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1、文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-1工程技术文献控制程序1.0目的对公司使用的工程技术文献、资料进行管理和控制，保证其使用的有效性。2.0合用范畴合用于公司内部和外部的工程技术文献的管理和控制。3.0职责总师办负责组织职能部门贯彻实行本程序，并对工程技术文件、资料进行控制管理。经营部负责合同类文献、资料的控制管理。设计部负责设计类文献、资料的控制管理。施工部负责工程技术文献、资料的控制管理。项目经理部负责本工程所使用的工程文献、资料的控制管理。采购部负责采购类文献、资料的管理。4.0工作程序工程文献的分类文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码Z
2、LAL008页 码27-2(1)图纸。(2)外来原则类文献（涉及国家和本地合用的规范、规程、原则）。(3)施工专用文献（指施工组织设计、项目质量筹划、施工方案及技术交底）。(4)合同类文献（涉及设计合同、工程合同、分包合同）。(5)设计类文献。(6)采购类文献（含采购合同）。文献的批准和发布(1)工程施工图纸，由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。(2)外来原则类文献由总师办在公司总工程师指引下对原则类文献的实用性和有效性进行核定，经总工程师和管理者代表批准后，转换成公司文献，由总师办在所有转换的文献加盖受控章。并每年发布有效版本的清单，以对使用的原则类文献进行管理控制。(3)施工组织
3、设计和项目质量筹划，由施工部编制，报总师办审核，总工程师批准后实行，并报总经办备案。技术交底由施工部编制，并组织实行。(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授权委托人签字生效；采购合同由总经理或其授权委托人签字生效。(5)设计文献由设计部经理审批，重大重要工程的设计文献由公司总工程师批准。工程文献、资料的接受和分发文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-3(1)接受：凡进入本部门的工程文献、资料都应填写文献和图纸收发登记表，收文登记表应注明文献名称、发文单位、签收人及签收日期。(2)分发：凡由本部门发出的工程文献、资料都应填写文献和图纸收发登记表，注明文献
4、或图纸的名称、编号、份数、受文单位、签收人签收日期和发放人。所有工程文献、资料的分发都应有惟一的分发编号。工程文献、资料的标记(1)不同文献、资料以文献的名称、版号、修改号和受控编号为标记。(2)已经失效、作废的文献、资料以加盖“作废”印章为标记。工程文献、资料的更改(1)图纸的更改以设计变更告知单为准。(2)外来原则类文献资料的变更，由公司总师办根据国家和地方政府发布的信息发出更改告知，并变更有效版本的清单。(3)施工专用文献的更改，应由原批准人审批；原批准人不能履行其职责时应由继任人或授权人审批。外来文献的控制(1)审核与批准：外来文献，如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规、
5、条例，需引用或参照的原则，由总师办负责人审核后批准使用。经批准使用的外来文献，应编制文献发放清单，并在外来文献上加盖受控印章，由总师办负责发放。文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-4(2)发放与保管：总师办负责外来文献的发放和保管，必要时也可张贴在有关的作业场合，但须做好发放登记。(3)更改：总师办应及时将新版外来文献发放到有关部门，若新版文献是旧版文献的替代，则收回旧版文献；若新版文献是旧版文献的补充，则将新、旧版文献寄存在一起。5.0支持性文献质量手册6.0有关记录文献发放清单文献/图纸收发登记表授权委托书文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编
6、码ZLAL008页 码27-5项目设计控制程序1.0目的对设计全过程进行控制，以保证设计成品能满足顾客（甲方）及国家有关法令、法规对设计的规定。2.0合用范畴合用于我司承当的多种类型装饰工程设计项目。3.0职责总工程师(1)作为公司总经理的技术助手，分管设计工作。(2)指引方案设计和施工图设计，协调各专业之间的矛盾，审核批准重大装饰工程项目的设计文献，检查设计修改状况，主持图纸质量评估工作。设计部经理(1)在总经理、总工程师领导下，负责平常设计业务的经营管理工作和ISO9001的履行工作。(2)在总工程师指引下具体负责校审管理、技术管理、图纸管理以及技术培训和开展设计评优活动。文 件 名装饰业
7、质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-6(3)协助总工程师组织设计人员按国家设计规范、公司技术规定开展设计业务，保证设计质量。(4)参与设计合同评审。项目组长(1)在总工程师、设计部经理领导下，负责组织装饰工程各个专业的设计，是设计项目的负责人。(2)在总经理、总工程师及设计部经理的领导下，负责与建设单位、施工单位、规划、消防、环保等部门的联系，参与有关会议，解决各项设计问题，做好记录并及时向总经理、总工程师和设计部经理报告。(3)为各专业设计人员研究任务需要，负责组织资料收集，调查研究，协调各专业矛盾，组织填写各设计阶段的质量记录。(4)组织各专业设计图纸会签，审批方案阶
