采购管理方案

《采购管理方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理方案（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、XXX公司公司采购管理方案1. 目的：规范 XXX 公司采购过程，达到合理采购，合理使用资金，降 低采购成本，保证采购物品的质量。2. 适用范围：原辅材料、设备、备品备件、设备维修部件、计算机及 耗材等办公用品、食堂采购、劳保用品的采购、新建厂房及其维修 等基本建设。纸质文件发放范围：销售部、生产部、设备管理/维修车间、加工车间、 工艺室、熔炼工段、中碎工段、制粉工段、压型工段、烧结工段、磨加 工工段、产品研发室、设备研发室、计量室、管理部财、务部、采购部、 质保部、外观检验工段、过程检验组、外加工产品进厂检验组、信赖性 检验组、性能检验组3. 职责：3.1 采购部职责：根据公司内部需方提出的

2、采购申请单组织实施采 购；采购相关数据清晰存储；保证所采购物料的进度及质量；所采购物 料入库（或入帐）等有关手续办理；要掌握被采购物品的国际、国内有 关信息，并建立信息网络，对所有被采购的物品的发票负责；保存采购 过程的有关信息或记录；按规定保管和使用公司合同章。3.2 需方职责：认真按规定正确填写采购申请单并交相关人员、部 门审核批准；核对所购进物料的实用性、必要性；监督采购部工作进度、 质量。3.3总经理办公室职责：协助总经理审核XXX公司资金使用申请单并对有效的XXX公司资金使用申请单进行存档。3.4 库管员职责：对库存商品提出采购计划并按期填写采购申请单 呈报采购部；对采购部按规定购进

3、物品办理入库手续；协助采购部审核 有关采购申请单。3.5 设备管理员职责：协助采购部审核有关设备采购的采购申请单； 参与签订设备采购合同；参与设备验收；对采购部按规定购进设备办理 入帐手续。3.6 计量室职责：协助采购部审核有关计量设备及器具采购的采购申 请单；对采购部按规定购进计量设备及器具办理登记手续；参与计量 设备及器具验收。3.7财务部职责：根据有效的XXX公司资金使用申请单给予付款；审核大项目采购计划（超过5万元）；审核并验收报销票据。4. 内容：4.1采购申请：4.1.1采购申请分类及申请流程:4.1.1.1第 1类：可设立库存上下限和可设立定期定量采购的物品，如原 材料、部分辅助

4、材料、部分必备设备维修零件、部分办公用品、部分劳 保用品等。此类物料（不包括原材料，原材料由使用部门提出计划）的采购 申请由相关库房提出，采购部长审核，管理部长批准（当涉及金额大于 5 万元（允许误差 10%）时由采购部长审核，管理部长审核，副总经理 批准；当涉及金额大于20 万元（允许误差5%）以上时采购部长审核， 管理部长审核，总经理批准）。4.1.1.2第2类：不可设立库存上下限的以下物品：大中型设备（涉及金额超过 5万元）、汽车、叉车、计算机、手机等贵重办公物品。此类物品的采购申请由使用人或部门提出，办公资产管理员或设 备管理员审核，需方直接领导审核，采购部长审核，管理部长审核，总 经

5、理批准。4.1.1.3第 3类：自研发（制造）设备部件采购、基本建设采购。此类物品需先立项（立项由主管副总经理批准），部件采购由项 目负责人提出，相关库房审核，直属领导审核，采购部长审核，管理部 长审核，主管副总经理批准。4.1.1.4第 4类：不可设立库存上下限且不属于第2类、第3类的物品。此类物品的采购申请由使用人或单位提出，交办公资产管理人员 或设备管理员或相关库管员审核，需方直接领导审核，采购部长审核， 主管正部长批准。4.1.2 申请经办人必须详细填写采购申请单，包括物料名称、规格型 号、购买数量、使用用途、使用日期、库存量、消耗速度等内容，如有 特殊要求在备注栏中注明或在附页中注明

