《中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中 山 市 广广 盛 实 业业 有 限 公公 司 内部部审审核任务务分配表表和审核核计划2000X年第第1次内内审时间：2200XX年7月月18日日 精品品资料网网 制订订： 日期： 制订订： 日期：中山市广广盛实业业有限公公司 质量体系系审核成成员审批批表（2000X年第第1次内内部质量量体系审审核）审核组成成员：陈陈德森 潘潘学林审核组长长： 陈德森森审核时间间： 2000X年77月188日 拟拟制： 日期： 中山市广广盛实业业有限公公司 内部质量量审核任任务分配配表和审审核计划划（2000X年第第1次内内审）时间：2200XX年7月月18日日审核次序序：姓名审核部门门审核时间间潘学林生产
2、部8:000-9:30财务部9:300-100:300营销部10:330-111:330采购部2:300-3:30陈德森行政（文文控中心心）8:300-9:00品质部9:000-100:300工程部10:330-111:330首次会议议：8:00未次会议议：166:000 200XX年7月月18日日内部质量量审核报报告审核编号号：GSS-0001-005011拟制人： 日期期： 批准人： 日期期：中山市广广盛实业业有限公公司中山市广广盛实业业有限公公司ISO管管理程序序内部稽稽核表200XX年第一一次内审审检查部门门检查内容容涉及文件件编号检查方法法检查结果果营销部顾客满意意是怎样样监控的Q/
3、GSS-8.2.11-011 查看几份份顾客满满意评分表 查看顾客客的档案案，如有有重大质质量问题题，有没没有与品品质部沟沟通，并并采取纠纠正和预预防措施施。售后服务务是怎样样提供Q/GSS-DWW-0119 查阅售后后服务的的维修记记录 有否对曾曾服务过过的对象象进行回回访 服务中有有否发现现重大质质量问题题，并反反映到有有关部门门。与顾客过过程有关关过程控制程序序的执行行情况Q/GSS-7.2-001 查阅几份份电话订订单； 查阅几份份合同。品质部监视和测测量装置置控制程程序Q/GSS-7.6-001查阅各种种仪器的的校准检修记录录,颔用用记录.样品控制制指引Q/GSS-DWW-0339询
4、问样品品的复制制的程序序，目的的，控制制.质量策划划程序Q/GSS-5.4.22-011质量目标标分解表表的落实实数据分析析控制程程序Q/GSS-8.4-001 供方变化化评分表表； 过程和产产品要求求实现策策划变化化趋势评评分表； 产品符合合性评分分表.编写： 批准准： 日期期：中山市广广盛实业业有限公公司ISO管管理程序序内部稽稽核表 2000X年年第一次次内审检查部门门检查内容容涉及文件件编号检查方法法检查结果果营销部（国外）了解该部部门是怎怎样进行行出口业业务工作作的Q/GSS-DWW-0444 怎样寻找找客源； 查看客户户的档案案有否建建全 样板试制制是怎样样进行 客户的订订单怎样样
5、评审 有否建立立客户的的反馈信信息表，包包括质量量投诉、顾客的的需求 订单的发发放程序序是怎样样的。采购部询问供方方评审具具体怎样样进行Q/GSS-7.4.11-022 查看最新新的合格格供方目目录； 查看几份份合格供供方目录录中的供供方评审审报告； 供方的日日常管理理。生产部生产和服服务过程程控制程程序Q/GSS-7.5.11-011 塑料件生生产怎样样控制； 装配过程程是怎样样控制； 生产设备备怎样控控制有效效使用； 检查生产产现场； 检查生产产现场的的检验设设备的有有效性； 检查车间间主任的的工作日日记； 生产现场场的不合合格怎样样控制.编写： 批准准： 日日期：中山市广广盛实业业有限公
6、公司ISO管管理程序序内部稽稽核查 2000X第一一次内审审检查部门门检查内容容涉及文件件编写检查方法法检查结果果工程部检查工程程部最近近开发的的新产品品Q/GSS-7.3-001 查阅新产产品开发发的设计计及开发发计划； 查阅设计计/开发发建议书书； 查看新产产品的设设计评审审和验证证程序； 新产品有有否设计计更改，怎怎样进行行？人事行政政部查看人事事行政部部的各种种记录Q/GSS-6.2-001 查看本年年度培训训计划； 查看员工工的培训训记录； 查阅员工工档案。文控中心心查看文件件和资料料控制程程序Q/GSS-4.2.33-011 询问三级级文件与与二级文文件的控控制程序序； 更改文件件
7、怎样控控制。质量记录录控制程程序Q/GSS-4.2.44-011 各部门的的质量记记录由谁谁编制和和控制； 质量记录录保存期期限的规规定。财务部材料控制制规定Q/GSS-DWW-0332 物料的接接收程序序； 不合格物物料的控控制程序序。仓库管理理制度Q/GSS-DWW-0229 账、物卡卡； 物料和成成品的标标识储存存。编写： 批准准： 日期期：中山市广广盛实业业有限公公司内部部质量审审核首 次次 会会 议议 编码：GS/2000X011开始时间间：结束时间间：会议地点点：签到会议记录录：中山市广广盛实业业有限公公司内部部质量审审核未 次次 会会 议议 编码：GS/2000X011开始时间间
8、：结束时间间：会议地点点：签到会议记录录：审核编号号：HGGS/000-2200XX页码：第第1页共共4页审 核核 报报 告告审核开始始时间：2000X年77月188日审核结果果时间：2000X年77月188日受审核 部门门：品质质部、生生产部、行政部部、营销销部（内内、外）、工程部部、财务务部、文文控中心心中山市广广盛实业业有限公公司审核核组：组长签字字： 日日期：审核员签签字： 日期期：审核员签签字： 日期期：审核编号号：HGGS/002-2200XX页码：第第2页共共3页1、审核核目的：检查本公公司质量量体系是是否正常常运转。2、审核核范围：对组织机机构图的的各个部部门进行行审查。3、审
9、核核依据：3.1GGB/TT90001-IISO990011质量体体系文件件3.2质质量手册册3.3有有关的程程序文件件和部门门工作指指引4、内审审主要参参加人员员：各部门负负责人审核编号号：HGGS/002-2200XX页码：第第3页共共3页内部质量量审核综综述 2000X年77月188日，公公司开展展了为期期一天的的内部质质量审核核，本次次内审是是公司通通过ISSO90001-20000版认认证的第第一次内内审，本本次内审审由二人人组成，分分别对营营销部、财务部部、品质质部、采采购部、工程部部、行政政部、生生产部、文控中中心进行行了为其其一天的的审核。 本次次审核部部门都比比较积极极地配合合，使审审核工作作按计划划顺利完完成，本本次内审审共查出出不合格格项 项，发发出不合合格报告告 份份，其中中生产部部 份份，行政政部 份，营营销部 份份，采购购部 份，工工程部 份份。审核编号号：HGGS/000-2200XX页码：第第4页共共4页要素编号号品质部生产部行政部采购部工程部财务部营销部文控合计Q/GSS-8.2.11-011Q/GSS-7.4.11-011Q/GSS-7.4.11-022Q/GSS-DWW-0339Q/GSS-7.6-001Q/GSS-6.2-001Q/GSS-8.3-001Q/GSS-7.3-
