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1、浙江路杰机械有限公司质量手册依据ISO/TS 16949：2009C版（第一次修改）编号：LJ/QSM-01控制状态_分发号_批 准_日 期_审 核_日 期_编 制_日 期_2009年12月8日发布 2010年1月8日实施质量手册更改修订页序号章节号更改状态更改前内容更改后内容编制部门批准/日期1P3 ISOTS16949：2002 ISOTS16949：2009 2P3ISO9001：2000ISO9001：20083 P4ISOTS16949：2002 ISOTS16949：2009 4 P15程序文件程序文件和记录5P15ISOTS16949：2002ISOTS16949：20096P1
2、7ISOTS16949：2002ISOTS16949：20097P18ISOTS16949：2002 ISOTS16949：20098 P21 包括运输或通讯包括运输、通讯或信息系统9P22验证和确认的各项活动的结果验证、确认、监视、测量、检验和试验活动10P23有关的法律、法规要求适用于产品的法律法规要求11P26ISOTS16949：2002ISOTS16949：200912P26ISO9001：2000ISO9001：200813 P31ISOTS16949：2002ISOTS16949：200914P31向顾客准时沟通供货情况向顾客准时沟通情况151617181920212223242
3、5浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期 第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.81.前言1.1主题内容 本手册规定了公司的质量方针,质量目标，引用了质量管理体系程序的核心内容,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。1.2公司概况 浙江路杰机械有限公司（前身是浙江玉环新龙机械有限公司），成立于1993年，是一家专业从事全球重型卡车、拖挂车配件研发、生产、销售的合资企业。 公司主要经营欧美、日韩系列重型卡车、拖挂车车桥制动系统零部件，其中刹车间隙调整臂、刹车制动气室、制动S凸轮轴、
4、车轴修理包等是路杰引领全球市场的主打产品，远销世界各地。公司注重产品质量和管理，在ISO9001：2008质量体系基础上又取得了德国技术监督协会TV CERT ISO/TS16949：2002汽车行业专用体系标准认证。浙江路杰机械有限公司生产的调整臂已打入德国市场。 “技术质量领先、服务信誉至上”是路杰公司立足于全球挂车配件行业的根本，路杰人凭借自己的勤劳 和努力，不断拼搏奉献，不遗余力地打造“Roadage”（路杰）品牌；路杰人本着成就客户的宗旨，始终坚持质量第一，不断满足客户需求，竭尽全力为客户创造更多价值，不断把企业推向前进！1.3概述本手册依据ISOTS16949：2009标准编制，手
5、册规定了本公司的质量管理体系的总要求，阐述了本公司质量管理体系的总方针、总目标和管理职责。并对各过程内容及相互之间的接口作了规定，是本公司质量管理体系纲领性文件和体系运行中必须遵循的基本法规，质量手册的作用如下：a.为本公司有关质量活动提供依据和准则。b.作为编制程序文件和其它质量文件（作业文件）的框架。c.为本公司内部和外部质量审核提供依据。d.作为员工（尤其是新员工）的培训教材。e.保证质量管理体系及其要求，满足顾客，并持续不断改进。f.评价质量管理体系的有效性和持续的适宜性。g.向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息。本手册可以提供给顾客和独立认证机构，以证实本公司有能力满足合
6、同中的质量要求。浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次 质量手册09.12.82颁 布 令本公司按照ISOTS16949：2009版质量管理体系汽车生产件及相关维修零件应用ISO9001：2008的特别要求（以下简称：质量管理体系），制定的质量手册第三版（C版）。 经管理者代表审核，并提交总经理批准，现予以发布执行。本质量手册已覆盖TS16949：2009质量管理体系的全部要素，是开展质量活动的纲领性文件和行动准则，它是对内对外提供关于质量管理体系的一致信息的文件，用于证实本公司具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。本质量手册发布后
7、，公司全体员工应认真执行，并就与手册相关的程序或作业文件，结合实际情况与顾客的要求进行适时反馈、修正，以保证质量管理体系的正常运行，最终实现公司经营战略与全体员工的期望。总经理：2009年12月8日浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次 质量手册09.12.82.1关于任命管理者代表的决定为确保公司质量管理体系符合ISOTS16949：2009标准要求，并有效贯彻实施，兹任命本公司干素英为管理者代表。其职责和权限如下： a.保证本公司质量管理体系按ISOTS16949：2009质量管理体系标准要求，建立、实施、并保持持续改进。 b.向公司总经理通报质
8、量体系运行情况及有关改进需求。 c.确保组织内部提高满足顾客要求的意识。 d.协调质量体系对内各部门工作、并授权代表本公司对外联络认证机构，协商处理有关事项。 总经理： 2010-06-26 浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次 质量手册09.12.83 质量方针 让客户满意，让员工满意，工作认真负责，更精、更新、更好、更快地为客户创造价值。3.1质量方针释文:我们聆听客户的呼声并以满足客户需求为衡量我们工作的标准，只有充分满足了客户的要求，只有充分满足内部的客户（员工），我们公司的生产才能够正常的运行。我们重视员工的发展，提供必要的培训和发展机会
9、，使其与公司同步成长。我们提倡积极主动地开展工作，认真做事，一次性做好、做对。我们言行一致，具有高度的责任心，我们敢于承担责任，并以实际行动证明我们是值得客户信赖的。我们要精益求精，不断创新产品和服务，高效、快捷为客户提供更好、更满意的服务。我们通过研发和生产具有高质量、领先的科技工艺水平及价格竞争优势的全球挂车配车产品，来追求客户满意、为客户创造更多价值。 总经理： 2008年3月1日4 .浙江路杰机械有限公司组织机构职能图总 经 理常务副总管理者代表销售副总总经理助理管理者代表财务总监生产副总总工程师销售部总经办财务部品管部采购部生产部技术部人力资源 电脑网络管理行政后勤 成本控制 财务运
10、行 账目管理 计量管理体系运行 产品监视测量 品牌建设售后服务产品销售 市场开发 计划、调度冲压车间 包装车间 涡轮涡杆车间 金工三车间装配车间金工二车间金工一车间信息、档案技术服务工艺开发产品开发供方开发、管理采购、外包管理工装制造、管理注：1）常务副总对各副总、各部门具有领导权；2）管理者代表在总经理和常务副总的领导下，在质量体系的建立和运行上，代表总经理对各副总、各部门具有领导权；3）各副总在分管职能上代表总经理对各副总、各部门具有领导权。 浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次 质量手册09.12.83.2质量职责分配表ISO/TS 16949:2009质量管理体系总要素 部门 要素总经理管理者代表生产部采购部办公室技术部销售部质管部财务部生产车间顾客代表4.质量体系要求4.1总要求4.2体系文件要求 5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境
