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1、重大隐患排查记录检查负责人检查时间检杳组成员检查路线重大生产安全事故隐患排查内容编制依据：煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第85号）序号重大隐患排查项目重大安全生产隐患具体分解细化内容是否存在重大 隐患备注、超能力、超强度或者 超定员组织生产1、矿井全年原煤产量超过矿井核定（设计） 生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿 井核定（设计）生产能力10%的；是口否口2、矿井开拓、准备、回米煤量可米期小于 有关标准规定的最短时间组织生产、造成接 续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的；是口否口3、米掘工作面瓦斯抽米不达标组织生产的；是口否口4、煤矿未制定或者未严格执行井下
2、劳动定 员制度的。是口否口二、瓦斯超限作业1、瓦斯检查存在漏检、假检的；是口否口2、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。是口否口三、煤与瓦斯突出矿井， 未依照规定实施防突 出措施1、未建立防治突出机构并配备相应专业人 员的；是口否口根据瓦斯鉴定 报考确定本矿 井为瓦斯矿井， 不涉及煤与瓦 斯突出2、未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦 斯抽采系统或者系统不能正常运行的；是口否口3、未进行区域或者工作面突出危险性预测 的；是口否口4、未按规疋采取防治突出措施的；是口否口5、未进行防治突出措施效果检验或者防突 措施效果检验不达标仍然组织生产建设的；是口否口6、未采取安全防护措施的；是口否口四、高瓦斯
3、矿井未建立瓦 斯抽采系统和监控系 统，或者不能正常运 行1、按照煤矿安全规程规定应当建立而 未建立瓦斯抽采系统的；是口否口本矿井为低瓦 斯矿井2、未按规定安设、调校甲烷传感器，人为 造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断 电或者断电范围不符合规定的；是口否口3、安全监控系统出现故障没有及时采取措 施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限 数据进行修改、删除、屏蔽的。是口否口五、通风系统不兀善、不 可靠1、矿井总风量不足的；是口否口2、没有备用主要通风机或者两台主要通风 机工作能力不匹配的；是口否口3、违反规定串联通风的；是口否口4、没有按设计形成通风系统的，或者生产 水平和采区未实现分区通风的；
4、是口否口5、咼瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任 采区， 开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群 和分层开采采用联合布置的采区，未设置专 用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立 的回风系统的；是口否口6、采掘工作面等主要用风地点风量不足的；是口否口7、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或 者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风 的；是口否口8、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的 掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或 者不能正常使用的；是口否口9、高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部通 风不能实现双风机、双电源且自动切换的；是口否口10、高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入一 期工程前，其他建设矿井进入三期工程前
5、， 没有形成地面主要通风机供风的全风压通 风系统的。是口否口.六有严重水患，未采取 有效措施1、未查明矿井水文地质条件和井田范围内 采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建 设的；是口否口2、水文地质类型复杂、极复杂的矿井没有 设立专门的防治水机构和配备专门的探放 水作业队伍、配齐专用探放水设备的；是口否口根据水文地质 划分报考，确定 本矿井为一类 一型中等3、在突水威胁区域进行采掘作业未按规疋是口否口7、使用架线式电机车的是口 否口进行探放水的；4、未按规定留设或者擅自开米各种防隔水 煤柱的；是口否口5、有透水征兆未撤出井下作业人员的；是口否口6、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气 或其来水上
6、游发生洪水期间未实施停产撤 人的；是口否口7、建设矿井进入三期工程前，没有按设计 建成永久排水系统的。是口否口七、超层越界开采1、超出采矿许可证规定开采煤层层位或者 标高而进仃开采的；是口否口2、超出采矿许可证载明的坐标控制范围而 开采的；是口否口3、擅自开采保安煤柱的。是口否口八、有冲击地压危险，未 采取有效扌日施1、首次发生过冲击地压动力现象，半年内 没有完成冲击地压危险性鉴疋的；是口否口不涉及2、有冲击地压危险的矿井未配备专业人员 并编制专门设计的；是口否口3、未进行冲击地压预测预报，或者采取的 防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生 产建设的。是口否口九、自然发火严重，未采 取有效措施1
7、、开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制 防止自然发火设计或者未按设计组织生产 建设的；是口否口2、高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效 防治煤层自然发火的；是口否口不涉及3、有自然发火征兆没有采取相应的安全防 范措施并继续生产建设的。是口否口十、使用明令禁止使用或 者淘汰的设备、工艺1、使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设 备和工艺目录的产品或者工艺的；是口否口2、井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全 标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符 的；是口否口3、未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用 炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸 露放炮的；是口否口4、采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口 的；是口否口
8、5、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采 容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，是口否口不涉及米煤工作面米用刖进式米煤方法的。1、单回路供电的；是口否口煤矿没有双回路供电2、有两个回路但取自一个区域变电所同一 母线端的；是口否口十、系统3、进入一期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出 及水害严重的建设矿井，进入三期工程的其 他建设矿井，没有形成双回路供电的。是口否口十二、新建煤矿边建设边生 产，煤矿改扩建期间， 在改扩建的区域生 产，或者在其他区域 的生产超出安全设计 规定的范围和规模1、建设项目安全设施设计未经审查批准， 或者批准后做出重大变更后未经再次审批 擅自组织施工的；是口否口2、改扩建矿井在改扩
9、建区域生产的；是口否口3、改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规 定范围和规模生产的。是口否口十三、煤矿实行整体承包生 产经营后，未重新取 得或者及时变更女全 生产许可证从事生产 的，或者承包方再次 转包，以及将井下采 掘工作面和井巷维修 作业进行劳务承包1、生产经营单位将煤矿承包或者托管给没 有合法有效煤矿生产建设证照的单位或者 个人的；是口否口2、煤矿实行承包（托管）但未签订安全生 产管理协议，或者未约定双方安全生产管理 职责合同而进行生产的；是口否口3、承包方（承托方）未按规定变更安全生 产许可证进行生产的；是口否口4、承包方（承托方）再次将煤矿承包（托 管）给其他单位或者个人的；是口否口5
10、、煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作 业作为独立工程承包（托管）给其他企业或 者个人的。是口否口十四、煤矿改制期间，未明 确安全生产责任人和 安全管理机构，或者 在完成改制后，未重 新取得或者变更采矿 许可证、安全牛产许 可证和营业执照1、改制期间，未明确安全生产责任人而进 行生产建设的；是口否口2、改制期间，未健全安全生产管理机构和 配备安全管理人员进行生产建设的；是口否口3、完成改制后，未重新取得或者变更采矿 许可证、安全生产许可证、营业执照而进行 生产建设的。是口否口十五、其他重大事故隐患1、没有分别配备矿长、总工程师和分管安 全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、 掘进、机电运输、通风
11、、地质测量工作的专 业技术人员的；是口否口2、未按规定足额提取和使用安全生产费用 的；是口否口3、出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开米 的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力 达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立 即按照突出煤层管理并在规定时限内进行 突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的 除外）；是口否口4、图纸作假、隐瞒采掘工作面的。是口否口重大隐患排查情况记录表项目内容备注隐 患 概 况名称与内容存在地点与 所属部门专业类型、 等级、性质产生原因及 现状危害程度整改难易程 度分析隐 患 的 治目标任务方法措施负责治理的 部门与人员理案监督管理整改期限与要求应急处置和预案治理结果督办部门与督办人验收结果与销号情况验收部门与验收人
