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1、材料设备备采购管管理办法法1目的的通过规范范材料设设备采购购程序，形成各各部门和和环节的的有效制制衡和协协作，以以保证采采购活动动满足数数量、质质量、成成本、交交货期和和服务方方面的要要求。2. 适适用范围围公司确定定自行采采购的材材料设备备。凡是金额额达到招招标条件件的材料料设备采采购项目目必须严严格执行行招标标管理办办法来来选择合合格供应应商，后后续的管管理工作作按照本本办法执执行。3相关关文件 招招标管理理办法经济合合同管理理办法财务管管理制度度公司有关关制度4执行行原则41“检控并并重，以以控为主主”，控制制的关键键是选择择合格的的供应商商；42必必须体现现公司统统一的付付款和质质量原
2、则则；43体体现运作作效率与与权力制制衡。5. 职职责5.1 材料设设备部5.1.1负责责制订和和完善材材料设备备采购管管理制度度和流程程。5.1.2收集集市场信信息，建建立材料料设备和和供应商商信息库库。5.1.3负责责对供应应商进行行评审、考核，建立供供应商档档案和合合格供应应商名册册。5.1.4制定定项目总总体的材材料设备备采购计计划。5.1.5负责责组织制制定各类类材料设设备的采采购准备备文件。5.1.6负责责材料设设备采购购合同的的谈判和和拟订。5.1.7负责责材料设设备采购购合同的的报审和和修改。5.1.8负责责组织材材料设备备的进场场，组织织进场检检验。5.1.9负责责组织材材料
3、设备备质量验验证的对对外送检检工作。5.1.10参参与协调调施工过过程中与与供应商商的关系系。5.1.11负负责跟踪踪记录材材料设备备的使用用情况。5.1.12负负责收集集整理各各种质量量合格证证书和检检验试验验文件。5.1.13参参与采购购设备的的竣工报报验。5.1.14负负责协调调和管理理材料设设备的保保修服务务工作。5.1.15负负责对供供应商进进行考核核评价。5.2 工程管管理部5.2.1参与与制订项项目总体体采购计计划。5.2.2负责责提出材材料设备备需用计计划。5.2.3参与与制作相相关的采采购准备备文件。5.2.4参与与进场材材料设备备的检验验和试验验。5.2.5负责责监督材材料
4、设备备的保管管、标识识及进入入库管理理工作。5.2.6负责责组织和和协调设设备安装装施工。5.2.7负责责反馈材材料设备备使用情情况和供供应商的的服务情情况。5.2.8负责责组织设设备的竣竣工报验验。5.3 计划预预算部5.3.1参与与制订项项目的材材料设备备采购总总体计划划。5.3.2负责责提出材材料设备备采购的的计划成成本。5.3.3收集集整理市市场材料料设备价价格变化化动态，对报价价进行监监督审查查。5.3.4负责责审查材材料设备备采购合合同。5.3.5负责责汇总材材料设备备价款及及变更，及时调调整工程程总造价价。5.4财财务部5.4.1参与与对供应应商的银银行信用用及财务务状况调调查。
5、5.4.2参与与制订合合同的付付款条款款。5.4.3汇总总制订材材料设备备资金需需用计划划。5.4.4负责责对供应应商进行行材料设设备价款款支付。5.5主主管副总总5.5.1监督督和指导导材料设设备采购购全过程程工作的的开展。5.5.2负责责选择材材料设备备供应商商。5.5.3负责责审核材材料设备备采购合合同。5.5.4负责责处理材材料设备备进场和和施工过过程中的的重大事事件。5.5.5负责责审核供供应商考考核结果果。5.5.6负责责审查材材料设备备履约完完成证明明，对材材料设备备价款支支付出具具意见。6工作作程序6.1 材料设设备采购购计划6.1.1根据据材料设设备对工工程质量量和成本本的影
