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1、浦东新区康桥镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告在浦东新区康桥镇第五届人民代表大会第五次会议上康桥镇人民政府副镇长 赵永红各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告康桥镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请代表们予以审议，并请列席代表提出意见。第一部分 2018年财政预算执行情况2018年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，在全镇各部门的协同配合下，坚持新发展理念，着力提高发展质量，大力提升服务水平，以增强财政保障能力为中心，全面加强财政收支预算管理，经济社会平稳健康发展，全年财政预算执行情况良好。一、财政总收入执行情况2018年本级政府计
2、划安排财政总收入112346.20万元，同比增加5979.47万元，同比增长5.62%。其中：一般公共预算收入计划安排72031万元，年内调增7156.00万元，调整后一般公共预算收入为79187.00万元，同比增加9380.27万元，同比增长13.44%，占财政总收入的70.48%；其他资金收入计划安排36515.2万元，年内调减3356万元，调整后其他资金收入为33159.2万元，同比减少3400.8万元，同比下降9.3%，占财政总收入的29.52%。二、财政总支出执行情况2018年本级政府计划安排财政总支出111831.00万元，同比增加5964.83万元，同比增长5.63%。其中：一般
3、公共预算支出计划安排72031万元，年内调增7156.00万元，调整后一般公共预算支出为79187.00万元，占财政总支出的70.81%；其他资金支出计划安排36000万元，年内调减3356万元，调整后其他资金支出为32644万元，占财政总支出的29.19%。1、一般公共预算支出情况2018年本级政府一般公共预算支出79187.00万元，同比增加9380.27万元，同比增长13.44%。（1）一般公共服务支出计划安排11151.63万元，调增60.9万元，调整预算数为11212.53万元，执行数为11294.27万元，完成预算支出的100.73%，占一般公共预算支出的14.98%。主要用于人大
4、、政府、财经、社工等公共服务人员的人员支出和经费支出。（2）公共安全支出计划安排2296.5万元，调增752万元，调整预算数为3048.5万元，执行数为3011.16万元，完成预算支出的98.78%，占一般公共预算支出的3.99%。主要用于公共安全、治安管理、社会稳定及司法方面的支出。（3）教育支出计划安排335万元，年内调减6万元，调整预算数为329万元，执行数为326.07万元，完成预算支出的99.11%，占一般公共预算支出的0.43%。主要用于优教优学、社区教育等方面的支出。（4）科学技术支出计划安排20万元，年内调增0.5万元，调整预算数为20.5万元，执行数为20.42万元，完成预算
5、支出的99.61%，占一般公共预算支出的0.03%。主要用于科普活动方面的支出。（5）文化体育与传媒年初计划安排1766.53万元，年内调增55万元，调整预算数为1821.53万元，执行数为1821.3万元，完成预算支出的99.99%，占一般公共预算支出的2.42%。主要用于群众文化、文化阵地及精神文明建设的支出；其次是用于群众体育方面的支出。（6）社会保障和就业支出年初计划安排26219.45万元，年内调减839.37万元，调整预算数为25380.08万元，执行数为25182.27万元，完成预算支出的99.22%，占一般公共预算支出的33.4%。主要用于失地农民的社会保障和就业补助；其次用于
6、万千人就业项目、老年人慰问补助、居民自治、扶贫帮困、社会福利及社会救济支出。（7）医疗卫生与计划生育支出计划安排1452.94万元，年内调减208.7万元，调整预算数为1244.24万元，执行数为1238.73万元，完成预算支出的99.56%，占一般公共预算支出的1.64%。主要用于社区卫生、疾病预防控制及计划生育方面的支出。（8）节能环保支出计划安排5265.00万元，年内调增694.6万元，调整预算数为5959.6万元，执行数为6049.39万元，完成预算支出的101.51%，占一般公共预算支出的8.02%。主要用于农村环境保护及市容管理等方面的支出。（9）城乡社区支出计划安排10280.
