《内部质量管理体系审核报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部质量管理体系审核报告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 内部质量管理体系审核报告序号： 0501J-8.2-35审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性。 审核范围：润滑油的生产、销售和服务编号；1.审核依据： GB/T 19001-2000质量手册其他质量管理体系文件及相关法律法规审核日期：2005 年 1 月 18 日至 19 日审核部门：行政部、生产部、业务部、实验室、领导层审核组长：组员：审核过程综述：通过二天的时间，公司内审组对照 ISO9001：2000 标准及 QMS 文件对领导层、4 个职能部门采取谈、看、查、记、抽样检查等方法进行了第一次内审，总体印象是：公司领导层很
2、重视，在前三个月任务完成较紧张的情况下，指定各部门必须有专人负责贯标工作，并要求贯标工作也作为限期任务来完成，制定了贯标认证工作考核办法，使得贯标工作按期进入实施阶段；各部门中层管理人员积极性及贯标热情很高，牺牲休息时间参加了公司举办的贯标系列培训班的学习，并全部经过考试合格，一般管理人员及全体员工能按标准要求去 做，贯标工作已初见成效，现将审核情况对照标准条款综述如下：一、存在的（带共性的）问题：1、（4.2.4 条）一些部门还不能自觉、主动地作好质量记录，怕麻烦思想时有存在，受控文件不受控，受审核的部（部室、车间）门受控文件清单未列入其使用的 QMS 受控文件名单，有些失效文件在使用现场流
3、传，适用的1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案法律法规有部分职能部室没有单行本（与工作有关的法律、法规文本，如技术部无产品质量法等）有的未盖章、未审批和编号，体外运行的文件比比皆是。2、（4.2.4 条）文件记录的管理没有按控制程序进行，表格填写不规 范，内容不全，如出现空白，编、审、批无人签字等。3、（5.3 条）对公司的质量方针，特别是两个承诺（满足要求和持续 改进 QMS 有效性）理解不统一。4、（5.4 条）职能部室没有工作、质量分目标。5、（5.5.3 条）内部沟通不够，如有的车间，部室对手册已明方规定 的质量职能分配和职责还不太清楚。6、普遍对三级文件（手册、
4、程序文件、作业文件、质量记录）不熟 悉。二、标准其它（条款）方面：1、（4.1 条）建立了文件化体系，识别确定了 20 个适用的法律法规，制定了手册 1 本，程序文件 16 个，作业文件 44 个，质量记录 110 种，收集整理为实现六大系列产品的技术文件、标准 37 项，采用过程方法管理过程，识别 的控制了外包过程。文件、记录控制要加强。2、（ 4.2）文件管理基本上能按要求进行 ,文件批准手续基本完备 ,现场能得到有效版本的文件、制定了记录控制手册 ,对记录的保存期逐一作出规定 ,记录控 制还应要加强。2、（第五章）管理承诺：职责规定、方针、目标一致，目标可测量。但职 责熟悉程度，目标分解
5、不够。管理评审待进行。3、（6.2 条）确定并提供了适当的资源，人力资源的配备符合要求，员工2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案上岗从总经理到一般员工按岗位任职要求考核招聘上岗，各部门的岗位职责得到明确，但未保持员工教育、培训、技能、经验记录及 2002 年的培训计划。4、（6.3 条）基础设施：制定了设备维修保养规程，设备维修有计划，日常维修能按设备维修保养规程进行设备维护保养。维修记录完备。5、（ 6.4 条）工作环境：对产品质量有影响的温度因资金问题没有监控， 未达到要求。现场管理经公司下大力气抓整改已初见成效。6、（ 7.1 条）产品实现过程的策划：根据军队或顾客
6、要求，确定了产品的质量目标和要求，申请总后军需生产部确认了六大产品的产品标准，确定了 10个关键工序，并制定了关键工序作业指导书，确定了 6 项产品实现的工艺流程的操作规程，确定了验证、监控方法及其所需的记录。因没有特殊合同，故未 针对特定项目制定“质量计划”。7、（ 7.2 条）与顾客有关的过程：能够按照法律、法规、标准，顾客要求及产品评审控制程序，识别顾客需求，评审产品要求，及时与顾客沟通， 4 月 份公司领导频繁走访各大军区和军需仓库，上门征求顾客意见。8、（ 7.3 条）设计与开发：因公司生产的六大产品长期按照国家标准，军队标准及顾客提供的工艺要求组织生产，军用产品设计已定型，工艺已成
7、熟，公司无权修改设计；也无顾客要求设计和开发，质量手册已作说明，删减 7.3 条，内审组认为。删减设计过程合理。9、（ 7.4 条）采购控制：各种原材料、辅料按要求采购并组织生产；材料的采购验证要加强并保持记录，供方评价和重新评价不够，合格供方名单尚未 建立。10、（7.5 条）11（7.5 条）生产控制：生产有计划，现场有作业指导书，操作工能按要求生产。特殊工序有监控记录。生产区域原材料、半成品、成品3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目，与产品有关的标识可追溯。各车间、部门都能按生产和服务提供控制程序进行生产和服务。（7.5 条）
8、能按生产和服务提供控制程序进行生产和服务，生产有计划、关键工序和特殊工序有作业指导书，特殊工序建立了监控记录，生产区域原材料、辅料、染化料、半成品、成品及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目，与产品有 关的标识可追溯。11、（7.6 条）监视和测量装置的控制：各种计量器具的配备及检测设备达 到要求，各部门能按要求好检测工作并确保记录。12、（8.2.1 条）顾客满意：确立了顾客的希望就是我们努力的方向的指导思想，并通过走访各顾客使顾客满意率达 100%；但公司承诺顾客满意率 100%分子、分母不清楚，顾客投诉为零不等于满意率为 100%，尚未测量。确立了顾客的希望就是我们努力的方向，全心全意
