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1、进货查验记录管理制度一、目得为了加强食品质量安全管理， 对公司进货查验记录进行规范， 确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二。适用范围适用于本公司内所有生产原物料得采购、进货管理。三、职责采购负责合格供应商得评估、 供应商档案得建立、 更新。 仓库负责采购进货产品得数量、 品种核对、 记录填写 ; 质量部负责供应档案、 合格供应商名录 得审核，进货产品票证得查验、原物料得验收.四、作业内容4、 1所有公司采购得原物料均严格按照 采购及供应商控制程序 、采购索证管理制度选择、建立供应档案与合格供应商名录，审验供应商得经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、
2、产品官方检验报告等 ） ；4、 2指定经培训合格得人员负责食品、 食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、 进 货查验与采购记录 .4、3大宗原物料、食品添加剂得采购应从合格供应商名录得供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容得采购供应合同或采购订单; 每批原物料来货时,应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）与出厂检验报告或合格证文件；4、 4零星物料得采购应到从事流通经营单位（ 如超市、经销商、定点批发市场等）采购， 应当查验并留存加盖有公章得营业执照与食品流通许可证等复印件； 留存盖有供方公章（或签字）得每笔送货单或每笔购物凭证。4、 5如
3、含有畜禽肉类采购时, 还应提供生产企业屠宰许可证明 , 经年审动物防疫合格证明 , 每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4、6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前, 应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）就是否符合规定，与购物凭证就是否相符，并记录于原材料检验报告与入库单中。 入库单应当如实记录产品得名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等.4、 7按产品类别或供应商、 进货时间顺整理、 妥善保管索取得相关证照、 产品合格证明文件与进货记录 , 不得涂改、伪造，其记录保存期
4、限不得少于2 年。生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中,杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题得发生,制定本生产过程控制管理制度。1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定.2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产,有下列情况造成损失得由当事人自负 : 品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容得。3、生产加工得成品应严格执行糕点食品标准规定。4、辅助材料按消毒规定进行操作。5、仓库保管员必须按下达得生产加工通知单内容，准确无误得落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量,错发、误发辅助材料得按公司有关规定
5、处理。6、质检员按生产加工通知单下达得品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期,快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证得按公司有关规定处理。7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产,保证各种辅助材料数量得供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产得按厂内有关规定处理。8、对蜜饯得生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法与程序在受 控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。9、生产过程分为一般工序与关键工序.本公司蜜饯生产得关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂得使用） 及烘烤（卫生控制等）包装,除关键工序以外得生产工序为一般工序。关键工序应重点控制 .1 0
6、、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了,各环节应认真操作 并对工艺操作作记录。11、生产结束后，各工序（原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等）认真填写岗位工作记录，生产科长审核后 ,上报质检员进行出厂检验。12、 各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作， 未按作业指导书进行操 作得按相应管理制度处理。13、 生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍， 班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间得卫生。14、此管理制度自批准之日起施行?出厂检验记录管理制度1、目得控制产品出厂检验，确保产品质量合格。2、适用范围适用于本公司对产品得出厂检验
7、控制。3、职责3、 1、检验员、复检员负责执行本制度,对产品进行出厂检验并记录。3、2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。4、内容4、 1、出厂检验就是公司对产品得最后一次质量检验，也就是判定产品就是否满足客户要求得重要手段，因此,出厂检验应严格按照产品标准进行检验。4、2、检验员按照分析计划得检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好 详细记录，复检员确认.4、3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写出厂检验记录并出具质检报告单 。5、 4、对出厂检验项目不合格得产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂4、 5、检验员应保证记录应清晰、完整,并且能准确反应产品得质量状况.4、
