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1、1.公司司级KPI指标指标类型型KPI指指标说明目标指标公式式/定义数据来源源财务指标标税后利润润20122年税后后利润？万100%（实际利利润/目标利利润）1000%财务管理理部门成本控制制成本费用用率？（税后利利润总额额/成本费费用总额额）1000%销售收入入20122年6个亿产产值100%1225%（实际收收入/目标收收入）1000%客户指标标市场份额额市场占有有率？（公司司拥有的的目标市市场客户户数量/目标市市场总客客户数量量）1000%客户及相相关部门门客户保有有率现有客户户续约数数量与上上年总客客户数量量的比值值90%（续约客客户数量量/上年总总客户数数量）1000%客户满意意度客
2、户对公公司产品品的满意意度80%对客户的的调查情情况进行行统计过程指标标产品质量量一次产品品合格率率95%（合格产产品数量量/生产产产品总量量）1000%生产部门门工作效率率任务及时时完成率率90%部门任任务及时时完成率率/部门总总数各部门安全生产产生产事故故损失率率0.1%（生产安安全事故故损失额额/产值）1000%管理中心心员工指标标员工满意意度内部员工工满意度度75%员工对企企业的待待遇、工工作环境境、发展展前景等等的综合合评价调查问卷卷吸引和留留住人才才招聘计划划完成率率100%（实际招招聘人数数/计划招招聘人数数）1000%人力资源源部核心员工工离职率率10%核心员员工离职职总人数数
3、/（年初初公司核核心员工工人数年末公公司核心心员工人人数）/21000%员工培训训培训计划划完成率率100%（实际培培训次数数/计划培培训次数数）1000%人力资源源部/各部门门人均培训训时间40小小时（培训总总时间/参加培培训人数数）1000%2.部门门级KPII2.1业业务中心心KPI指标指标类型型一级权重重公司KPPI部门KPPI目标二级权重重考核周期期指标公式式/定义评分标准准信息来源源备注财务指标标40% 销售收入入70% 子公司销销售收入入完成率率100%70% 实际值/计划值1000每超过11个百分分点加该项分分值10%财务部成本控制制30% 营销预算算执行率 100%10% 实
4、际值/计划值1000% 每超过11个百分分点扣该该项分值值10% 财务总结结报表/主管领领导 子公司营营业费用用比率？20% 营业费用用总额/产品销销售收入入总额1000%每超过11个百分分点扣220%分值 财务总结结报表/主管领领导 客户指标标30% 市场占有有率60%产品市场场占有率率？60% 公司拥有有的目标标市场客客户数量量/目标市市场总客客户数量量1000%每低1个个百分点点扣20%分值主管领导导/主管部部门 /部门工工作总结结客户满意意度40%客户满意意度85%20% 客户满意意户数/公司全全部客户户1000%每低1个个百分点点扣20%分值调查报告告部门间协协作满意意度 95%20
5、% 对各业务务部门之之间的协协作、配配合程度度进行考考核每低1个个百分点点扣20%分值部门间协协作满意意度评分分表过程指标标20% 职能管理理水平1000% 业务制度度及流程程建设完成成率100%20% 管理流程程数量/计划制制定数量量1000 实际值/目标值1000% 主管领导导/年度计计划 市场开发发计划完完成率100%80% 实际完成成任务/计划完完成任务务1000%每低1个个百分点点扣20%分值主管领导导/年度计计划 子公司业业务报表表统计及及分析按时完成成10% 当期延时时完成次次数 每延时完完成1次，扣50%分值 人力资源源部 本部门员员工绩效效考核及及时性 考核资料料按时提提交
6、10% 当期延时时完成次次数 每延时完完成1次，扣50%分值 人力资源源部 本部门员员工绩效效考核数数据准确确性 考核数据据准确 10% 当期数据据错误次次数 考核数据据错误1次，扣50%分值 人力资源源部 员工指标标10% 人员培养养1000%业务人才才队伍建建设完成成率100%60%实际值/计划值1000%每低1个个百分点点扣10%分值主管领导导/人力资资源部培训计划划完成率率 100%20% 实际培训训课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目标值1000% 人力资源源部 培训出勤勤率85%20%实际出勤勤/应出勤勤人数1000每低5个个百分点点扣20%分值人力资源源部2.2技技术中心
