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1、管理体系运行绩效分析报告法律法规识别与适用性评价7月份，公司组织进行了环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查 阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。内审结束后，根据审核中发现的法律法规识别不全等问题，又再次组织各 部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价 工作。此次识别新增法律法规3个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危 险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到 了加强。新的环境相关法律法规已下发，从目前运行情况看，这项工作是有效的， 公司未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合 项。1环境因素识别
2、与评价情况环境管理体系文件发布前，公司组织了一次大范围的环境因素识别与评价 工作，所有部门均参加了识别与评价工作。随后，我部门对上交的环境因素识 别与评价表进行了审核，组织了重大环境因素识别与确认讨论会，从已识别的 众多环境因素中选出噪声、固体废弃物、火灾等作为公司的重大环境因素。内审后，又重新对环境因素进行了识别。此次识别补充了部分漏项，纠正 了一些错误，对一些因素进行了整合。新的重大环境因素一览表已下发各部门， 经讨论，我公司认定已识别的重大环境因素是有代表性的，也是适宜的，认真 控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境管理工作打下基础。2管理方案的制定和执行情况公司已针对重大环境
3、因素编制了管理方案，方案已按要求评审、审批。管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施及时间要 求等，且管理方案已在全公司所有部门运作。2017年1月初，我部门对环境管理工作进行了抽查，结果为：固体废弃物合理处理率为：100% ;白天场界噪声W 60dB ；无组织废气排放 W4mg/m3；有组织废气非甲烷总烃浓度W100mg/m3 ；废水排放达三级标准；资源、 能源利用率得到提高。综合评价认为：公司制定的管理方案符合体系要求，方案已得到实施，运 作有效。3应急能力公司已按要求制定各项应急预案，环境管理方面，主要是火灾的应急响应。 公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，职责明确。
4、公司还按要求组织了火灾演习，各职能部门均派人参加。公司还对消防器 材进行了检查。通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。4环境管理目标完成情况2017年01月份，公司制定了相应的环境目标。完成情况如下表：环境管理目标计划、完成情况对比表计划目标完成情况结论固体废弃物合理处置率 100%固体废弃物合理处置率100%符合要求场界噪音白天W60dB (A)场界噪音白天W60 dB (A)符合要求无组织废气排放W4mg/m3非甲烷总烃平均值达到3.1 mg/m3符合要求有组织废气排放W100mg/m3非甲烷总烃平均值达到13 mg/m3符合要求防止火灾、
5、爆炸事故生产过程中各部门均能按管理方案 实施，未发生过火灾、爆炸事故。符合要求固体垃圾分类管理符合要求固体废弃物均能分类收集和合理处 置。符合要求计划目标完成情况结论环境和安全 管理方案有效实施各部门均能按管理方案实施。符合要求我部门认为，环境管理目标均符合要求。5内审、不符合项纠正公司已于6月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。6绩效和法律法规符合性评价在法律法规遵守情况方面，我公司取得了主管理部门的证明。结论为：“该 公司年内无重大环境违法行为和现象的发生。”、“该公司年内无重大安全事故发 生”。综合以上分析，我部门认为：我公司整个管理体系已基本建立，符合 ISO14001： 2004标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项 工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在 今后的工作中发挥积极的作用。7存在的主要问题和改进意见由于我公司体系运行时间较短，加之受自身条件限制，工作中自然难免存 在各种不足，体系运行过程中，我们也在不断地收集各种意见。外审后，我部 门将对有关问题进行系统的总结，提出改进意见，争取让管理工作迈上新的台 阶。总经理办公室2017年7月
