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1、信息技术服务管理体系发布流程管理办法文件编号：SM-020061. 分发控制、土 -hz. 读者文档权限说明2. 文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0编写组全文3. 文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。 文件版本小于1.0时，表示该版本文件 为草案，仅可作为参照资料之目的。1 概述1.1.1. 目标1.1.2. 范围1.1.2.1. 流程适用范围1.1.2.2. 流程管理范围1.2 角色和职责2.2.1. 发布管理流程负责人2.2.2. 发布经理2.2.3. 发布主管3.2.4. 发布实施人员3
2、.2.5. 培训主管3.2.6. 软件控制主管4.3 输入4.4 输出4.5 流程描述5.5.1. 流程描述5.5.2. 流程补充说明6.5.3.1. 发布类型6.5.3.2. 紧急变更引起的发布65.3.3. 发布失败6.6 表单和模板7.7 关键绩效指标（KPI） 7.8 流程质量控制.7.9 与其它流程的接口 8.10 术语定义9.11 附则9.1概述1.1. 目标发布是由一项或多项经过批准的变更所组成。发布管理定义了软件和相关硬 件的上线（大规模实施）过程规范，并负责将经过测试无误的软硬件版本发布到 目的变更地点。发布管理流程目标为：1）在大型或重要项目中，发布管理应成为项目总体计划的
3、一部分，以确 保企业可以进行集中的软件和硬件设计和构建，增强信息系统的整体 协调性和稳定性计划和协调软件和相关硬件的发布，并通过对实施进 行测试和控制，降低软硬件同时出现错误以及发布错误版本的风险；2）使用户更多的参与发布测试，进而使用户的期望与实际发布更加一致；3）在新版本的首次运行过程中，沟通并管理客户的期望；4）确保与变更相关的硬件和软件是可追溯的和安全的，只有合法的、正 确的、被授权的和经过测试的软硬件版本才能进入生产环境，降低了 使用非法软件的风险，未经授权的拷贝和错误的版本更易于检测到；5）确保发布过程中软件环境和硬件平台之间结合的紧密性和一致性，确保所有软件存在“最终软件库（DS
4、L） ”中，并确保对 “配置管理数据 库（CMDB） ”进行更新。6）通过在不同地域内使用一致的软件，降低整体维护成本；1.2. 范围1.2.1. 流程适用范围本流程适用于常州大江网络工程有限公司（以下简称“公司”）信息技术服务管理相关部门、人员和信息系统。1.2.2. 流程管理范围发布管理负责对软件和硬件进行计划、设计、构建、配置和测试，以便为实 际运行环境提供一系列的发布组件。发布管理进行控制的范围包括：1）财务（资金）管理、营销管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、 项目管理和业务应用系统；2）其它重要的自行开发系统;在以下情况下我们必须采用发布管理流程，而不是变更管理流程进行控制：1
5、）重大系统的变更（业务运行依赖性很强或客户影响范围很大的系统）；2）所有新增系统的首次运行；3）多个关联变更不能独立实施，需将一组相关的变更打包成适当规模的 单元。2角色和职责发布管理流程中定义的主要角色：发布管理流程负责人、发布经理、发布主 管、发布实施人、培训主管、软件控制主管等。发布管理流程负责人和发布经理 可以由同一人担任。2.1. 发布管理流程负责人发布流程负责人通过从宏观上监控流程，来确保发布流程被正确地执行。当 流程不能够适应公司的情况时，流程负责人必须及时对此进行分析、找出缺陷、 进行改进，从而实现可持续提高。发布流程负责人的职责包括：1）确保发布流程能够取得管理层的参与和支持
6、；2）确保发布流程符合公司实际状况和公司IT发展战略；3）总体上管理和监控流程，建立发布流程实施、评估和持续优化机制；4）确保发布流程实用、有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情 况时，必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进 （比如增加或合并 流程的角色），从而实现可持续提高流程效率；5）保持与其他流程负责人的定期沟通。2.2. 发布经理发布流程经理全面负责发布管理流程中的所有具体活动执行，保障所有发布依照预定流程顺利执行。发布经理的职责包括：1）审核由变更管理流程提交的发布请求工作单， 确认其正确性和必要性， 必要时拒绝无关、无法实施或没有必要的发布请求；2）审批发布请求，制定发布周期
