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1、 Quality Management System 文件制訂/變更申請單首次發行修訂廢止 品質手冊 作業程序 作業辦法 文件名稱：物料/零件RS風險等級評估作業辦法文件編號: DQS-ZZ09-16總版次: A2申請單號：DDCN- 總頁數 : 5 頁頁次版次修訂/變更前內容：修訂/變更後內容：1增加2.2適用范圍2增加5.2.1環境管理物質應用歷史3修訂5.2.3材質風險及供應商風險評分准則4修訂5.2.4物料/零件風險等級評估准則5修訂5.3物料/零件風險等級的管理措施。1A22A23A24A25A2相 關 單 位 會 簽線裝產品制造處線裝品管部連接器制造一處連接器一處品保部連接器制造二
2、處連接器二處品保部電源產品制造處電源品保部OEM產品事業處OEM品保部模具設計成型部模具設計成型品管部膠粒產品部電線產品部技朮發展處品質系統部核 准審 查編 撰【文件發行日即生效日】管理代表品質管理處品質工程部分發： O-053A本文件之著作權及業務秘密內容屬於本公司，非經准許不得翻印富港電子（東莞）股份有限公司FU GANG ELECTRONIC (DONG GUAN) CO., LTD.文件名稱：編號：DQS-ZZ09-16物料/零件RS風險等級評估作業辦法版次：A2頁數：4/51.0 目的 為識別本公司所有原物料零部件的環境管理物質風險等級以利于生產過程中對環境管理物質的控制特制訂本辦法
3、作為物料/零件風險等級評估的指引。2.0 范圍 2.1 本作業辦法適用于FD/FG/FQ廠區的生產用料外包半成品/成品外買外賣產品的風險等級評估及管理。 2.2 本作業辦法不適用于模具承認時的風險評估。3.0 定義3.1 材質風險指原物料零部件組件所構成的材質本身的風險一經評定后其一般不會再發生變化。 3.2 供應商風險指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水准一般通過對供應商RSC體系的評鑒結果供應商的品牌知名度或其日常交貨品質狀況來進行適時評定。3.3 物料風險指材質風險與供應商風險的總體考量一般通過將這兩種風險評分的乘積作為其最終評定結果。4.0 職責 4.1 零件承認工程師負責材質
4、風險的評估。 4.2 品保工程師4.2.1 負責供應商風險的評估4.2.2 結合材質風險完成物料風險等級識別4.2.3 將所有評估結果登錄于風險評估表上。4.3 IQC: 依據風險等級結果來執行IQC進料檢驗抽檢。5.0 作業程序 5.1 物料風險評估的時機5.1.1 新零件的物料風險評估必須在新零件承認時由相關人員進行評定完成評定結果記錄于零件樣品承認書同時由品保單位將評估結果登錄于風險評估表。相關作業流程請參考”零件承認作業辦法”。5.1.2 舊有的已被承認零件的物料風險由相關人員適時進行評定評定結果記錄于風險評估表。5.2 物料/零件風險的識別5.2.1 為充分及有效的識別材質風險針對組
5、成各物料/零件的材質中環境管理物質的應用歷史進行識別如下表環境管理物質應 用 歷 史鉛塑膠添加劑穩定劑焊錫材料油墨中的添加劑玻璃及陶瓷中的添加劑鎘塑膠添加劑著色劑穩定劑油墨中的添加劑汞某些塑膠的添加劑凝固劑熒光燈泡開關及繼電器中的某些特殊元器件六價鉻電鍍金屬表面防銹處理顏料油墨中的添加劑PBB/PBDE塑膠中的阻燃劑Phthalate塑膠材料中的增塑劑（特別是柔性塑膠材料如PVC）油漆顏料黏著劑某些溴系氯系鹵素阻燃劑塑膠中的阻燃劑5.2.2 若供應商本身或其所交物料/產品制程屬于下表特定情況之一則該物料/零件應直接判定為高風險等級（不需執行5.2.3作業）。 特定供應商1一年內曾經發生過超標的
