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1、撰写人：_日 期：_安全事故应急管理制度危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的为了持续辨识、评价和控制公司在活动、产品或服务中需要控制的危险源，达到对职业健康安全风险的积极预防和有效控制，特制定本程序。2、适用范围适用于公司所有活动、产品或服务中涉及的对危险源的辨识、评价和控制。3、术语和定义引用公司管理手册中有关术语和定义。4、职责安全质量部负责制定、组织实施和检查本程序。机关/项目部各相关职能部门负责辨识、评价和控制本部门/本项目危险源，并建立本部门的危险源清单、重要危险源清单，将重要危险源清单报安全质量部备案。5、工作程序危险源辨识的范围a、所有进入施工场所的人员（含员工、合同方和访
2、问者）；b、常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；包括原材料的采购、储存和运输；施工生产作业活动、施工工艺选用等其它辅助活动。c、所有的施工设备设施运行、维护和保养，包括相关方的设备。危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表法、系统安全分析、事件树、故障树等方法。调查之后作好危险源统计，建立危险源调查清单。辨识时考虑“三种时态”（现在、过去、将来）、“三个状态”（正常、异常、紧急）和七种类型（机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类、职业病类等；按条件许可时还可分为物理性、生物性、生理性、行为性和其他等）。 可导致的事故类别划分为：物体打击
3、、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片邦、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 风险评价 总则 a、风险评价应在危害因素充分辨识的基础上进行； b、风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息； c、风险评价应为建立目标、指标和管理方案提供依据； d、风险评价结果应形成文件，作为公司建立和保持职业健康安全管理体系中各项决策的基础，为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。风险评价的依据a、相关法律、法规及行业标准的要求；b、危险、危害影响的程度、可能性和规模。风险评价方法（一）根据事故
4、后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低依次划为A、B、C、D、E共5个级别。a、事故发生的可能性为3个级别：事故发生的可能性极大的为“可能”，事故发生可能性极小的为“极不可能”，界于两者之间的为“不可能”。b、事故后果的严重程度分为3个级别：将会出现多人伤亡的为“严重伤害”，出现轻伤为“轻微伤害”，界于两者之间的为“一般伤害”。c、后果和可能性的结合结果对应可得出风险级别：后果可能性极不可能不可能可能轻微伤害E可忽略风险D可容许风险C中度风险一般伤害D可容许风险C中度风险B重大风险严重伤害C中度风险B重大风险A不可容许风险表中：A级风险（不可容许风险），即事故潜在危险性
5、很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。B级风险（重大风险），即事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害。C级风险（中度风险）即虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险。D级风险（可容许风险）即具有一定危险性，虽然重伤可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险。E级风险（可忽略风险），即危险性小，不会伤人的风险。d、风险评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合
6、分析评价的结果。对下述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康安全法律、法规和其它要求的；相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过事故或存在重大事故隐患仍未采取防范、控制措施的。直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。e、风险控制措施包括：目标和管理方案；运行控制；应急程序；培训；监测和监视；f、对应风险评价结果，策划风险控制措施，见风险控制策划表。风险控制策划表风险级别措施及时间期限代号描述E级可忽略风险不需采取措施且不必保留文体记录D级可容许风险可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。C
7、级中度风险应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进的控制措施。B级重大风险直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。A级不可容许风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即使以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。风险评价的方法（二）采用作业条件危险性评价法，即LEC法，L值表示发生事故的可能性大小，E值表示人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，C值表示一旦发生事故会造成的损失
8、后果。各类事故C值的表示方法：C1发生人身事故所产生的损失后果；C2发生机械事故所产生的损失后果；C3发生火灾事故所产生的损失后果；C4发生交通事故所产生的损失后果。其简化公式是：D=LEC（C1，C2，C3 C4）D值表示危险等级划分。a、为简化评价过程，采用半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值。具体分值见下表1、2、3：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露事故发生的可能性（L） 暴露于危险环境的频繁程度（E）表1 表2分数值事故发生的可能性10完全可以预料的6相当可能3可能，但不经常1可能
9、性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能以下列出人身、机械、火灾和交通事故所产生的损失后果C值（C1、C2、C3、C4）。表3.1 发生人身事故所产生的损失后果C1 分数值发生事故产生的损失后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3较重，轻伤数人1引人关注，需要救护表3.2发生机械事故所产生的损失后果C2分数值发生事故产生的损失后果1001000万元以上401501000万元1530150万元71030万元3510万元10.25万元表3.3发生火灾事故所产生的损失后果C3分数值发生事故产生的损失后果10010人以上死亡或100
10、万元以上4039人死亡或50万元以上1513人死亡或30万元以上7重伤10人以下或30万元以下3重伤13人1人员轻伤表3.4发生交通事故所产生的损失后果C4分数值发生事故产生的损失后果1003人以上死亡(财产损失6万元以上)4012人死亡(财产损失不足6万元)15重伤3人以上(财产损失不足3万元)7重伤12、轻伤310人3轻伤3人以上1轻伤12人（财产损失不足0.1万元）b、将被评价的危险源在上述表中对应所得的L、E、C分数值之积为D，D值不同， 其危险等级也不同，危险等级划分见表4。危险等级划分（D） 表4D值危险程度320极其危险,不能继续作业160-320高度危险,需立即整改70-160
11、显著危险,需要整改20-70一般危险,需要注意20稍有危险,可以接受c、风险控制重大危险因素的确定从表4中查出D值对应的分数值，D70的，确定为重大危险因素；D70的，确定为非重大危险因素。评价之后列出一般危险源清单和重要危险源清单。d、重大风险必须控制，控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，有助于保护员工的安全和健康，法律法规的强制性要求必须控制。e、重大风险的控制应满足以下要求：公司确定重大危害、风险因素清单，项目部及相关单位，结合实际情况，确定本单位的重大危害、风险因素台帐； 公司安全质量部通过下发年度计划等文件，提出有关重大风险控制的要求； 项目部及相关单位针对重大风险
12、控制措施，提供资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进控制措施。危险源辨识、风险评价和控制的更新管理为确保职业健康安全管理体系正常运行，每年年初公司职能部门、各项目部应对危险辨识和风险、重大危险源要评审，如有变化应予以更新。对重大危险源重新评价后，由贯标办汇总公司新的重大危险源清单。风险控制措施实施前应进行评审，以确保其充分性、有效性。发生以下情况时，相关部门进行危险源的再识别、评价和更新。a）法律、法规及其它要求发生较大变更时；b）当施工阶段发生改变、生产工艺、材料、技术发生重大变化时；c）当公司管理方针发生变化时；d）当相关方有合理抱怨时。每年管理评审时，应根据目标、指标和管理方案实现对危害源、重大危害源的控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。6、记录 危险源调查表危险源（LEC法）评价表重大危害、危险因素清单 中铁十二局集团一公司 京沪高铁四标段三项目部精品范文模板 可修改删除危险源调查表 单位： 日期： 年 月 日 序号活动点/工序部位危险源名称暴露在风险下的人员危险程序（大、中、小）影响范围发生可能性（大中）风险评估（有、无）责任部门是否受控备注
