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1、泓域咨询/甘肃眼科医疗项目建议书目录第一章 项目概述6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场营销和行业分析10一、 行业主要进入壁垒10二、 市场导向战略规划12三、 中国眼科医疗服务市场概况13四、 扩大总需求24五、 医疗服务市场概况28六、 大数据与互联网营销30七、 行业技术水平和特点44八、 新产品开发的必要性45九、 民营医疗服务市场概况47十、 行业发展的有利和不利因素50十一、 顾客忠诚54十二、 营销
2、部门与内部因素55十三、 品牌资产的构成与特征56第三章 公司筹建方案66一、 公司经营宗旨66二、 公司的目标、主要职责66三、 公司组建方式67四、 公司管理体制67五、 部门职责及权限68六、 核心人员介绍72七、 财务会计制度73第四章 人力资源分析81一、 职业安全卫生标准的内容和分类81二、 薪酬体系设计的基本要求83三、 企业员工培训与开发项目设计的原则87四、 工作岗位分析90五、 人力资源费用支出控制的作用93六、 培训课程的设计策略93第五章 SWOT分析98一、 优势分析（S）98二、 劣势分析（W）100三、 机会分析（O）100四、 威胁分析（T）101第六章 运营管
3、理107一、 公司经营宗旨107二、 公司的目标、主要职责107三、 各部门职责及权限108四、 财务会计制度111第七章 企业文化119一、 建设高素质的企业家队伍119二、 企业文化的创新与发展128三、 企业核心能力与竞争优势139四、 企业先进文化的体现者141五、 企业文化是企业生命的基因146第八章 项目选址可行性分析150一、 强化创新核心地位，提升战略支撑能力151二、 完善科技创新体制机制152第九章 经营战略分析153一、 企业技术创新战略的基本模式153二、 市场定位战略154三、 企业财务战略的含义、实质及特点159四、 市场营销战略决策的内容161五、 企业文化战略的
4、概念、实质与地位162六、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容164七、 营销组合战略的概念167八、 技术来源类的技术创新战略167第十章 财务管理分析173一、 分析与考核173二、 筹资管理的原则173三、 营运资金的管理原则175四、 影响营运资金管理策略的因素分析176五、 财务管理的内容178六、 决策与控制181第十一章 项目经济效益分析182一、 经济评价财务测算182营业收入、税金及附加和增值税估算表182综合总成本费用估算表183固定资产折旧费估算表184无形资产和其他资产摊销估算表185利润及利润分配表186二、 项目盈利能力分析187项目投资现金流量表189三、 偿
5、债能力分析190借款还本付息计划表191第十二章 投资估算及资金筹措193一、 建设投资估算193建设投资估算表194二、 建设期利息194建设期利息估算表195三、 流动资金196流动资金估算表196四、 项目总投资197总投资及构成一览表197五、 资金筹措与投资计划198项目投资计划与资金筹措一览表198第十三章 项目总结分析200第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：甘肃眼科医疗项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：袁xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由我国医疗卫生
6、服务的提供者为医疗卫生机构。医疗卫生机构是指依据医疗机构管理条例的规定，经登记取得医疗机构执业许可证的机构，主要包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他机构四类。医院在我国医疗卫生服务体系中起着最重要的作用，按专业性质分为综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院和护理医院。同时，医院按性质不同可分为公立医院和民营医院。公立医院指经济类型为国有和集体办的医院（根据功能定位主要划分为县办医院、市办医院、省办医院、部门办医院）和其他公立医院（主要包括军队医院、国有和集体企事业单位等举办的医院）。民营医院指公立医院以外的其他医院，包括联营、股份合作、私营、港澳台投资和外国投
7、资等医院。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5534.51万元，其中：建设投资3197.14万元，占项目总投资的57.77%；建设期利息37.29万元，占项目总投资的0.67%；流动资金2300.08万元，占项目总投资的41.56%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资5534.51万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）4012.56万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1521.95万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（