6、响响程度，将项目目物资分分成A、B、CC三类。量大且且对工程程质量和和成本影影响大的的物资为为A类；量小但但对工程程质量影影响大或或量大但但对工程程质量影影响一般般的物资资为B类类；一般般物资为为C类。公司应应重点控控制A类类材料设设备，具具体参见见材料料设备分分类表（附件件2）。6.1.2公司司根据材材料设备备重要性性分类，由材料料设备部部与工程程管理部部会商列列明清单单，明确确该项目目由公司司自行采采购的材材料设备备，上报报主管副副总和高高层领导导审批后后，作为为项目的的采购范范围。6.1.3材料料设备部部负责组组织相关关部门制制订项目目的材材料设备备总体采采购计划划（附附件100），报报
7、主管副副总审批批。6.1.4工程程管理部部根据工工程进度度和现场场施工需需要，预预先提出出材料料设备需需用计划划，报报送到主主管副总总通过后后，由材材料设备备部正式式启动采采购程序序。6.2选选择合格格的供应应商6.2.1收集集产品和和供应商商的资料料和信息息6.2.1.11材料设设备部负负责收集集各类材材料设备备的市场场信息，要针对对计划采采购的材材料设备备建立专专项数据据库，数数据库中中每项必必须收集集不少于于5家供供应商以以上的产产品信息息。6.2.1.22材料设设备部负负责向各各类材料料设备厂厂家询价价，索取取产品说说明书、样本等等资料和和信息，并进行行分项编编目、登登记、保保管，以以
8、备查用用。6.2.1.33材料设设备部负负责了解解市场上上新产品品、新材材料的情情况，定定期上交交专项分分析报告告。6.2.1.44材料设设备部负负责了解解政府对对材料设设备使用用的政策策、法规规。6.2.2制作作采购准准备文件件6.2.1.22由材料料设备部部组织制制作材材料设备备采购清清单，明确采采购的详详细需求求作为采采购实施施的依据据，其内内容应包包括相关关图纸、设备型型号、性性能要求求、技术术参数、品种、加工要要求、数数量、交交货期、验收标标准、现现场安装装要求、质量保保修条件件等。6.2.1.44计划预预算部负负责提供供材料设设备的数数量、计计划采购购成本等等。6.2.1.55工程
9、管管理部负负责提出出材料设设备的进进场时间间要求、现场安安装要求求、设备备型号、参数等等，并负负责与监监理公司司沟通，确认采采购的相相关需求求。6.2.1.33采购准准备文件件还包括括依据性性的采购购文件：由材料料设备部部负责归归档管理理相关材材料设备备的国家家标准和和部颁标标准，作作为材料料设备进进场检验验的依据据。6.2.3供应应商资格格预审6.2.3.11材料设设备要求求供应商商递交各各类证明明文件包包括：企企业介绍绍、企业业的资质质证明资资料（营营业执照照、生产产许可证证、资质质证书等等）、产产品的质质量证明明资料（合格证证、准用用证或备备案目录录、监测测报告等等）、进进口物资资的相关
10、关证明（进出口口许可证证、商检检证明等等）、获获奖证书书等，并并对其资资格进行行评审。6.2.3.22材料设设备部填填写供供应商资资格评审审表（附件33），上上报主管管副总审审批后确确定入围围的供应应商，入入围的供供应商不不得少于于2家。6.2.4供应应商评价价6.2.4.11针对不不同的材材料设备备特点采采取不同同的评价价方式。a. 对能提供供标准产产品的，进行样样品检测测，检测测结果作作为评价价依据。b. 对不能提提供样品品的，进进行厂家家或其承承包项目目的考察察，考察察结果作作为评价价的依据据。6.2.4.22样品检检测和评评价a. 材料设备备部要求求各供应应商，按按要求数数量送样样，并