8、段的设计文献，组织设计验证和评审。(5)组织设计交底、图纸会审，做好设计变更修改图，对施工中有关问题进行协调解决，做好现场技术服务，进行工程回访和组织设计总结。(6)编制设计筹划。(7)组织设计人员的业务培训和设计交流，收集设计信息，不断改善和提高设计水平。(8)办理图纸的交接、归档手续，交接双方都应在交接单上签字。设计人员(1)在切实理解设计资料和设计筹划书规定的基本上，进文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-7行方案设计，待批准后做好施工图设计。(2)设计文献及设计深度要满足公司装饰工程项目施工图设计内容及深度以及国家和地方的有关法律、法规。(3)认真进
9、行校对工作。(4)设计人对校审人的意见要认真看待，如有不批准见应会同专业组长、校审人一起讨论，由校审人裁定。(5)参与设计交底，解决设计变更，解决施工中有关设计问题，参与工程回访和技术总结。校审人(1)负责图纸的全面校审工作，并对校审成果负责。(2)发现设计人未自校时，应退给设计人，待自校后再做校审。(3)校审应坚持高原则严规定，待设计完全修改后方可签字出图。(4)认真填写工程设计校审单。4.0工作程序设计筹划(1)设计部经理负责组织有关人员参与设计合同的评审，提出综合评审意见，一般项目的设计合同评审意见报总工程师审批，重大重要项目的设计合同评审意见必须报总经理审批。(2)根据评审成果，总经理
10、（总工程师或授权人）带领有关文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-8人员与顾客（甲方）谈判，就与顾客规定不一致的问题进行磋商，直至与顾客达到一致意见并签订合同。(3)合同签订后，成立项目设计小组，选定项目组长，并由项目组长制定切实可行的设计筹划，一般工程的设计筹划由设计部经理审批，重点重要工程设计筹划由总工程师审批。设计筹划应涉及设计进度、人员配备、资源配备、活动内容及相应职责。设计输入(1)设计原始资料，涉及土建和设备条件图等等。(2)与设计项目有关的国家和地方的法令、法规规定。(3)有关施工和安装的重要信息。(4)与业主（甲方）达到的为满足有关法规规定以
11、及设计规定的合同内容。(5)其她有关的设计文献。(6)设计输入的资料均应形成文献，由设计部经理组织评审，对不完善、模糊或矛盾的内容要及时解决解决，并经设计部经理确认。设计过程控制(1)装饰工程项目一般按两个阶段进行设计，即方案阶段和施工图阶段。每一张图纸均须通过设计人、校对人和审核人签字方才有效。设计人、校对人和审核人均须具有相应的资格和能力。(2)方案设计阶段应根据装饰艺术创作自由的原则，设计由设计部自行安排校审。文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-9(3)施工图设计阶段：一般项目由设计部安排校对工作，审核工作由设计部经理负责，重大重点项目由设计部进行校
12、对，经总工程师审核后方能出图。(4)校审人员必须严格按照国家有关设计规范以及地方政府和公司有关技术规定把好设计质量和图面质量关，所有施工图必须加盖公司设计出图专用章，公司设计出图专用章由公司总经办统一管理。(5)为了保证设计图纸的技术校对、审核工作的顺利进行，总工程师、设计部经理应对各个工程项目进行事先指引（如转达合同规定和潜在规定，设计主导思想和设计原则以及规定，重要的技术准则或措施），供设计人员执行。在设计过程中进行一次或多次的中间检查，对设计进度、设计质量及对内外技术接口与否顺畅并有效运作进行认真检查，以避免校审中浮现重大的返工。(6)设计过程校审应认真填写工程设计校审单。设计评审(1)
13、装饰工程项目的设计评审分两个阶段进行。方案阶段由设计部经理组织进行；施工图阶段，一般项目由设计部经理组织进行，重大工程项目由总工程师组织进行。评审参与者应涉及有关的设计人员，各职能部门人员，必要时应邀请其她有关专家和技术人员参与。(2)设计评审重要是对各设计阶段的设计文献、图纸等进行质量审查，以评价该设计成果与否满足该工程项目的质量目的以及设计任务书的所有规定。具体涉及如下内容：文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-10与否符合国家的方针政策、控制投资和装饰面积，与否符合业主的使用功能规定和艺术风格等已批准的设计任务书的规定；与否与原土建设计及该项目特定的施
14、工、安装条件相容；新技术、新材料、新构造、风格采用与否得当；所用CAD软件与否通过确认合用等。(3)设计评审应保存评审记录，填好设计评审记录。设计验证(1)设计验证涉及了设计过程校审和设计评审的内容，其重要内容是检查设计输出的成果，即方案阶段和施工图阶段的设计文献与否符合设计输入的规定。方案阶段由设计部经理组织进行；施工图阶段：一般工程由设计部经理组织进行，重大工程则必须由总工程师组织进行。(2)在方案阶段还可以通过做彩色效果图来检查空间与艺术效果以及装饰材料实物样板的组合对比来加以检查证明。在施工阶段，经甲方批准可以通过做样板房或与已证明的类似设计进行分析比较来加以验证。(3)设计验证应有记录，组织者应认真填写设计验证记录。组织和技术接口(1)内部接口设计部经理和项目设计组长组织各专业人员开展设计，把设计的原始资料及顾客的设计规定及时、精确文 件 名装饰业质量管理程序文献范例电子文献编码ZLAL008页 码27-11交代给各专业有关的设计人员。在各个设计阶段，各专业设计人员如发现了其她专业的设计质量问题要及时反映给设计部经理和设计组长，再由设计部经理和设计组长会同有关专业人员对其进行分析、解决、协调、统一，重大技术问题应上报总工程师解决，一般技术问题由设计部经理自行解决。以上活动均须以书面形式进行；设计过程中各专业内部浮现本专业方面的质量问题，应及时会同项目设计组