8、6、出厂检验记录应按相关要求进行存档。食品生产安全自查管理制度1、目得定期对公司得食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全得不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。2、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度与质量记录。3、职责3、 1 质管部负责食品安全自查管理制度文件得编制、修改、更新。3、 2 质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3、 3 生产部、质管部分别指派1 名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司得食品安全总体状况检查评价一次， 并向公司管理办公司提交自查报告。4、食品生产安全检查规程4、 1 现场检查规程一、原辅料（包括食品原
9、料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况 .检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录 .（一）原辅料存放1、 原辅料存放就是否离地、离墙。外包装就是否完整,并做好防护。检查规程 :查瞧原辅料存放情况,就是否符合存放要求重点注释:原辅料堆放就是否离地1 0 cm以上，离墙20 cm以上, 并应有防止虫害侵入得装置.2、仓库就是否符合卫生要求检查规程 :查瞧现场卫生情况.3、原辅料仓库内就是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录就是否 符合要求。检查规程：查瞧就是否有过期原料，就是否有处置记录。4、生产过程中用到得危险化学品，存放就是否符合要求。检查规程
10、:查瞧就是否有危险化学品，就是否符合存放要求.重点注释：需符合危险化学品得安全管理要求；5、生产用原辅料就是否与有毒有害物质一起存放.检查规程 :查瞧就是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6、原辅料仓库内就是否有非生产用原辅料与非生产用其她物品。检查规程：查瞧仓库内就是否有非生产用原辅料与非生产用其她物品.重点注释： 原辅料仓库内不应堆放非生产用物品， 专库专用， 防止 交叉污染。（二）专库管理1、食品添加剂就是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程 :查瞧就是否有食品添加剂专库,询问管理人员。重点注释：查瞧就是否有专人专管。2、内包装材料就是
11、否有专库或专门区域存放。检查规程：查瞧就是否有内包装材料仓库。重点注释：原料、包装材料等应依据性质得不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识 .（三）标签标识1、原辅料（除农副产品）标签就是否有产品名称、规格、净含量、生产 日期、保质期与贮藏条件等内容。检查规程 :抽查至少 3 种原辅料 ,不足 3种得全部检查， 查瞧标签内容。重点注释 :直接向消费者提供得预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量与规格、生产者与（或）经销者得名称、地址与联系方式、生产日期与保质期、 贮存条件、 食品生产许可证编号、 产品标准代号及其她需要标示得内容。2、进口原辅料就是否有中文标签。检查规程 :查瞧
12、进口原料就是否有中文标签,标签内容就是否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求,有进口商相关信息。3、原辅料标签与索证索票一致.检查规程：查阅抽查得原辅料索证索票情况，就是否与现场得原辅料产品一致。重点注释：应当查验供货者得许可证与产品合格证明文件。（四 ） 索证索票1、企业直接采购国内生产得食品原料、食品添加剂、食品相关产品就是否索取原辅料生产商有效得许可证复印件（指按照相关法律法规规定,应当取得许可得）与与购进批次产品相适应得合格证或批检报告。检查规程：查瞧索取得材料就是否反映现场抽查得原辅料情况。重点注释:应当查验供货者得许可证与产品合格证明文件;对无法提供合格证明文件得食品原料
13、，应当依照食品安全标准进行检验。2、企业直接采购进口得食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品 ,就是否 能够提供有效得检验检疫证明。检查规程:查瞧索取得材料就是否反映现场抽查得情况。3、企业直接从流通经营单位采购原辅料得，就是否留存保留具有流通经 营单位信息得每笔购物得凭证.检查规程 :查瞧索取得材料就是否反映现场抽查得原辅料情况。重点注释 : 同 14、 对无法提供合格证明文件得食品原辅材料及包装材料， 企业就是否依 照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程:查瞧原料辅料得检验记录，名称批次等信息就是否与现场抽查得原辅料符合。重点注释:同 1（五）制度具备情况企业就是否有
14、原辅料进货查验制度、 原辅料进出库管理制度、 卫生管理 制度等管理制度。检查规程：查阅制度就是否在执行。重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场记录1、企业就是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求得原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录检查规程:抽查近期1 批次成品，查阅相对应得相关记录。2、进货查验记录中就是否包含产品得名称、规格、数量、生产批号、保质期、 供货者名称及联系方式、 进货日期、 产品许可证证号或票据号及其她合格证明文件编号等内容，就是否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应得相关记录 .3、企业生产加工食品所使用得
15、食品原辅料得品种就是否与进货查验记 录内容一致。检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应得相关记录。重点注释 :通过进货查验记录，查瞧索证索票。4、食品添加剂使用就是否有记录检查规程:询问专管人员，查阅领料记录。重点注释 :就是否有独立得食品添加剂领料记录。二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况;更衣室;生产加工场所清洁卫生状况;生产加工设施、设备清洁卫生状况;企业必备生产设备、设施维护保养与清洗消毒；产品投料记录 ;生产加工过程中关键控制点得控制记录 ;生产中人流、物流交叉污 染情况 ;原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫 生防护情况;回收食品处置情况。（一）厂区环境清洁卫生状况1 、厂区内垃圾就是否密闭存放, 就是否散发出异味， 就是否有各种杂物堆放 .检查规程 :检查厂区内环境,就是否符合卫生规范。重点注释：不得有对食品有显著污染得区域,垃圾应及时清扫 ,无杂