6、。4.1.3 使用部门的申请人必须为工段长或以上职位人员（并要求各工段、 车间或部门指定唯一的申请人），要求申请人对物料的用量预算、消耗 速度进行核实，然后再进行申请。4.1.4 采购申请必须经过相应库房确认，库管员对所需采购的物料的库存情况以及所申请数量的合理性进行核实后确认，如不合理则需修改申请 或取消申请。4.1.5申请购买设备或其他固定资产物料时，必须经过设备管理员或相关 物料管理人员的确认、备案；申请购买计量设备、仪器时候，必须经过 计量室管理员确认；申请制作受控记录及表格时，必须经过质保部体系 运行检查员审核确认；申请采购电脑及电脑耗材等相关物料时，必须经 过管理部相关管理人员确认

7、。4.1.6 采购申请必须经本部门主管进行审核，审核所申请物料使用的必要 性、真实性以及物料的等级档次、型号等。4.1.7 采购申请必须经采购部长进行审核，审核所采购物料数量的合理 性、使用日期的准时性。4.1.8 当使用部门有紧急采购要求时，可以电话或口头通知采购部先进行 询价、比价，然后填写采购申请单，审批后及时交到采购部，并在采购 申请单上注明“紧急”字样及使用时间、日期。4.1.9 第 1 类物品采购主要针对对于常备物料和长期使用的消耗物料的 采购，库管员定期分析物料库存情况并和相关使用部门沟通后及时提出 申请采购，采购部长负责监督。4.1.10采购申请的撤销应由原申请采购部门立即通知

8、采购部，采购部对 未办理立即停止采购，对已办理了的根据情况应妥善处理；对实在不能 撤销的采购计划，采购部应通知原申请采购部门，并想法妥善处理物料。4.1.11采购部应将采购申请单存档，并建立详细电子档案，以备相关部 门查用。4.2 采购：4.2.1 采购部经办人员接到采购申请单后，检查采购申请单各栏内容 填写是否清楚、明确，然后根据采购申请的缓急情况，参考市场行情及 过去采购记录或厂商提供的资料，选择两家以上进行价格对比或分析后 议价。4.2.2对收到的有效采购申请单进行统计、分析，对有共同性的物料 或同一厂商或在同一地区采购的物料，集中办理较为有利时，可核定物 料项目，定期集中进行采购。4.

9、2.3 对凡经常使用且使用量较为大宗的物料，采购部应事先选定厂商（两个或两个以上同时供应），议定长期供应价格，签订购销合同，实 现长期报价采购。对长期报价采购应定期结合市场行情进行价格比对， 确保价格的合理性。4.2.4 若厂商报价的规格与申请购买的物料规格不同或属于代用品且有 利时，采购经办人员应同申请采购部门进行沟通，确认是否可以替代， 并且申请人要在采购申请单上签注意见。4.2.5 对于厂商的报价资料经整理后，采购部经办人员应深入分析后，以 电话等联络方式向厂商议价。4.2.6 采购部门接到申请采购部门电话或口头的紧急采购案件，部长应立 即指定经办人员先进行询价、议价，待接到采购申请单后

10、，按一般采购 程序优先处理。4.2.7经过询价、议价以后，超过1000 元的非商店式购物采购项目必须 签订采购合同。4.2.8 采购询价、议价完成后，在采购询价单上详细填写询价、议价 结果以及拟定订购厂商、交货期限与报价有效期限，经采购部长审核， 然后形成采购订单或采购合同，并呈报批准。4.2.9 采购涉及金额超过 1 万元的项目议价过程必须有两人或两人以上 同时参与，并在采购询价单上签字确认；采购询价单须存档， 并定期整理，可供相关部门查阅。4.2.10采购（采购订单、采购合同）批准权限： 第一类物品：采购订单、采购合同由采购员提出，采购部长 审核，W5万元的项目由采购部长批准，mo万元的项

