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1、宝鸡商场（集团）股份有限公司文件宝商集综201050号关于下发北京新华空港航空食品有限公司武汉餐饮服务分公司经营团队2010年绩效考核管理办法的通知北京新华空港航空食品有限公司武汉餐饮服务分公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围北京新华空港航空食品有限公司武汉餐饮服务分公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标
2、四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率50%利润完成率40%融资完成率10%收入完成率=实际总收入/预算收入100%利润完成率=实际利润/预算利润100%融资任务完成率=实际融资额/预算融资100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100 管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以宝商集团2010年重点工作以及相关专项工作为准。2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保
3、障性住房考核指标说明如下：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50%）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团
4、认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房考核 加分条件超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； 得满分条件完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； 减分条件该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团
5、计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2009729号、海航集团人2010315号、海航易控综2009169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分30%规范化运营得分40%人才梯队建设得分30%2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%）KPI指标比重（30%）管理构架调整重点工作的推进情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利
6、润融资100%100%企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重50%40%10%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分50%+管理类KPI指标得分30管理构架调整指标得分10%+企业长期发展指标得分10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一
7、步工作开展的思路。 年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考
8、核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010年度管理类指标一览表 2010年度管理类KPI指标分解一览表 2010年度企业长期发展指标一览表4. 2010年财务考核指标定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二一年九月二十一日附件1经营团队成员2010年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权重蔡伟胜望江红总经理副总经理1完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元15%15%2完善法人治理结构，争取成立独
9、立法人公司5%5%3协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设5%0%4为2011年通过ISO9000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作5%0%5材料采购成本控制：在铁路局价格政策允许的范围内，与采购部共同努力，降低采购成本，提升毛利率，力争全年毛利率达到45%10%0%6运营品质控制：列车运行保障正常率99.99%以上；配品准确率99.99%；月服务有效投诉不大于1次；库房管理质检合格率100%10%0%7食品投诉率控制在十万分之1.5以内；每月定期对餐食生产单位的质量安全检查，并出台安全质量检查通报，切实做好各项安全管理工作10%0%8逐步实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建
10、设，配合铁路配餐管理公司的成立，按集团要求进行规范化管理10%0%9完善公司各项规章制度，加强督办职能的工作力度0%5%10完善培训体系建设，加强培训职能0%10%10积极推动公司各项标准在两年内向行业（或部颁）标准转变0%10%12制定武汉铁路配餐发展规划、人才培养及中层管理干部培养规划0%10%13建立及完善高铁VIP客史档案，制定高铁餐饮服务标准工作流程0%10%14完善长线运营乘务管理体系0%10%15全面提升服务质量，打造武广高速标杆线，成为全国铁路示范点0%5%16加强市场拓展，争取再接一二条新路10%0%17加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收的方式。力争全年节税15
11、0到180万元。10%0%18保证公司日常经营及投资需要，确保总体经营性现金流为正数0%10%19预算管理5%5%20保障性住房5%5%考核人姓名及其权重刘志强40辛 笛40刘志强50艾兆元20蔡伟胜5016附件22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：蔡伟胜序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元15%优秀100%预计上半年度完成收入2129.5万元，净利润56.09万元完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下2完善法人治理结构，争取成立独立法人公司5
12、%优秀100%完成公司注册相关文件的报批。2010年10月前完成独立法人公司注册良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下3协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设。5%优秀100%加强与集团品牌发展部的沟通，协助做好铁路餐饮信息系统的建设。协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设。良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下4为2011年通过ISO9000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作5%优秀100%准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下5材料采购成本控制：在
13、铁路局价格政策允许的范围内，与采购部共同努力，降低采购成本，提升毛利率，力争全年毛利率达到45%10%优秀100%梳理公司采购业务流程和车上售卖商品品种，与各供应商重新洽谈商品成本价。对不合格供应商进行淘汰，开发新供应商及产品。降低采购成本，提升毛利率，力争全年毛利率达到45%良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下6运营品质控制：列车运行保障正常率99.99%以上；配品准确率99.99%；月服务有效投诉不大于1次；库房管理质检合格率100%10%优秀100%完善规章制度，做到有章可依、有章必依、违章必究、执法必严。列车运行保障正常率99.99%以上；配品准确率99.99%；月服务
14、有效投诉不大于1次；库房管理质检合格率100%良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下7逐步实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理公司的成立，按集团要求进行规范化管理10%优秀100%梳理公司财务部业务流程。加强财务制度化建设，按集团要求进行规范化管理良好90%-99%一般70%-89%不合格69%以下8加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收方式，力争全年节税150-180万元；保证公司日常经营及投资需要，确保总体经营性现金流为正数10%优秀100%加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收方式，保证公司日常经营及投资需要力争全年节税150-180万元；保证公司日常经营及投资需