9、为顾客服务的指导思想，并通过走访各用户使顾客满意率达 96.9%；今年来没发生顾客投诉，但顾客投诉为零不等 于无顾客抱怨。13、（8.2.3 条）内审后管评前将对近期质量目标进行系统的统计分析14、（8.2.4 条）能按要求对原材料、外协件、半成品、成品检验。检验记 录保持完好。15、（8.3 条）不合格品控制：基本上能按不合格品控制程序组织生产，但有个别生产车间不合格品未经检验，流入下工序，个别车间不合格品与合格品堆放混淆，不能识别；无产品不合格标志；整个公司未见到一张不合格评审表。16、（8.4 条）数据分析：各种质量记录报表基本齐全，能按数据分析控制程序进行，但是各部门质量分析会坚持不够
10、，未见到一张统计数据分析图表。4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案17、（8.5 条）改进：通过第一次内审，我们从中发现了不少问题，在今后的工作中要采取纠正、预防措施，我们将进行跟踪验证，凡出现不合格项的单 位从今天起 15 天20 天要完成整改。三、本次内审工作贯标搞得较好的方面：1、2、3、4、四、不合格项统计与分析：本次内审共发现不合格项（实施性不合格）17 项，详见不符合报告。 五、对 QMS 的评价及结论：1、我们建立的文件化 QMS 基本符合 ISO9001：2000 标准要求和公司特 点。2、因 QMS 文件发布时间不长，加上前三个月完成军品限期任务等特殊
11、情况，QMS 处在初步运行之中，按照文件在行动，可见到部分记录。3、效果：通过初步运行、验证、记录、测量、QMS 取得了一定的成绩， 车间实物质量的目标，得以较好实现。4、QMS 运行期间，公司制定的质量方针，质量目标是能够实现的，是和 QMS 基本是适合、有效、充分的、能以防止不合格品来满足顾客要求，符 合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。5、公司在文件受控、文件记录、培训资源、采购控制、不合格品评审、 数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，为改进重点。此次内审由于内审组的同志在工作能力、水平上有限、在抽样调查中可5K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案能有误判
12、，但内审组的同志能够本着实事求实的原则，尽量将误判的风险降至最低点。望各位领导能够支持理解；另外，不合格项报告部门领导要确认签字， 以便采取纠正措施，纠正措施必须在 15 天内完成。不合格项统计与分析（含数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等）：1.发现不合格项共 4 例分别发生在办公室、生产技术部、供销部、实验室。 涉及条款 4.2.3 、6.3、7.2.3、8.2.3 呈离散分布均为一般不合格。2.审核中发现进行两项改进措施为“原材料小配件放置”及“浇注产品外 观改进”对质量管理体系的评价（含文件化体系与标准的符合程度、实施效果发现和改进体系运行的机制及措施等）：文件符合 ISO
13、9001：2000 各条款。体系运行 3 个月后已 初见成效结论：质量管理体系符合 ISO9001：2000 标准，运行基本正常。纠正措施要求及审核报告分发对象：生产技术科、供销科、实验室、办公 室审核组长：荣批准：2004 年 1 月 21 日6K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜， 她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟， 她含着笑，扇着炖肉的炉子的火， 她 含着笑，背了团箕到广场上去 晒好那些大豆和小麦， 大堰河，为了生活， 在她流尽了她的乳液之后， 她就用 抱过我的两臂，劳动了。 大堰河，深爱着她的乳儿； 在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖， 为了
14、他，常悄 悄地走到村边的她的家里去， 为了他，走到她的身边叫一声“妈”， 大堰河，把他画的大红大绿的关云长 贴在 灶边的墙上， 大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿； 大堰河曾做了一个不能对人说的梦： 在梦里，她吃 着她的乳儿的婚酒， 坐在辉煌的结彩的堂上， 而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆” 大堰河，深爱 她的乳儿！ 大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。 她死时，乳儿不在她的旁侧， 她死时，平时打骂她的 丈夫也为她流泪， 五个儿子，个个哭得很悲， 她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字， 大堰河，已死了， 她死 时，乳儿不在她的旁侧。 大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮， 同着数不尽的奴隶的凄苦，同 着四块钱的棺材和几束稻草， 同着几尺长方的埋棺材的土地， 同着一手把的纸钱的灰， 大堰河，她含泪的去 了。 这是大堰河所不知道的： 她的醉酒的丈夫已死去， 大儿做了土匪， 第二个死在炮火的烟里， 第三，第 四，第五 而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。 当我经了长长的飘泊回到故土时， 在山腰里，田野 上， 兄弟们碰见时，是比六七年7K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
