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1、武汉江南脑科医院2013年度经济目标和绩效分配方案为加强医院的经济管理，理顺分配关系，逐年完善科学合理的分配机制，促进医院持续、稳定、健康的发展，特制订2013年度医院经济目标和绩效分配方案。一、 指导思想2013年度医院将致力于医院文化建设、制度建设，并建立一种适应医疗市场竞争和能促进医院技术进步、专科发展的经济目标和绩效分配的运行机制。以绩效优先、兼顾公平、按劳分配、赏罚分明为主导，体现向临床一线倾斜的原则，激发员工的积极性、主动性、创造性，营造医院活力，体现以质量为核心，以绩效规范管理为内容的运行机制，使医院走上一条良性循环和可持续的发展轨道。二、 全年目标2013年医院年度经济目标为1
2、6720000万元。医院将与各科室负责人签订经济目标责任状，以确保经营目标完成和绩效考核兑现。（科室经济目标详见附表）三、 收入分配遵循定岗位、定任务、有目标、抓核算、细考核方针，质量为保证的分配制度，实行成本核算、质量挂钩的分配办法。四、 核算细则（一）按科室类别，核定年度工作目标，按月考核绩效成果，对医院各部门（科室）实行成本核算。1、 门、急诊、医技、住院病区等科室：绩效奖根据任务指标考核和成本核算予以发放。2、 职能部门、后勤、其他科室：根据工作质量、综合全院业绩考核发放。（二）任务指标考核和成本核算医院将依据医院上年度年经济运行情况，拟定出门、急诊、医技、住院病区等科室的基本任务指标
3、和科室所发生的成本支出统一核算。各科室每月完成医院规定的基本任务指标可取得全额基本奖，若未完成基本任务指标，按未完成比例扣减；职能部门、后勤等其他科室通过工作质量和医院管理规定等综合指标考核。绩效奖计算公式：总体绩效奖=(收入支出)提成比例+（行政查房检查考核奖励或处罚）各部门（科室）成本核算及绩效奖计算公式如下：1、 门诊包含：门诊内科、外科、急诊科、儿科、中医科、针灸科、门诊注射室等。门诊医生绩效奖=(收入各项目提成系数)+（实际收治住院病人数基本收治住院病人数）50元+挂号费病人数各项指标考核扣款+（行政查房检查考核奖励或处罚）门诊注射室绩效奖=收入提成系数各项指标考核扣款+（行政查房检
4、查考核奖励或处罚）住院病区包含： 神内（1）病区； 神内（2）病区； 神经外科病房绩效奖=收入（科室成本支出+医保优免+市场部转诊住院病人费用12%）1.4%提成系数+（行政查房检查考核奖励或处罚）医技科室包含：检验科、功能科、放射科、康复科绩效奖=收入提成系数+（行政查房检查考核奖励或处罚）药房绩效奖=收入提成系数+（行政查房检查考核奖励或处罚）2、 辅助科室包含：ICU、手术室、消毒室绩效奖暂按全院护士平均数的100%（结合行政查房检查考核奖励或处罚）发放。3、 其他部门（科室）行政、后勤等职能部门绩效奖按创收科室平均数的80%（结合行政查房检查考核奖励或处罚）考核发放。4、市场部 按照科
5、室与医院签订转诊绩效各项政策方案执行。五、 绩效考核内容（一）医院将根据医院行为规范质量管理实施方案中涉及的医疗（技）质量、护理质量、院感控制质量、行为规范标准内容和任务指标、药品比例（中、西药）、各项检查费比例、康复治疗费比例、行政后勤工作质量标准等内容，每月对各部门（科室）进行考核，考核结果与绩效奖挂钩。1、 当全院完成任务目标，科室未完成任务目标时，按科室未完成目标比例计算绩效奖。2、 当全院未完成任务目标，科室完成任务目标时，按医院未完成目标比例计算绩效奖。（二）任务指标计算表科室完成目标全院未完成目标全院完成目标100%95%100%未完成90%85%90%80%75%80%60%5
6、5%60%60%050%（三）药品费用指标西药：当科室西药收入占本科室总收入的比例超出医院规定指标时，超出部分按相应比例扣减科室绩效奖。中药：当科室中药费收入占本科室总收入的比例未达到医院规定指标时，按未完成指标任务的相应比例扣减科室绩效奖。（四）各项检查费、康复治疗指标当科室各项检查收入、康复治疗收入占科室总收入的比例未达到医院规定指标时，按未完成指标任务的相应比例扣减科室绩效奖。当科室各项检查收入、康复治疗收入占科室总收入的比例超出医院规定指标情况下，不扣科室绩效奖。项目科室计划指标（%）扣罚点（%）备注西药神内（1）病区46.58超额部分神内（2）病区45.5中药神内（1）病区8.58未
