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1、西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目商业计划书 二零一六年八月目 录第一章 项目总论11.1 背景介绍11.2 项目名称21.3 项目单位21.4 项目建设内容及规模21.4.1 一期项目投资建设21.4.2 二期项目投资建设31.4.3 三期项目投资建设31.4.4 本期项目投资建设31.5 本项目农业综合开发项目的可行性及必要性51.5.1 本项目农业综合开发的可行性51.5.2 农业综合开发的必要性81.6 公司战略规划101.7 项目融资计划111.8 项目投资优势121.9 综合效益131.9.1 民族特色发展131.9.2 社会效益141.9.3 经济效益15第二章 公司实力介
2、绍172.1 公司简介172.2 与政府合作182.3 企业宗旨及文化192.4 组织机构20第三章 行业与市场分析213.1 肉牛养殖市场分析213.1.1 肉牛养殖市场现状213.1.2 肉牛市场需求233.13 云南省畜牧良种补贴政策263.2 香砂产业分析263.2.1 香砂产业前景分析273.2.2 香砂药用、香料、化妆品、饲料添加等用途及分析273.3 农副产品加工市场分析293.3.1 农副产品市场现状293.3.2 农副产品市场消费分析313.4 林下经济发展市场分析333.4.1 林下经济发展政策333.4.2 林下经济发展趋势363.4.3 林木养殖对农业综合开发建设的重要
3、性37第四章 产品方案394.1 短期育肥地方肉牛394.2 绿色农产品394.3 冷鲜畜禽产品434.4 万亩饲草种植43第五章 运作模式及管理455.1 运作模式455.1.1 种植产业化发展模式455.1.2 养殖产业化发展模式465.2 运营方案465.3 项目组织管理47第六章 项目推广方案486.1 目标市场486.2 营销策略48第七章 投资估算与融资计划497.1 投资估算497.2 融资计划507.3 融资方式507.4 对投资者的基本要求517.5 退出方式517.6 投资建议52第八章 经济效益评价538.1 财务分析基本假设538.2 基本数据538.2.1 经营收入收
4、入预测538.2.2 年均经营成本估算548.2.3 项目年均利润预测548.2.4 盈亏平衡分析558.3 财务分析结论55第九章 效益分析579.1 民族特色发展579.2 社会效益579.3 经济效益59第十章 SWOT分析6110.1 优势6110.2 劣势6310.3 机会6310.4 威胁6410.5 对策64第十一章 投资建议6611.1 投资价值6611.2 投资建议66附件1：西盟广霁农业开发有限公司营业执照68附件2：西盟岳宋肉牛养殖农民专业合作社营业执照69附件3：西盟佤邦族自治县人民政府与西盟广霁农业开发有限公司特色农业发展项目合作框架协议70附件4：对外贸易经营者备案
5、登记表74附件5：中共华人民共和国海关报关单位注册等级证书76附件6：佤邦岩城区岩城乡岩城大寨村与西盟广霁农业开发有限公司签署租地合同77附件7：缅甸佤邦第二特区岩伦与西盟广霁农业开发有限公司签署租地协议78附件8：西盟县岳宋乡人民政府与西盟广霁农业发展有限公司签署合同香砂种苗采购合同79第一章 项目总论1.1 背景介绍农业部全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）（【2011】8号）提出：畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食品安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展具有十分重要的意义，坚持推进农牧结合，充分利用种养业资源和产品可
6、循环利用特点，推行种养结合的产业发展模式，促进种养业副产品的资源化利用，实现畜牧生产与生态环境的协调发展。2016年2月，国家发展改革委、农业部、国家林业局联合发布了关于加快发展农业循环经济的指导意见（以下简称意见）。意见提出，到2020年，建立起适应农业循环经济发展要求的政策支撑体系，基本构建起循环型农业产业体系。普洱市国民经济和社会发展第十三个五年规划提出：着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系提高农业质量、效益和竞争力，推动粮饲统筹、农林牧渔结合，种养加一体化，一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的高原特色农业发展道路。农业是国民经济的基础，是发展循环经济的
7、重要领域。加快发展农业循环经济是转变农业发展方式、保障食品和木材安全、建设生态文明的必然选择。建设生态环保型农业，是农业生产上的一大突破，是现代农业的必经途径。生态环保型农业建设可以加速农业和农村经济结构的调整，有利于构建生态型循环经济。在此背景下，西盟广霁农业开发有限公司“综合农业发展项目”应运而生。结合岳宋乡目前农业发展的基本情况，依托岳宋乡人民政府的大力支持，加快农业产业发展进程，着眼岳宋乡农业产业的发展状况，大力发展循环经济，按照高产、集约、优质、高效、生态、安全的要求，结合当地气候、海拔、土壤、水资源等自然条件，建设生态农业种植、养殖等多种形式的循环经济发展模式。项目整体规划建设建设
