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1、风险分析、风险辨识、评估制度XXX水泥有限责任公司风险分析、风险辨识、评估制度一、目的为了进一步加强安全生产管理 , 建立完善安全生产动态监控体系 全面分析掌握公司的安全状况 , 及时发现安全生产中存在的薄弱环节 和重大隐患 , 落实防范和应急处置措施 , 变事后处理为事前预防 , 明确 风险分析、风险辨识、评估制度的职责、方法、范围、流程、控制原 则、风险信息更新、持续改进等，逐步建立公司安全生产长效机制。 特制定本制度。二、范围 适合用于本公司范围内的风险分析、辨识、风险评估（对生产过 程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患分析、辨 识、评估，以及对危险设施或场所进行危险源分
2、析、 辨识、安全评估）。三、职责1. 总经理负责风险分析、辨识、风险评估和领导、组织、协调、 分工等职责，由总经理批准发布危险源清单。2. 安全生产领导小组负责风险分析、辨识、风险评估的策划、实 施、检查与监测工作， 审查风险评估，组织制定、审核危险源清单 ， 必要时及时更新清单。3. 生产技术部对各单位上报的工作危害分析记录表、 安全 检查分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风 险并编制危险源清单 和隐患项目治理方案； 负责相关方风险评估。4. 各部门负责本部门的风险分析、辨识、风险评估工作四、内容（一）安全生产风险分析内容1、1 分析人员的不安全因素。包括操作不安全性 （误
3、操作、不规 范操作、违章操作 ）、现场指挥的不安全性 （指挥失误、违章指挥 ） 、 失职（不认真履行本职工作任务 ） 、决策失误、身体状况不佳的情况下 工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等 ） 、工作中心理异常 （过度兴 奋或紧张、焦虑、冒险心理等 ） 、人员的其他不安全因素等。1.2 分析机的不安全因素。包括没有按规定配备必需的设备 , 设 备选型不符合要求 ,设备安装不符合规定 , 设备维护保养不到位 ,设备 保护不齐全、有效、防护设施不齐全、完好机的其他不安全因素等。1.3 分析作业环境的不安全因素。包括作业场所不良或危险的自 然地质条件 ,作业场所不良或危险的工作环境 , 自然地质威胁
4、、工作地 点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定 , 施工质量不 符合要求、其他工作环境的不安全因素等。1.4 分析管理的不安全因素。包括规章制度不全、不符合实际 , 文件、记录管理不符合要求 , 作业规程、操作规程、安全技术措施的 编制、审批、管理不符合规定 , 贯彻学习不到位 , 岗位职责不明 ,设置 不合理,员工安全教育、培训不符合规定 , 其他管理的不安全因素等。1.5 分析发生工伤、事故的原因。2、安全生产风险分析办法，安全生产风险分析实行定性分析分 为二级分析，车间 / 部室级、公司级。2.1 车间/ 部室级（1）车间/ 部室级由管理人员成立安全生产风险分析小组， 主任
5、任组长， 副主任具体负责安全生产风险分析工作， 负责安全生产风险 分析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。（2）分析内容来源，班组排查上报的隐患、管理人员排查出的 隐患、上级领导查出的隐患、每日碰头会、发生的工伤和事故及下月 工作计划安排。3. 公司级（ 1）公司成立安全生产风险分析小组，生产副总蒋勤亮负责安 全生产风险分析工作， 生产技术部安全部长王金负责安全生产风险分 析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。（2）分析内容来源基层单位上报的隐患，管理人员日常检查排 查出隐患，上级领导排查出的隐患、发生的工伤和事故。4 安全生产风险分析结果分四个等级，高风险
6、、中风险、低风 险和无风险。 高风险需公司上级部门关注， 中风险需车间和基层单位 关注、低风险需班组关注，无风险可以正常生产运行。（二）风险识别的范围1.1 公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、 高温、维修作业、办公活动等）。1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。1.3 工作场所的所有设施 / 设备。1.4 三种时态（过去、现在、将来）。1.5 三种状态（正常、异常、紧急）。1.6 危险因素的种类a） 按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物 因素、人机工程因素（心理、生理）。b）可参考GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素代码4
7、种 类型分类（人的因素、物的因素、环境因素、管理因素）。c）可参照GB/T6441-1986企业职工伤亡事故分类的二十种类 别分类。1.7 按层次辨识：厂址、厂区布局、建筑物、生产工艺过程、生 产设备、装置等。（三）风险识别的方法1、风险识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析 法（、安全检查表、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。a. 工作危害分析法： 从作业活动清单中选定一项作业活动， 将作 业活动分解为若干个相连的工作步骤， 识别每个工作步骤的潜在危害 因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。b. 安全检查表： 安全检查表分析方法是一种经验的分析方法， 是 分析人
8、员针对拟分析的对象列出一些项目， 识别与一般工艺和操作有 关的已知类型的危害、 设计缺陷以及事故隐患， 查出各层次的不安全 因素，然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成 顺序编制成表，以便进行检查或评审。c. 现场观察法：通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别 出部门的环境因素；2、风险识别的步骤2.1生产技术部负责设计风险识别所用的工作危害分析记录表、安全检查分析记录表表格，发至各部门；2.2各部门负责组织人员，按“ 1、风险识别的范围”从本部门 班组的工序与工序之间，部门与部门之间识别出具有或可能具有的危 害，填写工作危害分析记录表、安全检查分析记录表，经本 单位负责
9、人审批后，报送生产技术部；2.3生产技术部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；2.4生产技术部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评 价后制定相应的控制措施。3、风险评估3.1在风险识别的基础上，可用以下方法进行风险评估：3.1.1直接判定法，借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、 法规、统计资料进行分析评估。3.1.2采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进 行，R=LX S:1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能 被发现（没有监测系统），或在正
10、常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测， 或在现场有控制措施，但未有效执仃或控制措施不当，或危害常发生或 在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等 ），或未 严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）， 或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措 施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意 识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事
11、故或事件。2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他 要求人财产（万）停工环境污染、 资源消耗543213.2风险等级的确定3.2.1在进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三方面的 可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： 火灾和爆炸； 冲击和撞击； 中毒、窒息和触电； 有毒有害物质、气体的泄漏； 其他化学、物理性危害因素； 人机工程因素； 设备的腐蚀、缺陷 对环境的可能影响等。3.2.2在确定重大风险时，应考虑： 有关法规、标准的要求； 风险发生的可能性和后果的严重性； 企业的声誉和社会关注程度等。323按风险度R=可能性LX严重性S,计算出风险值 风险值R 8的确定为一级风险；风险值R在912的确定为二级风险；风险值R在1516的确定为三级风险；风险值R在2025的确定为重大风险。