7、、进行分析风险控制，确保被发布的版 本都是正确、且通过有效测试；3）确定发布请求分类，指定发布负责人（发布主管），进行发布工作的总体管理与监控；4）参与流程评估，对流程改进提出意见和建议，与流程负责人共同制定 流程改进；5）对发布参与人员工作进行管理与考评；23发布主管发布主管通常由与发布请求内容相关的具体技术领域的负责人担任。可以根据不同的发布种类，分派不同的人员作为发布主管。发布主管主要关注在制定发布计划、组织发布实施等方面。发布主管的职责 包括：1）作为具体发布工作的负责人，负责领导发布的计划、准备、测试，实 施工作；2）针对具体发布请求，协调相应资源；3）确保发布在预定的时间，资源内完
8、成；4）发布成功后通知配置管理流程对配置信息进行及更新；5）在必要时，确保回退计划（Fallback Plan ）得以正确实施；6）负责收集与该发布有关的部门或小组的意见，综合发布对于应用的影 响。2.4. 发布实施人员发布实施人员负责在生产环境中的具体操作工作。其职责包括：1）在发布主管领导下实施发布计划，必要时负责回退计划的执行。2）负责与发布相关的软、硬件的准备工作；3）负责对发布系统的集成测试工作；4）负责配合用户对发布系统的用户测试工作；5）保持与发布主管沟通，通报发布实施的进度和结果；2.5. 培训主管发布系统的运行涉及多个环节，相对比较复杂。发布经理可指定发布流程中 的相关培训工
9、作由专门的培训主管负责。通过培训，相关人员能够充分掌握相应 技能，保证发布系统的有效运营。培训主管的职责包括：1）确保发布系统的使用与维护人员获取必要知识；2）提供发布系统的客户使用培训；3）提供发布系统的维护操作培训；4）提供发布系统的帮助台培训；5）在培训中收集相关的反馈。2.6. 软件控制主管软件控制主管负责公司的最终软件版本全面管理工作，通过对软件出入库、使用申请、更换等管理，保证发布系统的有效运行。软件控制主管的职责包括：1）确保经发布经理审批后的软件及相关组建得以记录；2）确保及时准确地记录所有软件；3）确保应用在测试和生产环境中，软件及相关组件和版本信息是最新和 准确的，并保证记
10、录与CMDB信息保持一致。此外，根据每次发布的具体工作内容，发布经理可在发布计划初期即策划组 建发布小组。发布小组是一个临时性的组织机构， 目的是通过团队的工作，完成 发布计划、设计、构建、测试和首次运行过程中的信息沟通、条件准备和规划的 任务。发布小组中应至少包括以下角色：发布主管、软件控制主管、培训主管、 测试专家。3输入编号输入项来源周期1.发布申请单发布提交人2.发布计划发布提交人3.相关的配置信息CMDB4.相关的SLA服务级别管理流程5.相关的容量计划容量管理流程4输出编号输出项去向周期1.服务、系统、软件、硬件、补丁程序生产系统2.软件、补丁程序记录3.硬件日常运维编号输出项去向
11、周期4.设计方案、开发文档、测试文档、技 术支持文档、培训资料CMDB、知识库5.发布通知相关的客户、用户、 客服、技术支持人员6.新的、更新的SLA服务级别管理流程5流程描述5.1. 流程描述序号步骤 名称责任人流程描述1定布略线 制发策#)发布经理1. 发布经理定期回顾发布策略，修订不适合 的部分和添加新的规定内谷，并重新发布2. 当系统进行了较大变更时，通常是技术框 架、系统框架或应用结构发生改变时，发 布经理需要及时变更发布策略2受布请 接发申发布经理/ 初审人1. 变更管理流程提出发布申请工作单2. 发布流程经理对发布请求进行审核3. 根据发布请求分类将工作分派给相应技 术职能的发布
12、主管3制定 发布 计划发布经理 发布初审人 发布主管1. 发布主管接受发布工作单2. 对当前发布计划进行检查3. 对发布任务进行日程安排4. 对发布任务进行人员安排5. 制定本发布周期的发布计划6. 发布经理正式签发发布计划，并召开协调 沟通会4发布 准备发布主管 发布实施人1. 完成与发布相关的配套设施准备工作2. 完成与发布相关的硬件设备准备工作3. 完成与发布相关的软件安装准备工作4. 完成与发布相关的支持工具准备工作5系统 集成 测试发布主管 发布实施人1. 对发布所涉及变更进行统一考虑，制定集 成测试计划2. 发布流程经理对测试申请进行审批（上传至QA环境）3. 发布主管组织进行系统集成测试4. 通过测试后签署系统集成测试意见6用户发布主管1.对于影响终端用户功能的发布，制定用户第#页共9页