7、08万元，年内调增6016.4万元，调整预算数为16296.48万元，执行数为16417.7万元，完成预算支出的100.74%，占一般公共预算支出的21.78%。主要用于缤纷社区建设、农村道路村村通、电动自行车充电点、薄弱小区技防设施建设、公共设施及小区配套建设等方面的支出；其次用于城管、社区受理中心、基本单元点、社区居委等社区管理方面的支出。（10）农林水事务支出计划安排3030.33万元，年内调增1049.67万元，调整预算数为4080万元，执行数为4081.76万元，完成预算支出的100.04%，占一般公共预算支出的5.41%。主要用于美丽庭院建设、村居财政扶持；其次用于农业、副业、林业
8、及市场管理等方面的支出。（11）资源勘探信息等支出计划安排3302.01万元，年内调减543万元，调整预算数为2759.01万元，执行数为2718.24万元，完成预算支出的98.52%，占一般公共预算支出的3.61%。主要用于企业扶持、安商稳商、安全生产监管等方面的支出。（12）住房保障支出计划安排5277.45万元，年内调增1624万元，调整预算数为6901.45万元，执行数为6899.64万元，完成预算支出的99.97%，占一般公共预算支出的9.15%。主要用于大型居住社区的各类公共道路、公共设施、环境整治等方面的支出；其次用于小区管理方面的支出。（13）其他支出计划安排134.08万元，
9、执行数为126.05万元，完成预算支出的94.01%，占一般公共预算支出的0.17%。主要用于法律服务费、一次性困难救助等年初无法预计的费用。（14）预备费1500万元，已按具体使用项目归入相应的支出科目。主要用于群租整治、新成立单元点办公场所租金、小区电梯维修等方面的支出。2、其他资金支出2018年本级政府其他资金计划安排支出36000万元，年内调减3356万元，调整数为32644万元，执行数为32644万元，完成预算支出的100%，同比减少3415.44万元，下降9.47%。其中：用于项目前期费用5000万元，用于敬老院工程3000万元，用于土地减量化260万元，用于黑臭河道整治2510万
10、元，用于“五违四必”整治17084万元，用于市政设施养护1000万元，用于城市公共设施维修维护1000万元，用于污水治理2790万元。三、财政总收支平衡情况2018年，本级政府财政收入总计112346.20万元，财政支出总计111831.00万元，收支结余515.20万元。各位代表，2018年，我镇各部门面对经济下行压力、政策性影响等不利因素，认真履职，实现全镇财政运行总体平稳、稳中有进。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革依然面临困难和挑战：一是经济新常态下，财政收入增长趋缓，需要加快培育财政收入新的增长点；二是城市管理、民生需求、公共服务等领域支出不断加大,刚性支出有增无减
11、,财政收支矛盾依然突出; 三是财政监管水平有待提高，资金使用效益有待提升等。对此，我们将以问题为导向，进一步解放思想、改革创新、统筹谋划，努力加以解决。第二部分 2019年财政预算（草案）2019年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大及历届全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、镇党委工作部署及预算法、区财政预算编制有关要求，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，围绕新区深入推进实施“四高”战略任务，继续落实积极财政政策，推进供给侧改革；优化完善区镇事权分工，明确两级支出责任，完善转移支付分配，促进基本公共服务均等化；加大政府预算统筹力度，聚集保障重点支出，严控一
12、般性支出，进一步构建大民生格局下公共财政保障机制，落实乡村振兴战略，支持美丽乡村和美丽家园建设，为经济社会持续健康发展提供有力保障。2019年预算编制的原则是：公共财政、统筹兼顾、全面问效、突出重点、深化改革。根据上述指导思想和编制原则，2019年财政总收支预算（草案）如下：一、2019年财政预算总收入2019年，财政预算总收入计划完成115000万元，比上年增加2653.8万元，增长2.36%。其中：一般公共预算收入计划完成83000万元，其他资金收入计划完成32000万元。二、2019年财政预算总支出2019年，财政预算总支出计划安排115000万元，其中：一般公共预算收入计划安排8300
13、0.00万元，其他资金支出计划安排32000万元。1、一般公共预算支出2019年，本级政府一般公共预算支出计划安排83000万元，具体如下：（1）一般公共服务计划安排12422.61万元，占支出的14.97%。主要用于政府机关、社工等公共服务人员的基本支出及人大、政府、财政、统计等专项支出。（2）公共安全计划安排3080.9万元，占支出的3.71%。主要用于公安、治安、维稳及司法方面的支出。（3）教育计划安排520万元，占支出的0.63%。主要用于优教、助学、社区教育等方面的支出。（4）科学技术计划安排20万元，占支出的0.02%。主要用于科普活动等方面的专项支出。（5）文化体育与传媒计划安排
14、2016.22万元，占支出的2.43%。主要用于精神文明建设、群众团队扶持、群众文化活动及文化阵地建设方面的支出；其次是用于体育方面的支出。（6）社会保障和就业计划安排25815.63万元，占支出的31.10%。主要用于促进再就业奖励及企业录用本地员工的就业补助；其次用于社区综合管理、居民自治、综合帮扶、社会福利及社会救济支出。（7）医疗卫生和计划生育计划安排1290.07万元，占支出的1.55%。主要用于社区卫生、农村卫生、医疗保障、计划生育、疾病防控等方面的支出。（8）节能环保计划安排6750万元，占支出的8.13%。主要用于环卫保洁、环境综合整治、垃圾分类、城市精细化管理及环保等方面的支
15、出。（9）城乡社区管理计划安排16403.27万元，占支出的19.76%。主要用于15分钟生活圈建设、缤纷社区建设、家门口服务站改造及各办公地点租金、物业管理等方面的支出；其次用于社区、各居委的日常开支和网格巡查等城乡综合管理等方面的支出。（10）农林水事务计划安排7231.71万元，占支出的8.71%。主要用于财政对村居的补助、美丽庭院建设、乡村振兴项目、污水治理、河长制管理、造林补林等；其次用于农业、副业等方面的支出。（11）资源勘探信息事务计划安排3412.84万元，占支出的4.11%。主要用于财政扶持资金、安全生产监管等方面的支出。（12）住房保障支出计划安排2340.95万元，占支出
16、的2.82%。主要用于大型居住区公共配套设施、公共绿化等方面的支出；其次用于小区物业测评奖补支出。（13）其他支出计划安排195.8万元，占支出的0.24%。主要用于不可预计费用的支出。（14）预备费1500万元，占支出的1.81%。主要用于年初人代会批准预算后新出台改革事项及其他难以预计的支出；用于平衡预算执行中的减收增支因素。2、其他资金支出安排2019年，其他资金支出计划安排32000万元，其中：五违四必整治费用22000万元，土地减量化5000万元，敬老院工程2000万元，河道整治1500万元，项目前期成本1000万元，市政道路建设500万元。三、财政总收支平衡情况2019年，财政总收入计划完成115000万元，财政总支出计划安排115000万元，收支平衡。第三部分 完成2019年财政预算任务采取的措施