6、供應商特定物料1聚氯乙烯（PVC）2集團外采購的線材（Cable）3集團外采購的射出成型塑膠件4含有錫膏的零件特定制程1電鍍鉻（水鍍）制程2鍍鋅螺絲制程3染色抽粒制程5.2.3 若無法通過5.2.2的方法來直接判定出物料/零件的風險等級則零件承認工程師及品保工程師必須分別按下表的評定准則來識別出零件材質風險及供應商風險評估時必須依照下表要求作業并按要求記錄於零件樣品承認書及風險評估表上 風險類別風險等級風險評分評估指引舉 例責任單位材質風險低11一般電子類元器件除特殊電子類組件以外的電子元器件如電阻電容電感FuseDiodeIC等工程2無表面電鍍的金屬材料銅線不鏽鋼金屬片材等3包裝材料紙箱彩盒
7、真空罩包裝袋說明書等4制程用化學品材料助焊劑清潔劑酒精等高21塑膠及橡膠類部件塑膠粒PVC膠粒線材套管塑膠成型件環氧樹脂類粘合劑腳墊麥拉片連接器等2油墨涂料色粉塑膠助劑3焊錫材料錫膏錫絲錫棒4印刷電路板類PCBFPC5表面電鍍/噴油類金屬構件螺絲螺母墊片端子電鍍金屬件等6產品標簽直接貼附在產品上的標簽銘板等7特殊電子類組件電子開關繼電器變壓器電池麥克風揚聲器馬達。供應商風險低11RSC評鑒等級為A級的供應商品保2取得QC080000體系認証且設有化學分析實驗室之供應商3、半導體樹脂材料等國際一線品牌大廠塑料:BASF奇美GE南亞塑膠DOW等半導體: TINSFailchildSTLinear4
8、全球500強大企業GE3M等5生產屬于EU RoHS指令排外項目的材料或產品的供應商生產陶瓷磁環銅合金等的供應商高2除低風險外的所有供應商RSC稽核等級為B級或C級之供應商在2年內曾經發生過RS超標之供應商說明1本表是根據5.2.1各種環境管理物質的應用歷史針對本公司的各種物料/零件的組成所規定的風險評估准則2對于組件的材質風險識別需按組件中所包含的單一零部件的最高材質風險來識別。3由于代理商具有其特殊性因此其供應商風險必須以其所交物料的原制造廠的供應商風險作為參考依據（若該代理商所代理的每顆零件的原廠不同則其可能有不同的供應商風險）。4客供料可直接評定為低風險等級。5一般物料的海外供應商（除
9、國際一線品牌大廠全球500強企業外）的供應商風險若無法通過以上評估准則進行評定時則可依照該供應商的歷史交貨的RS品質狀況來執行評定評定的准則如下a. 低供應商風險連續2年內交貨未發生RS超標的海外供應商b. 高供應商風險除a.類情況外的海外供應商5.3 物料/零件風險等級的評定結合5.2.3項材質風險供應商風險的評分及以下5.3.1 & 5.3.2 項的作業要求對物料/零件風險等級作出最終評定5.3.1 物料/零件風險評分 = 材質風險評分 * 供應商風險評分5.3.2 物料/零件風險等級共分為以下高中低三個等級（附表） 高風險（紅色）風險評分為4分 中風險（黃色）風險評分為2分 低風險（綠色
10、）風險評分為1分。 物料/零件風險材質風險12供應商風險1122245.3.3 品保工程師根據以上要求執行最終的風險等級評定并填入風險評估表；必要時可根據評估的結果建立高風險物料清單。5.3.4 對評定為高風險的項目必須在備注欄加以批注說明所評定的理由或原因。5.3.5 風險評估表或高風險物料清單必須保存于IQC作業現場以執行5.34之管控作業。 5.4 物料/零件風險等級的管理措施 各事業處依本單位具體狀況在進料檢驗規范中定義高中低風險的相應管理措施并按其執行對物來料的監控。5.5 制程風險的評估5.5.1 產品制程風險的評估由IPQC依照“制程風險評估記錄表”對應項目執行。5.5.2 若評
11、分達到12分則被評為高風險制程。5.5.3 同系列產品可只實施一次制程風險評估。5.6 高風險制程產品的管理措施5.6.1 每生產批的關鍵工序的產品進行首件XRF測試確認以保証其RS符合性并將對應之XRF測試結果記錄于IPQC巡檢記錄表上。5.6.2 關鍵工序包括a. 焊錫工序如SMT波峰焊烙鐵手焊b. 使用化學溶劑/物品的工序如使用去漬油的外觀清潔工序使用脫模劑的注塑成型工序。 6.0 參考文件 6.1 零件承認作業辦法 DQS-ZZ04-03 6.2 進料檢驗XRF測試作業辦法 DQS-ZZ09-157.0 參考表格 7.1 風險評估表 O-180* 7.2 零件樣品承認書 E-004*7.3 制程風險評估記錄表O-185*