8、年限为4.5年，从2016年6月到2020年12月，总投资为1亿元人民币，分三期投资建设。1.2 项目名称西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目1.3 项目单位西盟广霁农业开发有限公司1.4 项目建设内容及规模1.4.1 一期项目投资建设建设周期：2016年6月-2017年12月。建设内容及规模：一期3000万工程规划建设，用于佤邦万亩种养殖基地建设、岳宋乡500亩农业科技示范园（种植类）、1000亩肉牛养殖基地、农产品加工厂启动边贸（今年10月开始进口）等。主要建设内容：土地流转、肉牛养殖舍建设、饲草种植、农产品加工基地建设、机械设备购置（如水车、挖坑机、播种机等硬件设施）、肉牛采购、薏仁
9、采购等。年出栏商品肉牛10000头；年进出口薏苡仁2000吨以上；农产品加工厂达到设计生产能力，农民职业技能培训中心投入使用，各农民专业合作社全部注册成立，公司架构完善。1.4.2 二期项目投资建设 建设周期：2018年1月-2019年6月。建设内容及规模：用于肉牛养殖扩大，完成林下养殖业规模化、农业科技示范园出成果（林果试果）进入产业推广等项目建设。年出栏商品肉牛20000头，冷鲜畜禽加工厂投入使用，并达到设计生产能力，科技示范园区初具规模，林下种养业成熟完善，各农民专业合作社成熟运营，带动合作社成员年人均增收3000元，创建省级科技示范园区。1.4.3 三期项目投资建设 建设周期：2019
10、年7月2020年12月三期工程建设项目，公司产品形成品牌效应，完成肉牛加工厂、农业公司办公楼、畜禽产品全部实现就地屠宰加工，发展边疆生态旅游，逐步向森林康养产业发展，申报国家级科技示范园区。1.4.4 本期项目投资建设本期项目建设为西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目一期项目建设（简称为“本期项目”）。用于佤邦万亩种养殖基地建设、岳宋乡500亩农业科技示范园（种植类）、1000亩肉牛养殖基地、农产品加工厂启动边贸（今年10月开始进口）等。主要建设内容：土地流转、肉牛养殖舍建设、饲草种植、农产品加工基地建设、机械设备购置（如水车、挖坑机、播种机等硬件设施）、肉牛采购、薏仁采购等。主要建设内容
11、如下表：项目细项数量单位万亩种养殖基地建设土地费用10000亩种植苗木500000株农业科技示范园土地费用500亩高端林果苗木2500株其他果蔬精选种子人工费用肉牛养殖基地牛舍10000牛犊购买3000头饲草种植1000亩农副产品加工厂办公室500加工生产线设备其他设备（货运车、皮卡、播种机等）边境贸易薏仁采购2000吨人工运费成本1、万亩种养殖基地：以香砂幼苗培育为主，在满足项目园区种植需要的同时，提供市场幼苗出售。形成一定规模的高效经济林业。为项目后期开发建设生态旅游项目做必要准备。2、农业科技示范园：以红心蜜柚、橘橙之类的经济作物，为后期农副产品加工提供原材料，同时，增加农户收入。3、肉
12、牛养殖基地：建造肉牛养殖舍，10000头牛容量构建养殖基地。3、饲草种植：主要以皇竹草种植为主，为肉牛养殖、林下经济发展提供充足的的饲料喂养，满足需求。4、农副产品加工厂建设：肉牛加工厂、热带水果及蔬菜加工。5、边境贸易：以缅甸佤邦和境内西盟为主要据点，进出口货物贸易。1.5 本项目农业综合开发项目的可行性及必要性1.5.1 本项目农业综合开发的可行性（1）当地政府支持公司依托西盟绿色生态的自然资源，在成立之初就以立足西盟，面向佤邦为战略导向。2014年6月，在佤邦营盘区西木林乡俄嘎村签租了4000亩土地，种植砂仁1000亩，又于2014年11月在西盟县岳宋乡岳宋村签租300亩土地，种植砂仁1
13、50亩，建立西盟县岳宋乡科技示范园区。2015年10月，在佤邦岩城区岩城乡岩城大寨村签租土地300亩，作为果蔬种植基地。2016年3月，在佤邦营盘区沙莫士村签租土地2000亩，种植皇竹草500亩，修建牛舍2500，建设肉牛养殖基地。2016年6月，西盟县政府与我公司于签订了招商引资合作框架协议，县政府承诺在资金、政策等方面给予公司最优惠的扶持，并将我公司在佤邦实施的各项目作为西盟县政府对佤邦农业发展援助项目。2016年7月，以公司法人吴文波为发起人，在西盟县工商局注册成立西盟岳宋肉牛养殖农民专业合作社，大力发展肉牛养殖，争取到2018年达到千户万头目标。现已签约土地规划：归属地地区及签租时间签
14、租面积单位面积种植备注缅甸佤邦营盘区西木林乡俄嘎村（2014.06）4000亩1000香砂种植已种植3000香砂种植扩大规模佤邦岩城区岩城乡岩城大寨村（2015.10）300亩300果蔬基地薏米、柚子等水果蔬菜种植佤邦营盘区沙莫士村（2016.03）2000亩500饲草已种植20肉牛养殖基地可容纳1000头牛1480饲草继续扩大种植中国西盟县岳宋乡岳宋村（2014.11）300亩200林果果蔬基地科技示范园区50香砂种植扩大规模50其他附属设施管道安装、变压器、办公室食堂等西盟县岳宋乡（2016）政府无偿提供 亩20农副产品加工厂（2）当地气候优势西盟是云南佤族聚居地，位于云南省境西南部，西与缅甸为邻，并于缅甸佤邦接壤，国境线89.33千米，总人口9.13万人，少数民族人口8.39万人，地处东经9943北纬2225至2257之
