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1、大连保税区2016年度财政决算报告2016年，在党工委、管委会的正确领导下，在上级财政部门大力帮助支持下，以及区内各部门的大力配合下，财政局认真贯彻党的十八大精神及中央、省、市财政工作会议精神，按照管委会所确定的各项目标和任务，以科学发展观总揽财政工作全局，坚持科学生财、依法聚财、有效用财、阳光理财的方针，狠抓增收节支，加强财政管理。我区大力保障“汽车城、物流城、生态城”三城联动发展战略的实施，在新常态中奋发有为，在转型发展中提质增效，统筹推进“稳增长、调结构、惠民生”，着力“促改革、强管理、防风险”，促进了全区经济稳中向好、民生不断改善，较好完成了管委会下达的各项工作任务。我区财政预算完成情
2、况良好，各项财政工作取得了新的成效，为全区经济和社会各项事业的和谐健康发展提供了财力保障。一、财政一般预算执行的总体情况（一）2016年全区一般公共预算收入181207万元，比上年同期155984万元超收23223万元，增长16.2%，完成年度预算160700万元的113%，上级各项补助17458万元，上年结转支出指标2052万元，调入预算稳定调节基金148万元；一般预算支出162327万元，比上年同期193054万元减支30727万元，下降15.9%，完成年度预算162000万元的100.2%，上解支出12819万元，结转下年支出3679万元，安排预算稳定调节基金20507万元，调出资金15
3、33万元。（二）一般预算收入完成的具体情况是；税收收入155115万元，完成年度预算的116%，同比增长18.2%，占一般预算收入的85.6%；非税收入26092万元，完成年度预算的98%，同比增长6%，占一般预算收入的14.4%。二、一般预算收入情况分析（一）组织收入部门分析：1.国税部门组织收入80654,万元，占一般公共预算收入181207万元的44.5%，比上年同期53516万元增收27138万元，增长50.7%。具体科目增减情况如下：（1）增值税62379万元，比上年同期36187万元增收26210万元，增长72.4%。（2）企业所得税19117万元，比上年同期17324万元增收17
4、93万元，增长10.3%。 2.地税部门组织收入74461万元，占一般预算收入181207万元的41.1%，比上年同期77791万元减收3330万元，下降4.3%。具体科目增减情况如下：（1）营业税7724万元，比上年同期16960万元减收9236万元，下降54.4%。（2）企业所得税3245万元，比上年同期3480万元减收235万元，下降6.7%。（3）个人所得税9181万元，比上年同期5337万元增收3844万元，增长72%。（4）城市维护建设税21816万元，比上年同期18776万元增收3040万元，增长16%。（5）房产税7982万元，比上年同期6769万元增收1212万元，增长17.
5、9%。（6）印花税10117万元，比上年同期9365万元增收752万元，增长8.03%。（7）城镇土地使用税6692万元，比上年同期7310万元减收618万元，下降8%。（8）土地增值税-834万元，比上年同期-323万元增收511万元，增长158%。（9）耕地占用税3784万元，比上年同期11775减收7991万元，下降67.9%。（10）契税3788万元，比上年同期-1778万元增收5,566万元，增长313%。3.财政部门组织收入26092万元，占一般公共预算收入181207万元的14.4%，比上年同期24677万元增收1416万元，增长5.7%，具体科目增减情况如下：（1）专项收入16
6、232万元，比上年同期14007万元增收2224万元，增长15.9%。（2）行政事业性收入596万元，比上年同期2044万元减收1448万元，下降70.8%。（3）罚没收入449万元，比上年同期877万元减收428万元，下降48.8%。（4）国有资源（资产）有偿使用收入6246万元比上年同期7676万元减收1430万元，下降18.6 %。（5）其他收入2569万元，比上年同期72万元增收2497万元，增长3468%。（二）税种分析： 2016年总税收155115万元，同比增长18.1%,其中:增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税增收较大，分别同比增长72.4%、7.5%、72%、16
7、%。三、一般预算支出情况分析从支出项目来看：一般公共预算支出162327万元，比上年减支30727万元，同比下降15.9%。1.一般公共服务12770万元，比上年同期12201万元增支570万元，增长4.7%，完成年度预算15520万元的82%。2.公共安全4216万元，比上年同期5215万元减支998万元，下降19%，完成年度预算5934万元的71%。3.教育12253万元，比上年同期13587万元减支1334万元，下降9.8%，完成年度预算12121万元的101%。4.科学技术0万元，比上年同期0万元减支0万元，下降0%，完成年度预算0元的100%。5.文化体育和传媒319万元，比上年同期