8、SP）：20900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16389.24万元。3、项目达产年净利润（NP）：3305.36万元。4、财务内部收益率（FIRR）：46.66%。5、全部投资回收期（Pt）：4.17年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7103.53万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览
9、表序号项目单位指标备注1总投资万元5534.511.1建设投资万元3197.141.1.1工程费用万元2413.131.1.2其他费用万元706.331.1.3预备费万元77.681.2建设期利息万元37.291.3流动资金万元2300.082资金筹措万元5534.512.1自筹资金万元4012.562.2银行贷款万元1521.953营业收入万元20900.00正常运营年份4总成本费用万元16389.245利润总额万元4407.156净利润万元3305.367所得税万元1101.798增值税万元863.489税金及附加万元103.6110纳税总额万元2068.8811盈亏平衡点万元7103.5
10、3产值12回收期年4.1713内部收益率46.66%所得税后14财务净现值万元9555.38所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 行业主要进入壁垒1、人才壁垒人才是医疗服务的核心竞争力，医师的质量直接决定了医院的诊疗水平和诊疗效果，更是医院长期发展的决定性因素。但另一方面，合格的眼科医生培养需要5-10年的时间，除了知识储备，医生的培养还需要大量的临床经验积累和实践。传统强势眼科医院往往已经建立了临床、研究、教学一体化的人才培养输送平台，在临床诊疗的同时，围绕自身强势专科以及学科带头人，培养合格的临床人才。市场新入者往往难以在短时间内建立起成熟的临床带教体系，也难以形成多层次的人才梯队。优秀
11、的医师及储备医师资源成为眼科医疗服务的主要进入壁垒。2、资金壁垒医院的新建或者眼科科室的新建离不开大量的资金投入。眼科是依赖影像学检查、激光设备进行手术和治疗的学科。常见的眼科设备包括眼科检查设备、验光设备、激光治疗设备、准分子激光手术系统等，单一设备的平均采购价格在几十万元至百万元之间不等，额外还有设备安装调试费用、运输费用等一系列相关费用的产生，整体单家医院固定投资总价可超过人民币千万余元。多数市场新入者往往难以一次性完成大量的资本投入，也缺乏可靠的融资渠道，由此形成了行业资金壁垒。3、政策和资质壁垒民营眼科医院方面，市场新入者需取得医疗机构执业许可证，医院执业过程中需办理大型医用设备配置
12、许可证等手续。一系列的审批过程以及行政、执业要求形成了政策壁垒。市场新入者往往缺乏足够的经验以及合格的场地及设备，难以进入眼科诊疗市场。4、品牌与声誉壁垒公立医院在中国医疗服务市场仍然占据主导地位，每年承担了大多数的门诊人次。此外，部分大型民营医院通过连锁经营的模式快速扩张，也形成了一定的竞争优势。受限于医院的服务辐射范围，眼病患者可选医院有限，一个地区特别是一二线城市容易形成多家公立和民营医院同时竞争的情况。市场新入者难以在短时间内获得大量的患者，也难以在短时间形成良好的经营口碑，从而在竞争中处于劣势。5、规模壁垒随着医院规模的不断扩大，以及诊疗人次的提升，在同样的设施及环境下，成熟医院的单
13、位非人工运营成本将逐步降低。并且由于大型眼科设备较为昂贵，已经形成一定规模的医院将更容易分摊成本以及更容易回笼前期投入的资金。然而，市场新入者在建立起自身的规模效应前，往往面临着诊疗人次少，单位成本高的难题，在盈利端面临较大的经营压力。从而短时间内难以和市场中的成熟医院直接竞争。二、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定，使命随
14、即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。（1）正确选择和调整企业投资经营方向，并将企业的投资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求，综合考虑顾客、社会和企业利益，决定进入哪些领域生产经营，哪些业务项目（经营单位）需要建立、保持、发展、收缩或撤销，并据以配置企业资源。（2）根据市场增长率、企业定位及其组合，测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态，而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。（3）从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”，以实现其长期目标。同时，企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划，并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业，战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划，指导整个企业进入有利的前景，决定给每个业务
