办公用品采购流程

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办公用品采购流程办公用品采购流程图由办公室发出通知各项目部及各部门向办公室提交申购计划。办公用品申购计划由各部门及各项目部领导审核签字。办公室对申购单进行分析、对比、整理。精品文档说明1、每月最后一天由办公室向各部门及各项目部发出办公用品申购通知。2、各部门及各项目部要在每月 3 日前提交申购计划。 逾期提交计划的部门，申购物品将统一下月购买。3、各部门及各项目部提交的申购计划要本着合理、 节约的原则， 提交的申购单必须有项目经理或部门负责人签字。无签字将视为无效。3、办公室要对各部门及各项目部申请购买的物品进行审核，删除无需购买的物品，并结合办公用品库存整理当月采购物品数量及明细。4、办公室将汇总后的申购单报财务经理审批签字，财务请款后，依据申购单进行办公用品采购。办公室将汇总后申购单报财5、办公室将在每月 7 日前完成采购，务部。10 日前完成发放。财务经理审批、签字办公室请款、采购发放各项目部、办公室注：附表东辉二公司办公用品月计划采购单.精品文档东辉二公司办公用品月计划采购单申请部门：日期：序号材料名称规格单位数量备注上级主管签字：项目经理签字：办公室：提料人：.