7、完成差额神内（2）病区5.5医技检查神内（1）病区1215未完成差额神内（2）病区10康复治疗神内（1）病区1210未完成差额神内（2）病区17（五）医疗质量考核根据医院质控检查小组检查结果给予奖励和扣款（六）医保超费用考核根据医院医保办每月医保结算超出费用部分六、 科室收入、成本支出说明（一） 科室收入1、 门、急诊、各科室收入包括：处置费、诊疗费、治疗费、各项检查费、药费等全额收入。2、 门诊注射室收入包括：处置费、诊疗费、治疗费、注射费、化验费（药费、影像、心电、B超除外）等收入。3、 病区收入以当月出院病人实际结算金额计算收入。包括住院费、诊疗费、治疗费、输氧费、空调费、暖气费、材料费
8、以及各项检查费、手术费、药费等全额收入。4、 医技科室、康复科室收入为各自检查、治疗收入。（二） 科室成本支出科室成本包括：医疗卫生耗材、器械材料、洗消费、办公用品、维修材料费、工资、社保金、财务支出等直接成本。1、 耗材包括：医疗卫生耗材、器械材料及一次性用品等，按科室每月实际领用数计入科室成本核算。2、 洗消费包括：被服、工作服洗涤、消毒等按科室每月实际发生数量计入科室成本核算。3、 办公用品包括：医用表格、办公用品、打印纸等，按科室每月实际领用数计入科室成本核算。4、 维修费：器械维护维修费、办公桌椅修理费等，按科室每月实际发生数计入科室成本核算。5、 财务支出包括：科室员工差旅交通费、
9、培训费、会务费等费用。6、 人员支出：科室员工工资、社保金七、 科室分配原则各部门（科室）编制暂按现有科室人数核定，结合其工作量、技术难度、技术水平等因素，合理的拉开各级人员绩效奖分配档次，要向医疗骨干、技术能手、经营管理、重点岗位倾斜。（一）病区奖金发放标准：1、病区主任奖金按本病区医生平均数的1.5系数提取。2、其他医生奖金的20%由科主任根据工作情况调整。3、技术顾问与病区主任同额，40%病区提取，60%医院支付。4、护士长奖金按本病区护士平均数1.5系数提取。5、护士由护士长根据本病区护士工作情况调整。（二）康复科奖金发放标准：1、科主任奖金按科内人员平均数的1.5系数提取2、科内其他
10、人员奖金发放由科主任按各人完成工作量比例予以分配。（三） 门诊医生当月门诊量在100人次以上，按100元给予奖励。以100人次计算，以此类推。（四） 试用期员工前两个月奖金按60%发放(需当月为全勤)，第三个月按80%（全勤），员工当月请假三天以上无奖金。（五） 行政后勤人员奖金是完成任务科室奖金人均数*80%发放。（六） 分配系数：院长1.5、副院长1.3、主任1.2、主管1.0、其他员工0.8。七、为实现医院的标准化、规范化、制度化，将实行行政查房制度，行政查房考核内容将与科室或个人奖罚挂钩。（一）查房时间每周五早上9：0010:00（二）参加人员 院长 院办主任 人力资源部主任 医务部主
11、任 护理部主任 医保办主任 财务部主任 后勤部主任（三）查房内容1.医院文化建设和科室岗位责任制落实情况； 2. 规范质量管理制度以及医护核心制度执行情况；3.劳动纪律执行及人员到岗情况； 4.仪容仪表及着装胸牌佩戴情况； 5.所属设备规范使用、清洁保养情况；6. 环境卫生及办公室规范管理情况；7.科室各项登记制度，记录是否细致和规范； 8.患者投诉和表扬信情况；9.行政、后勤、医技科室为一线临床服务问题。八、 相关管理办法及说明（一） 为保证全年计划的完成，原则上各科增人按标准增任务；减人不减任务。（二） 建立绩效奖与工作质量紧密挂钩的考核机制。（三） 医保清算依据上级医保政策，制定医院清算
12、考核规定。（四） 各科室应加强对医疗器械的维护和保养，提高设备的使用效率。设备维修费属于自然损耗的医院承担，属于人为损害的个人承担，如科室提供不出责任人的，主任承担50%，员工分摊50%。（五） 根据国家科法规定，将个人收入超额部分纳入计税范围，直接从工资中代扣代缴。（六） 医院将根据经营情况，调整并完善经济管理方案，逐步建立一套科学、规范、有序地长效管理机制和激励政策，有效地促进医院“两个效益”的全面提高和可持续发展。本方案经院务会通过，从 年 月 日起执行，与本方案不符的以此方案为准。与医院经济管理方案相关的资料报送及要求各部门（科室）每月5日将各自的统计报表等资料报送财务：后勤：各科室领用的办公用品、医疗表格、针棉制品、低值易耗品及维修、消毒、洗涤等明细表。设备：各科室领用的医疗器械、小型器械维修、电脑耗材打印纸等明细报表。药房：各科室领用的一次性医疗耗材、医用材料、消毒用品、医用垃圾袋（盒、桶）等明细报表。医保办：医保清算申报表及医保结算情况表（复印件）。申报完后及时报送财务。质管办：院级质量检查考核表。客服部：门、急诊诊次、挂号统计表。人力资源部：全院考勤、异动表、夜班表、电话费等表（20日前报送财务）以上根据医院要求，纳入科室考核，如未能按时完成将扣责任人绩效奖金。核算时间为每月1-30（31）日