11、目由管理部长批 准，W20万元的项目由主管副总经理批准，20万元的项目由总经理 批准；第二类物品：采购订单、采购合同由采购员提出，采购部长 审核，总经理批准；第三类物品：采购订单、采购合同由采购员提出，采购部长审核，W20万元的项目由主管副总经理批准，20万元的项目由总经 理批准；第四类物品：采购订单、采购合同由采购员提出，采购部长审核，W20万元的项目由主管副总经理批准，20万元的项目由总经 理批准。4.2.11采购经办人员接到经批准的采购申请单后，应向厂商订购，并以 电话或传真方式确定交货日期。如需分批返回，则要通知相应库房及相 关的物料管理人员。4.2.12采购经办人员在采购过程中发现未

12、能按既定进度完成采购时，要 填写进度异常反馈单，注明“异常原因”及“预计完成日期”，经呈部 长核实后转至原申请采购部门，依据申请部门的意见采取相应的对策。 4.3 验收与入库：4.3.1 采购经办人员对各自所采购物料的质量负责并验收，相关物料根据 体系要求质保部负责出据验收报告。4.3.2 非固定资产的物料需要办理入库手续, 设备或其他固定资产物料 不需要办理入库手续但需要相关管理人员出据验收登记证明。4.3.3 需要入库的物料由相应的库管人员负责来料的外观、数量、重量的 验收；不需要入库的设备或其他固定资产物料的验收由设备管理员或相 关物料管理人员负责。4.3.4在办理入库时，入库单须由采购

13、部长，审核或签字确认，方可办理 入库手续。4.3.5 在验收时，发现物料质量或外观不合格，通知采购部，予以拒收、 退回处理；如发现数量或重量不符，则按实际接收的数为准；在使用时， 发现物料不合格，通知采购部，根据实际情况做相应的对策处理。4.3.6 库管员或具有相同性质的验收登记人员不能是采购员本人。4.4 付款：441根据有效的采购订单采购合同填写XXX公司资金使用 申请单采购部长审核，总经理批准，总经理办公室备案；XXX公 司资金使用申请单作废或需要更改由总经理办公室负责办理；XXX 公司资金使用申请单在10 个工作日内不使用既作废，作废手续到总 经理办公室办理。4.4.2 短交应补足的，

14、采购部门应依据实收数量，进行整理付款。4.4.3 原材料超交量的范围为总量的+/-10，其他辅助材料的超交量情 况根据具体情况而定。超交的情况应经部长核实，方能依据实收数量进 行整理付款，否则仅依据订货的数量进行付款。4.4.4 公司要求采购金额在200 元以下的，可以使用现金；采购金额在200 元以上的，必须使用支票。如有特殊情况，采购金额大于200 元需 使用现金的，必须在使用之前征得财务部长的同意，方可使用现金。4.4.5采购人员获得付款只能凭有效的XXX公司资金使用申请单（含 支票、汇款、现金的支付）。4.4.6领出支票后3个工作日内报销，否则财务有权拒绝再支付支票，且 每一张XXX公

15、司资金使用申请单只能对应一张支票；预付帐款应 在10个工作日内报销，不能在10个工作日内报销的应在资金申请单上 注明报销期限，否则财务不予付款。4.5 票据报销4.5.1采购员将票据张贴好，并附上资金申请号、合同号、支票号、入库单号并在申请栏签字确认，采购部长审核，然后交财务部长审核。4.5.2 财务部长审核通过后签字确认，并授权出纳入帐。4.6 采购流程图：SL-R-P010)SL-R-P035)SL-R-P012)SL-R-P108)SL-R-G002)(SL-R-A022)附件一：相关记录采购申请单生产材料采购申请单原材料采购台帐辅助材料采购台帐 采购进度异常反馈单XXX公司资金使用申请单采购申请单SL-R-P010-A2编号：申请主管领导审核小工4十批准申请日期相关人员确认库房确认预购地点项目名称或编号：NO物料名称规格单位申请 数量用途预计 使用 日期上次购买价格成本 预算 金额库存量库房 位置备注123