业开拓市场， 扩大海马品牌汽车国内外市场份额。意见指出，建立海南省政 府对海马及配套企业的协调服务机制，将海马及配套企业列为 电、 油、气、运的重点保障单位
13、， 协调有关单位给予优先保障。协调解决海马及配套企业的新车路试、新车出厂转运和原材料 运输等问题。 保障通行畅通。 海口车管所在海马厂内设服务点， 直接核发定型试验车临时牌照，保证随用随发。另有，辽宁省 推出汽车消费若干政策， 数据显示， 2009 年 1-5 月辽宁省累计 销售汽车 15.8 万辆，仅 5 月份当月就销售 4.1 万辆，环比增长 14.4 。在新车销售看好同时，前五个月二手车交易量亦达到 8.1 万辆，同比增长 16 。这一系列因素都促使汽车需求量上涨，也就增加了对汽车 零部件的需求，性能先进的铝合金汽车轮毂拥有很大的市场空 间。3、主要目标市场分析 本项目产品属于汽车配件产
14、品系列，针对瑞驰汽车工业园 面对国内汽车配件的市场是其主要目标市场， 2009 年我国汽车 销售市场总体表现为以下特征：2009 年我国汽车产销分别完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，跃居全球首位，其中，乘用车 2009 全年国内销量达到 1025.9 万辆，同比增长 59.1% 。汽车品牌增多。 各家车企八仙 过海，通过整合合资品牌、采购国际品牌，在不断推出品质恰 到好处适合市场需求的自主产品后，推出有自身大型汽车集团 底蕴的品牌， 即将成为现实。 2009 年国产乘用车共推出新车型 221 种，新车型中自主品牌超过一半达到 120 种，长安汽车 2009 年上市的自主品牌轿
15、车和微车新车型超过 20 种，吉利汽 车、长城汽车、比亚迪也分别有 5款、13 款和 8款新车型面世。 不过大多是改型、改款车型，全新车型不到 50 款，畅销车型 不过十几种。而今年消费者将迎来更丰富的选择，国产乘用车 还将有百种以上车型登市。随着汽车市场的快速发展，汽车车轮行业也出现了较快增 长， 2007 年世界铝轮毂产量超过 2亿件， 2008 年汽车轮毂需 求达到 17710 万件，预计 2011 年国内汽车铝轮毂需求将达到 25505 万件。能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题， 汽车工业的发展和汽车应用普及同这三大问题密切相关。随着 现代汽车节能降耗要求的不断高涨， 安
16、全和环保法规日趋严格， 汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金轮毂较钢轮毂平均轻 2kg 左右，当车速为 60km/h 时可省油 5%-7% ，此外还有散热快、 减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠等优点，在西方轿车工业 中已大量使用，发展潜力很大。过去 10 年内，北美汽车轮毂 铝化率上升速度最快，预计 2010 年北美汽车铝合金轮毂的市 场占有率将上升到 80% 以上，总用铝量将达到 540kg 以上。有 资料显示，世界每年汽车铝合金轮毂产量在 1.5 亿只以上，预 计 2014 年铝合金轮毂的需求量将达到 2.5 亿只左右，国际铝 合金轮毂市场巨大的吸引力刺激着铝合金轮毂行业的发展。目前国内汽车铝