8、457万元减支138万元，下降30%，完成年度预算371万元的86%。6.社会保障和就业7473万元，比上年同期7159万元增支314万元，增长4%，完成年度预算9901万元的75%。7.医疗卫生5186万元，比上年同期5953万元减支767万元，下降13%，完成年度预算8225万元的63%。8.环境保护5948万元，比上年同期979万元增支4970万元，增长500%，完成年度预算423万元的1406%。9.城乡社区事务29608万元，比上年同期24995万元增支4614万元，增长18%，完成年度预算13771万元的215%。10.农林水事务2851万元，比上年同期3056万元减支205万元，
9、下降6.7%，完成年度预算3471万元的82%。11.交通运输1716万元，比上年同期651增支1065万元，增长164%，完成年度预算1655万元的104%。12.采掘电力信息等事务59706万元，比上年同期47042万元增支12664万元，增长26.9%，完成年度预算37907万元的157%。13.住房保障支出3321万元，比上年同期3391万元减支70万元，下降2%，完成年度预算3254万元的102%。四、转移支付及预算绩效方面大连市对我区转移支付17458万元，其中一般性转移支付7993万元，专项转移支付9465万元。我区无对下转移支付。预算绩效考核办法正在制定中。五、2016年财政的
10、主要工作1.积极组织收入，保障收入规模通过“政府主导、税务协调、部门负责、行政监督、信息支撑”的地方税收保障工作体系，全委各相关单位通力合作，采取有效措施，配合征管部门依法加强税费征管，强化收入调控，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。各相关部门、产业园区、街道加大招商引资力度，增加了收入规模。2.营造良好的企业发展环境，推动经济持续较快发展严格落实中央、省、市收费减免政策，在全区范围内集中开展涉企收费专项清理规范工作，为企业发展营造良好的外部环境。大力支持产业园区完善功能、加快发展。统筹一般公共预算和政府性基金预算，发挥财政资金在投资中的引导作用，有力促进了经济平稳增长和产业结构优化升级。3
11、.坚持有保有压，切实保障和改善民生围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，加大财政投入，切实提高基本公共服务水平。落实教育、社保、卫生等事关群众切身利益的提标政策。建立健全规章制度，认真落实厉行节约相关文件，严格执行差旅费、培训费、外宾接待经费、因公临时出国经费、因公短期出国培训费用的管理办法，压缩了一般性支出。4.深化预算制度改革，规范预算管理根据预算法及国务院、财政部等部门出台的一系列相关文件要求，继续按规定细化预算编制，预算支出功能分类科目编制到项级，经济分类科目编制到款级，不断提高年初预算到位率，硬化预算约束。5.落实预算公开制度，推动透明预算制度建设在大连市人民政府
12、关于深入推进预决算公开工作的通知（大政发201425号）中,明确了预决算公开的主体、时间、形式和内容，经人大批准的政府预算和决算，应当在批准后二十日内由财政部门向社会公开。经财政部门批复的部门预算决算，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开。各部门按规定在政府信息公开网或部门门户网站上公开了2016年预算及2015年决算相关情况，充分保障了公民的知情权和监督权。一年来，政府财政工作坚持依法征收与涵养财源并举，扶持经济与改善民生并重，探索出了一条科学理财之路，充分发挥财政职能作用，为我区的经济、社会发展做出了积极贡献。与此同时,也应清醒看到,财政面临不少困难和新的挑战:一是刚性支出不断增加,收支
13、矛盾突出；二是全面深化改革要求财政发挥基础性支撑性作用, 推进财政改革的力度仍需加大、节奏还需加快；三是财政管理的科学化、精细化水平还有待进一步提高；四是区域间发展不均衡问题依然存在，基层公共服务的保障水平还有待提高。对此我们将高度重视，并在今后的工作中努力加以解决。七、2017年工作安排2017年预算安排及财政工作的指导思想是：抓住辽宁自贸试验区获批的机遇，以稳中求进为总基调,主动适应经济发展新常态, 全面贯彻落实党的十八大和中央经济工作会议精神，按照管委会的决策部署，深化部门预算改革，加强部门预算管理，逐步完善公开、透明、规范、完整的预算制度。2017年预算编制要坚持依法理财、统筹兼顾，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，深化国库集中收付和政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算绩效管理，提高预算透明度；切实保障和改善民生,促进全区经济社会平稳健康发展。
