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1、记录编号：QG-015-2100.001中国石油化工集团公司荆门石油化工总厂中国石油化工股份有限公司荆门分公司质H管理中心合规性评价报告编制单位：质虽管理中心编制人：盛建平刘忠云杨军审核人：编制日期：2012年3月8日#一、评价目的依照质量管理中心所识别的适用的法律法规及其他相关要求，针对生产全过程，从质量管理、标准化管理、安全管理、设备管理、环境监 测、职业卫生防护等管理规章制度以及人员培训、生产运行等方面守法 情况进行评审，评价其对管理体系的运行起到积极的推动作用。二、评审范围分公司质量专业管理与质量管理中心所属四个科室的管理活动以 及五个站生产经营活动、管理制度规章执行、设备运行维护、人
2、员培训 等全过程。三、评审依据1、质量管理专业和本中心适用的法律法规、标准 （国家、行业、地 方）及中国石化管理制度等；2、GJMSH-B130205-43-225-2011-1荆门石化法律法规和其他要求管理规定；3、联合检查（内部审核）、HSE检查和日常监测记录等。四、评审人员阮大鹏 王庆 杨文山 杜俊永 盛建平 罗 钧石军 刘忠云 杨军游永忠五、评审时间2012年3月2日2012年3月8日。六、合规性评价综述（一）相关法律法规的获取质量管理中心主要从上级主管部门获取有关 QMHSE体系涉及法 律法规和其他要求，并从电子网络、出版机构等获取了质量管理、标准 化管理、安全管理、环境法律法规（如
3、:水、气、噪声、固体废弃物等防 治法）及劳动安全方面的法律法规（如:劳动法、职业病防治法等）。中心识 别出有关法律法规10项，国家标准、行业标准、地方标准325项，总部 制度和一级企业标准17项，具体详见质量管理中心归口的适用法律 法规及其它要求清单。（二）相关法律、法规培训质量管理中心按照分公司要求通过开办培训班、例会、安全学习等 形式组织员工学习贯彻落实 QMHSE方面的法律法规、标准、总部制度 等，组织全体员工认真学习贯彻落实了各种法律法规要求。将其融入中 心方针目标之中，确保员工实现遵守法律、法规要求的承诺。（三）相关法律法规的运用和实施质量管理中心始终把“追求卓越质量”当成质量管理工
4、作的出发点和 落脚点，常抓不懈，在中国石化“质优量足、客户满意”的总体质量目标 的前提下，关注顾客当前的需求和期望，了解和分析顾客未来的需求， 以品牌开拓市场，以质量和特色求生存发展，确立“每一滴油都是承诺” 的社会责任感，始终按照产品质量法组织生产，按标准化法要 求开展产品标准、技术标准、操作规程的技术文件的编制、审查和备案 工作，不断通过质量、技术和管理创新，强化全过程质量控制，以最好 的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命力，实现可持续发展。荆门分公司主要生产燃料油、溶剂油、润滑油（基础油）、石油蜡、 石油沥青、石油焦、炼厂气体等石油产品以及聚丙烯系列化工产品，主 要产品种类为：汽
5、油（93号、97号、E97）、柴油（0#、-10#）、喷气燃 料（3#喷气燃料）、化工轻油、HVI （500高粘度指数、150BS/120BS 高 粘度指数）和MVI （150/500中粘度指数）润滑油基础油、石蜡（52#、 54#、56#、60#全精炼或半精炼石蜡、RJW-1/RJW-2橡胶防护蜡）、2#B 石油焦、道路沥青（70#B道路沥青、100号重交道路沥青）、3号液化 石油气等八大系列的40多个品种百余个牌号的产品。2011年，QMHSE体系覆盖的燃料油、溶剂油、润滑油基础油、 石油蜡、石油焦、沥青、聚丙烯树脂七大类产品，共生产463.14万吨，全部符合现行国家标准、行业标准、企业标
6、准 （或协议标准），产品出厂 合格率100%。2011年，集团公司（股份公司）、地方抽检了 90号、 93号车用汽油、93和97号车用乙醇汽油调和组分油、3号喷气燃料、0号轻柴油、-10号军用柴油、液化石油气、聚丙烯(PPH-T03)和54号、 56号半精炼和全精炼石蜡、70C号道路沥青等17个牌号24个批次全 部符合现行质量规范的要求。国家、行业和地方抽检产品合格率继续保 持100%。油品、化工等分析检验任务完成，分析准确率继续保持99.99% 以上。环境监测方面，完成生产装置分级控制、污水场控制分析等监测 分析任务，配合相关部门完成了各类职业病危害因素检测和职业卫生监 测任务。入厂煤质检验
7、完成任务，外送煤质样品分析结果准确率100%。2011年，荆门分公司进行的2011年度分公司顾客满意调查工作经 依照荆门分公司顾客满意调查管理办法进行统计分析，2011年度顾客总体满意度为94.74% ,创十四年年来最高，全年没有发生一起用 户产品质量投诉。我们通过学习法律法规，认识到废气、废水、废渣是影响环境的因素， 在生产过程并制定了详细的目标和措施，实行清洁生产，推进节水减排 工作，确保不乱排放。通过学习了职业健康安全方面的法律法规，我们在制定生产工艺方案 中首先考虑如何改进职业健康安全绩效，降低和消除职业健康安全风险, 取得实际成果。通过分公司体系的建立和实施，提高了员工的环境保护、健
8、康安全意 识，并能够白觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。如在应急 管理方面，中心严格按照分公司制度和消防法要求，定期组织预案 演练和消防演习，做到全体员工参与，提高安全意识。职业卫生方面按 照劳动用品保护管理制度为职工配备了必要的劳动防护用品，督促 其使用。按照职业卫生技术规范要求，对职业危害因素进行告知， 给职工配备防毒面具等防护用品，定期组织在岗职工职业健康检查。危 化品管理按照危险化学品安全管理条例等相关法律法规的要求，危 险化学品的储存和使用符合要求，按照易制毒和高毒、剧毒化学品进行 分类管理，并制定了相应的危化品管理细则。设备管理方面遵守和执行电气安全管理规程、特种设备安全监