7、心KPI指标指标类型型一级权重重公司KPPI部门KPPI目标二级权重重考核周期期指标公式式/定义评分标准准信息来源源备注财务指标标30%成本控制制1000%项目预算算执行率 100%60%实际值/计划值1000% 每超过11个百分分点扣该该项分值值10% 财务部行政办公公费用预预算执行行达成率率 100%40%实际值/计划值1000 每超过11个百分分点扣50%分值 财务部客户指标标40% 客户满意意度1000% 技术服务务满意度度90%70%对客户进进行随机机调查的的技术服服务满意意度评分分的算术术平均值值每低1个个百分点点扣20%分值调查报告告部门间协协作满意意度 95%30%对各业务务部
8、门之之间的协协作、配配合程度度进行考考核每低1个个百分点点扣20%分值部门间协协作满意意度评分分表过程指标标20% 安全生产产30%安全事故故发生数数030%一定周期期内安全全事故发发生数每发生11次扣50%分值管理中心心职能管理理水平770% 技术改进进数量1010%一定周期期内技术术改进的的数量每增加11个加20%的分值值管理中心心工程项目目及时完完成率100%40%实际完成成任务/计划完完成任务务1000%每低1个个百分点点扣20%分值主管领导导/年度计计划 本部门员员工绩效效考核及及时性 考核资料料按时提提交 10%当期延时时完成次次数 每延时完完成1次，扣50%分值 人力资源源部 本
9、部门员员工绩效效考核数数据准确确性 考核数据据准确 10%当期数据据错误次次数 考核数据据错误1次，扣50%分值 人力资源源部 员工指标标10% 人员培训训1000%培训计划划完成率率 100%50%实际培训训课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目标值1000% 人力资源源部 培训出勤勤率85%50%实际出勤勤/应出勤勤人数1000每低5个个百分点点扣20%分值人力资源源部2.3大大客户部部KPI指标指标类型型一级权重重公司KPPI部门KPPI目标二级权重重考核周期期指标公式式/定义评分标准准信息来源源备注财务指标标30%成本控制制30% 项目预算算执行率 100%20%实际值/计划值1
10、000% 每超过11个百分分点扣该该项分值值10% 财务总结结报表/主管领领导 行政办公公费用预预算执行行达成率率 100%80%实际值/计划值1000 每超过11个百分分点扣50%分值 财务部客户指标标30% 市场占有有率50%新客户增增加率100%50%当期开发发客户数数量/上一期期开发客客户数量量1000%每超过11个百分分点加该该项分值值10%主管领导导/主管部部门 /部门工工作总结结客户满意意度50%客户满意意度85%30%客户满意意户数/公司全全部客户户1000%每低1个个百分点点扣20%分值调查报告告部门间协协作满意意度 95%20%对各业务务部门之之间的协协作、配配合程度度进行
11、考考核每低1个个百分点点扣20%分值部门间协协作满意意度评分分表过程指标标30% 安全生产产30%安全生产产事故数数030%一定周期期内安全全事故发发生数每发生11次扣50%分值管理中心心职能管理理水平770% 技术服务务方案质质量020%出现重大大错误次次数每发生11次扣50%分值主管领导导/客户工程项目目及时完完成率100%30%实际完成成任务/计划完完成任务务1000%每低1个个百分点点扣20%分值主管领导导/年度计计划 本部门员员工绩效效考核及及时性 考核资料料按时提提交 10%当期延时时完成次次数 每延时完完成1次，扣50%分值 人力资源源部 本部门员员工绩效效考核数数据准确确性 考
12、核数据据准确 10%当期数据据错误次次数 考核数据据错误1次，扣50%分值 人力资源源部 员工指标标10% 人员培训训1000%培训计划划完成率率 100%50%实际培训训课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目标值1000% 人力资源源部 培训出勤勤率85%50%实际出勤勤/应出勤勤人数1000每低5个个百分点点扣20%分值人力资源源部2.4管管理中心心KPI指标指标类型型一级权重重公司KPPI部门KPPI目标二级权重重考核周期期指标公式式/定义评分标准准信息来源源备注财务指标标20%成本控制制1000% 设备维护护预算执行行率 100%40%实际值/计划值1000% 每超过11个百分分点扣该该项分值值10% 财务总结结报表/主管领领导 产品生产产成本降降低率5%60%产品生产产降低成成本/产品生生产成本本1000%每超过11个百分分点加20%分值 财务总结结报表/主管领领导 客户指标标20% 客户满意意度1000% 产品质量量满意度度85%60%客户满意意户数/公司全全部客户户1000%每低1个个百分点点扣20%分值调查报告告部门间协协作满意意度 95%40%对各业务务部门之之间的协协作、配配合程度度进行考考核每低1个个百分点点扣20%分值部门间协协作满意意度评