11、附附鉴定书书或检测测报告；b. 材料设备备部收到到样品后后，立即即填写委委托单，将样品品送到的的经过认认证的专专业检测测机构检检测。c. 材料设备备部负责责取得检检测报告告，并按按检测结结果对产产品进行行质量性性能评价价。d. 必须请监监理公司司和工程程部参与与对样品品的确认认，并进进行封样样。6.2.4.33对厂家家或其承承包的项项目考察察a. 材料设备备部组织织工程部部、计划划预算部部及其他他专业人人员对厂厂家或其其承包项项目进行行考察，必要时时应邀请请监理工工程师参参与。b. 如样品检检测合格格后，认认为有必必要对其其生产能能力和质质量保证证能力进进行进一一步的了了解，也也可以组组织考察
12、察。c. 材料设备备部提交交考察报报告，报报告的内内容应包包括：企企业规模模、生产产能力和和装备、领导质质量意识识、员工工素质、质量管管理体系系建设、售后服服务、设设计开发发能力、顾客满满意度反反馈等。6.2.5报价价和审价价a. 当供应商商样品符符合要求求或考察察合格后后，则可可通知各各供应商商报价；b. 材料设备备部负责责具体的的谈判，谈判价价格必须须经过计计划预算算部审核核。6.2.6选定定供应商商a. 材料设备备部负责责向主管管副总提提交材料料设备检检测报告告或考察察报告。b. 计划预算算部向主主管副总总提交供应商商报价审审核表（附件件4）。c. 采购金额额在万元元以下的的，由主主管副
13、总总选定供供应商；采购金金额在万万元以上上的，由由主管副副总提出出选择建建议，上上报高层层领导审审批确定定。d. 材料设备备负责将将选择结结果通知知各供应应商，同同时要求求中选的的供应商商前来办办理有关关合同事事宜。6.3合合同谈判判与签订订具体的执执行程序序和规定定见合合同管理理办法。6.4材材料设备备进场检检验6.4.1编制制进货检检验计划划6.4.1.11材料设设备部的的工程师师在统一一组织下下，对材材料设备备进场检检验进行行全面策策划，编编制材材料设备备进场检检验计划划（附附件9），明确确检验地地点、检检验的方方式、检检验记录录方式、抽样方方式和比比例、检检验量具具和仪器器、检验验记录
14、表表格等，为材料料设备进进场检验验作好准准备工作作。6.4.1.22将材料料设备的的进场时时间及安安排，至至少提前前5天通通知工程程管理部部，要求求总包和和监理单单位作好好相应的的准备。6.4.2检验验地点6.4.2.11进场检检验一般般在施工工现场进进行。由由于材料料设备检检验合格格后都要要入库保保管，应应将进货货检验地地点设在在相应的的仓库内内；对体体积特别别大的采采购材料料设备，也可以以送到施施工现场场的工作作地，在在工作地地进行材材料设备备质量检检验。6.4.2.22当加工工复杂、现场安安装要求求特殊的的材料设设备，则则可将由由材料设设备部派派出专业业工程师师驻在供供应商生生产现场场进
15、行过过程检验验和出厂厂检验。6.4.2.33要进行行报关商商检的进进口材料料设备，材料设设备部的的专业工工程师应应到海关关进行检检验。6.4.3检验验方式6.4.3.11由材料料设备部部组织工工程管理理部、总总包和监监理单位位、供应应商几家家联合验验收验证证，填写写相关的的表格和和签字确确认，填填写材材料设备备检验认认定记录录（附附件5），只有有各家单单位通过过没有异异议并签签字认可可，才能能算通过过了检验验程序。6.4.3.22对重要要的材料料设备要要现场录录像或照照相，作作为将来来备查的的依据。6.4.4检验验和试验验的标准准和范围围检验和试试验的内内容、方方法和质质量标准准，执行行建筑筑安装工工程质量量检验评评定标准准及国国家有关关建筑施施工规范范，物资资试验的的资料管管理执行行北京市市建筑筑安装工工程资料料管理规规程的的有关规