9、察规定、压力容器安全技术 监察规程等相关法律法规的要求，中心从事特种作业人员都经过培训， 并获得国家认可的证书，做到持证上岗。环境保护保护方面严格按照荆 门石化环境保护管理制度要求，推行清洁生产，坚持对污染物排放 的控制，做到稳定达标排放。（四）存在的主要问题及改进建议1、部分员工对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别、危险源辨识与评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。2、在遵守荆门石化安全生产监督管理制度方面，仍存在一些 不合规现象，如劳保穿戴不规范等。本中心将通过日常安全教育抓意识 提高，加强现场检查和考核力度督促整改。（五）合规性评价结论各科室都能够有效遵循法律法规开展管理工作，
10、各站都能按照法律 法规要求进行生产和作业活动，其管理和生产行为符合QMHSE法律法 规和其它要求。通过合规性评价分析，本中心在未来的工作中，将进一步改进工作 中存在薄弱环节，以持续改进QMHSE管理绩效。#QG-015-2100.001（质虽管理中心）法律法规和其他要求合规性评价表评价人员：王庆、杨文山、杜俊永、盛建平、罗钧、石军、刘忠云、杨军、游永忠评价负责人：阮大鹏评价时间：2012.03.02 03.08专业类别法律法规名称适用条款执行情况评价结论建议改进措施符合待改进安全管理中华人民共和国安全生广 法第 1625、27 47、57、69、 70、 74、 75条1、严格按法规要求实施生
11、产活动，建立健全 安全生产责任制度，完善安全生产条件。2、对职工进行安全生产教育和培训，培训合 格方可上岗。3、对各工作岗位制定安全生产操作规程并监 督实施。4、为职工提供符合标准的劳动防护用品，并 监督、教育职工按使用规则佩戴、使用。5、特种作业人员严格按国家法律法规要求持 证上岗。6、确定安全生产重点部位，设置安全防护标 志，实行严格管理，向职工告知作业场所和工 作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应 急措施。7、对职工进行年度体检， 及时发现及时治疗。8、积极配合上级部门对职业健康安全管理的 监督。（质虽管理中心）法律法规和其他要求合规性评价表评价人员：王庆、杨文山、杜俊永、盛建平、罗
12、钧、石军、刘忠云、杨军、游永忠评价负责人：阮大鹏评价时间：2012.03.02 03.08专业类别法律法规名称适用条款执行情况评价结论建议改进措施符合待改进环境管理中华人民共和国环境保护 法全文1、目前废液、废油排放正常，均有回收处理。2、坚持清洁生产，不乱排乱放。3、积极配合环保部门对环境治理的监督。V健康管理中华人民共和国职业病防 治法第 3-6、12-16、19-40、43、48-54、59、64-68、70、71 条1、采用先进仪器设备改善作业环境减少和避 免职业病的发生。2、为职工提供符合职业病防治要求的个人防 护用品。3、优先采用有利于防治职业病和保护劳动者 健康的新方法，逐步替代
13、职业病危害严重的分 析方法。4、对劳动者进行上岗前、在岗期间、离职后 的职业健康检查，检查结果如实告知劳动者， 及时发现及时治疗。5、对员工进行职业卫生培训、普及职业卫生 知识。加快通风系统改造消防管理中华人民共和国消防法第 5、10、11、14-18、31、 32、 43 条1、制定应急预案程序。2、对员工进行消防知识培训，并每年进行消 防演习。3、按照规定配置消防设施和器材、设置消防V（质虽管理中心）法律法规和其他要求合规性评价表评价人员：王庆、杨文山、杜俊永、盛建平、罗钧、石军、刘忠云、杨军、游永忠评价负责人：阮大鹏评价时间：2012.03.02 03.08专业类别法律法规名称适用条款执
14、行情况评价结论建议改进措施符合待改进安全标志，并定期组织检查、 维修，确保消防 设施和器材完好、有效。4、及时整改消防安全部门提出的不符合项。5、库房、加热岗位等容易发生火灾的区域加强管理，掌握消防器材操作使用和维护保养方 法。安全管理危险化学品安全管理条例第十五条至第十九条； 第二十二条至第二十四 条；第五十条危险化学品的储存和使用符合要求， 均在相应 场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况 下处于正常适用状态。V安全管理常用危险化学品的分类全文对化学危险品进行了标识。V库房进行细化分类摆放。安全管理常用化学危险品贮存通则全文已制定化学事故应急预案；对相关器材和设备 定期进行了检查和维护保
15、养； 对员工进行了化 学事故应急预案知识的培训。V标准管理中华人民共和国标准化法全文建立了技术标准体系，修订元善标准化管理制 度，宙查、备案操作规程、广品标准。V质用吕理中华人民共和国产品质量 法全文1、建立质量管理体系；2、不断充实完善检测机构的硬件和软件；3、出厂产品全部符合国家标准、行业标准、 企业标准和暂行（协议）技术条件。V7（质虽管理中心）法律法规和其他要求合规性评价表评价人员：王庆、杨文山、杜俊永、盛建平、罗钧、石军、刘忠云、杨军、游永忠评价负责人：阮大鹏评价时间：2012.03.02 03.08专业类别法律法规名称适用条款执行情况评价结论建议改进措施符合待改进质用吕理中华人民共和国消费者
