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1、制度2021年房地产分公司福利报销制度单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年房地产分公司福利报销制度房地产分公司福利报销制度1.享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天;探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。2.职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。3.职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。4.职工探亲休假
2、期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。5.职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。 篇2：马集学校差旅费报销制度马集学校差旅费报销制度(1)严格控制差旅费开支，各部门必须按照校长统一安排，要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，做到一切从简，并先办理出差审批手续。(2)派人外出办事，要做到三个紧缩：一是人数紧缩，能一人办的不要派两个人;二是时间紧缩，能一天办的不要花两天;三是安排紧缩，各部门派人外出办事，要相互通气，尽量做到综合办理，减少单项出差。(3)外出办事人员，必须坚持勤俭节约精神，相关费用标准按上级文件执行。(4)出差人员不得借出
3、差之机游山玩水，出差期间因私绕道乘车，绕道车费自己负责，绕道期间不给出差补助。(5)出差人员不得乘坐高档旅游车，亦不得雇用出租车;市内交通费按规定金额包干使用。确因时间问题不能乘车的，必须报请校长同意后方可租车。(6)出差费用原则上由个人先行垫付，特殊情况须经校长同意后方可从学校会计处申领适度数量的费用。(7)严格差旅费手续，报销差旅费，要贴好票据，交会计室办理审批手续。篇3：房产中介报销制度及规范房产中介报销制度及规范1、填写任何票据不能有涂改，大小写金额需一致。2、每笔收支必须开取票据并且写明具体姓名及地址。以签合同为准(注：公司除服务费外，其余全开为代收XX地方的XX费用)3、收据、发票
4、遗失一联罚款300-5000元，责任人应负责登报并交后勤部存档。4、凡是代收、退费一律需收回公司开具的票据否则公司一律不予报销。代收款须写明房屋地址，每户户名须统一，若不一致，需备注说明。5、特别费用：分店店长申请逐级至总经理签字或电话通知，否则一律不予受理。6、每笔款需店长或权证亲自填写请款单并由相关部门签字，否则一律不予受理。7、对帐时间：每周五8、报销时发票的内容必须包括日期、商品名称、单价、数量、金额并加盖开具发票单位的公章或财务专用章。经办人必须开具公司正确名称，应如实填写发票所有内容。发票如有涂改、大小写不符、假发票以及未盖单位公章或财政专用章的，一律不予报销。9、报销费用时必须填
5、写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数、住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。10、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。11、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。12、各部门在开支业务招待费之前，200元以下报区域经理同意使
6、用，200元以上需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。13、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作紧急需乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。14、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。(注：当月费用必需在每月25号之前报销，否则一律不予报销。)15、以上报销如手续不齐，不能报销，由经办人自理。16、公司借款必须在七个工作日之内报销否则违规一次，根据金额大小罚款5-300元。17、费用报销流程分店日常发生费用报销流程：分店店长(申请)区域经理(审核)财务部(审核)销售经理(审批)财务部(转款)分店店长(办理)分店店长(报销)。分店业务报销流程：客户(缴款)分店店长(打款到公司指定帐户并知会出纳)分店店长(申请)区域助理(审核)区域经理(审核)财务部(审核)总经理(审批)财务部(划款到区域助理帐户)分店店长(领取办理)分店店长(报销)。权证业务报销流程：权证专员(申请)分店店长(复核)区域经理(审核)财务部(审核)总经理(审批)财务部(划款权证专员帐户)权证专员(办理)权证专员(报销)。优质文档2
