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1、采购部管理制度目录一、组织机构图2/23二、工地材料申购审批流程图3/23三、投标询价流程图4/23四、部门职责5/23五、岗位职责6/23六、工作准则（ TZ-CG-01）10/23七、罚则（ TZ-CG-02）12/23八、简单订货合同（ TZ-CG-04）13/23九、配送材料合同 （TZ-CG-05）14/23十、买卖合同（ TZ-CG-06）16/23十一、表单19/23第1页共24页* 有限公司采购部组织架构图商务成本中心商务总监采购部经理采购员询价员资料员第2页共24页工地材料申购审批流程图项目开工时由项目部编制工程项目开工材料计划表 ，采购部可据此进行初步材料招标。项目开工后由
2、项目部据进度需要提出单项材料申购，填写工地材料申购审批表交项目经理审核签名总额 5万元以上的单项材料采购必须经集团采总额 5 万元以内的单项材料采购由购部 3家供应商招标采购，项目部可推荐1 家项目经理及采购经理审核，材料供应商参与投标。员采购。按价格及交易条款等因素由采购部经理及项目经理共同择优确定供应商及价格、交易条款等。10 万元以内由项目经理及采购经理审核批准。超过 10 万元的需交商务总监审批。超过50 万元的需交工程管理中心总经理审批。超过200万元的需交总裁审批。超过300 万元的由董事长审批。采购部填写工程材料费支付审批单，按程序进行材料货款支付申请及审批工作，完成材料采购工作
3、。完成审批程序后由采购部专职材料员发出采购项目部及采购部落实材料到货情况单或签订采购合同，落实采购程序。（品质 /交货期 /服务）第3页共24页投标询价流程图项目投标前，由预算部填写项目投标询价确认函工程管理中心有关负责人签字确认采购部分配询价任务采购部完成询价并审核后在 项目投标询价确认函 上填写清单及费用清单交由预算部签名确认采购部将项目录入采购部项目清单归档第4页共24页采购部工作职责1、根据工程实际情况，制订材料供应计划；2、负责工程所需材料的考察、询价、比价及招标；3、负责工程所需材料的采购合同的签订与执行；4、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库；5、完善采购数据库，配合办理预结
4、算工作；6、解决材料的售后服务问题；7、管理采购资料及供应商资料并建档；8、制定本部门管理制度、工作流程、工作程序及工作标准；9、本部门人员培训及管理；10 、 完成上级领导交办的其他事项；第5页共24页岗位职责部门采购部岗位名称采购经理编号CG001直接上级商务总监编制日期2011-05直接下级采购员，询价员，资料员工作概要全面负责采购部工作。岗位职责 / 工作清单1、负责材料采购管理工作；2、负责招标，样板，询价管理工作；3、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；4. 负责大宗材料招标具体执行工作；5. 负责采购员业务培训，人员调配及考核工作；6. 完成领导
5、交办的其他工作；第6页共24页岗位职责部门采购部岗位名称采购员编号CG004直接上级采购经理编制日期2011-05直接下级无工作概要材料采购具体工作；岗位职责 / 工作清单1、负责工程技术资料统计、整理、上报、存档等工作；2、在采购经理的领导下，负责项目部需要的各种材料、工具及设备等采购工作；3、认真执行公司采购管理规定和实施细则；4、负责跟进采购合同正常如期进行；5、负责办理材料验收、运输入库、清点交接的手续；第7页共24页岗位职责部门采购部岗位名称询价员编号CG006直接上级采购经理编制日期2011-05直接下级无工作概要负责询价工作；岗位职责 / 工作清单1、负责工程技术资料统计、整理、
6、上报、存档等工作；2、在询价主管的领导下，负责项目部需要的各种材料的询价工作；3、负责跟进询价正常如期进行；第8页共24页岗位职责部门采购部岗位名称资料员编号CG007直接上级采购经理编制日期2011-05直接下级无工作概要资料整理及款项支付申请；岗位职责 / 工作清单1、负责申请材料采购付款工作、电子存档；2、负责采购合同资料整理、存档等工作；3、认真执行公司采购管理规定和实施细则；第9页共24页采购部工作准则一、严格遵守采购规范流程，按流程办事，按时按质按量地采购到所需材料。认真分析采购工作，改进流程，提出有助改进工作效率和降低采购成本的建议；二、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商， 经采
7、购中心审核， 纳入公司材料供应商信息库。三、采购方式主要有：公开邀请招标、比价议标、直接采购；四、采购人员必须坚持货比三家，对材料质量、价格、交货期、服务、付款条件进行综合考核，选择最优供应商。采购应人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。五、采购人员与供应商洽谈时， 必须坚持 “秉公办事， 维护公司利益” 的原则，并做好记录，对产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。六、采购金额 5 万元以上的主材和大宗辅材应签订采购合同，其中不超过 10 万元的采购金额可以签订简单采购合同 ，随工程进度配送的常
8、用辅材需签署配送合同 ，采购金额超过 10 万的应签订主材合同 。七、采购人员必须认真填写报销单据，确保所采购的材料价格的准确性。如有疏忽大意造成公司损失，将受到严肃处理。八、为能准确建立材料价格信息库和审核材料价格， 采购人员要求供应商的送货单必须填写工整，写清楚品牌、规格、型号、计价方式并提供检验报告和合格证。对于场外加工的材料须提供加工图。九、采购人员要争取有利的付款条件，在不影响公司信誉的前提下尽量做到早收迟付，协助财务部用活资金。十、采购人员代表公司形象， 工作中应当有礼、 有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。十一、采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下， 经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。十二、采购人员严禁接收或向供应商索取财和物。十三、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：第10页共24页1、泄露其它供应商对同类产品的报价；2、招标中泄露其它参与的供应商名称；3、泄露标底的；4、泄露将会造成公司损失或不利于谈判的事项。
