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1、手册目录:（一）手册寄语第2页（二）组织简述第3页（三）管理原则第4页（四）部门设计第5页 （五）职能权责第6-7页 （六）职位责任第8-13页 （七）工作明细第14-15页（八）程序指引第16页 （九）通用表单第17-20页 （十）制度文件第21-35页本手册是作为职能部门权责管理和工作指引所用由部门负责人负责保管和备查签发: 签收: 日期:2011年 月 日（一）手册寄语职、责、权、利的协调和相对统一是现代企业组织管理一个非常重要的实践。更是相辅相成和缺一不可的。可以设想一下,在一个健全的组织运作和部门工作中,要是“有责无权”或是“有权无责”是如何的欠缺。换个思考，要是模糊不清或是滥用了职
2、权又将会是如何的混沌和容易产生内耗。当前的管理手册正是从设计、商讨、修订到敲定的过程，是落实与执行的开始；需要智慧、能力和干劲，更需要在您的带领和带动下，促使部门属下职位人员（团队成员）的逐一领会、履行与担当。要坚定不移地相信:齐心协力+努力给力-才能够共同见证成效！（二）组织简述1直线建制:建立职能建制系统、职权、职能和主要工作项，实行总经理统领下，各部门职位、职责范围、岗位责任等的调节、设计和整合，是组织与分工协调下各部门职能职务和员工职位(岗位)责任而进行的有效管理。按照业务性质进行分工，调节和确定各个部门的职能范围；按照所负的责任给予各部门经理或主管职位相应的权限。明确从决策者、到部门
3、上下级之间、横向之间的领导和协作关系，从组织部门整合、划分中进行业务的归口，评鉴兼顾专业、分工协作和支持的配合度。以直线职能制来保证组织中每一职位拥有的与其承担的责任相称，尽可简单的层次和人员尽可能精到，使组织具有更高效率和灵活性。2.部门职能：是作为组织管理与之相配套的职能要素详见公司组织管理制度外，应在直接上级领导下，全过程策动、细化和推进与执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能。 3.职能要求：是对直线职能部门在履行职能工作、任务和要达成的目标效果。组织管理：作为组织管理者直接由总经理负责，承担决策层的组织、计划、统筹、协调和控制的职能。作为直线职能，除履行和分担以上职能特性外，
4、应全过程策动、细化和执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能与管理的权责。4部门工作：部门相应的文件起草、上传下达和行使监督权责，并根据经营战略、发展规划、运作系统要求和工作链信息(ERP)运用为公司稳步发展提供具体化建议和可行方案。5部门目标：充分有效地发挥从职能责任到职位岗位职责作用和团队合作力，以推动公司经营管理与服务，支持和配合各部门工作，继而达成公司阶段性经营战略目标。6职能关系：作为组织管理与之相对应划分的各部门是协作平衡关系。7职能承担：以公司经营和生产管理及运作实际情况核定的组织架构；每个职能部门经理（或主管）作为各项责任的承担者和分担者。在总经理授权和任命下统领、督导和
5、鼓励下属团队进行能动工作；而职位人员对应的岗位职责，则直接“对号入座”，则体现责任落实，同时又能让承担岗位者具有发挥空间。（三）管理原则职能职责为落实工作效率为标杆流程操作为手段质量控制为目的管理执行见效益（四）部门设计1.工作结构:品质部经理品质部主管制程质检员来料质检员QA1QA22.岗位编制:人员编制汇总(单位:人)职位职级编制人数在编人数差异人数经理3110主管4110QA520-2质检员6440小计86-2 （五）职能权责品质部职能责任书部门编号：QY-5-8 所属部门: 品质部 直接上级： 总经理 编制部门：人事行政部职位设置：经理、品质主管、QA、质检员 人员定编： 8人 （一）
6、主要职能（四）工作要项目标责任：依据公司相应计划和本部门目标进行工作。品质控制：依照生产质量标准要求和控制规程落实职责。工艺测评：实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。物料检验：负责原料和外购委外材料到仓检验和分析。过程检验：负责生产工序的产品检验、校对、记录和分析。成品检验：负责成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。品质跟踪：承接品质要求的内容对生产进行质量跟踪。现场检查：实行生产现场的随时的抽查、检查和控制。标准维护：对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。制定公司及部门（年度/月度）品质培训计划，并按期实施。制定采购来料及委外加工来料检验、制程检验工作目标。制定生产质量标准和控制规范，并
7、严格遵照施行。对技术部新开发样品进行测试、品质验证工作。生产工艺调整对产品质量影响验证工作。每日生产产品质量检验、判断及检验结果反馈工作。采购来料及委外加工物料的质量检验、判断及检验结果反馈工作。生产品质异常分析、验证、预防工作。库存品品质状况检查、稽核工作。相关检验记录整理归档工作。（二）兼顾职能退货检查：跟进成品退货的检验记录和报告。部门协作：与相关职能部门的协调工作和配合。部门培训：匹配生产状况进行适合的作业指导培训。其他工作：完成上级临时交办的相关工作。对退货货品进行品质验证，对退货原因进行调查分析，采取相应纠正预防工作。协调相关职能部门与质量有关活动。及时根据生产情况变化，更新检验标
8、准和检验内容，并进行提升产品质量的相关作业培训。完成上级临时交办的相关任务。（三）协作职能 与各部门的协作和信息运用。 与委外采购厂家的沟通。 与销售厂家的联系。及时把品质检测信息反馈相关部门。协助采购部做好供应商考核评估工作。对销售厂家货品品质状况进行沟通反馈。（五）职能要求（七）部门责任 达成依据公司相应计划和本部门目标进行工作。 达成依照生产质量标准要求和控制规程落实职责。 达成实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。 达成对原料和外购委外材料到仓检验和分析。 达成对生产工序的产品检验、校对、记录和分析。 达成对成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。 达成承接品质要求的内容对生产进行质
9、量跟踪。 达成实行生产现场的随时的抽查、检查和控制。 达成对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。达成跟进成品退货的检验记录和报告。达成与相关职能部门的协调工作和配合。达成匹配生产状况进行适合的作业指导培训。 达成完成上级临时交办的相关工作。负有未能按计划完成本部门目标和任务的领导责任。负有本部门整体职能工作和事务失当的管理责任。负有依照品质管理的品质控制规程落实的管理责任。负有实施工艺操作与技术要求函接的测试运用的管理责任。负有对各种物料到仓的检验和记录分析的管理责任。负有对生产现场随时检查和控制并负责检验记录和分析管理责任。负有对客户退货品质量异常和分析、判定与跟进的管理责任。负有违反公司人事
10、行政审批权限和相关制度的管理责任。负有本部门专业技能和素质水平未能达到要求的管理责任。负有监督有关政策和内部管理制度不到位的连带责任。负有跨部门支持和协作不力或失误的连带责任。负有安排下属工作而未能未做好的连带责任。（六）部门权限（八）相关说明具有对本部门以下人员考核评定、任免、调动的人事权和奖惩权。具有对本部门管理和工作统筹、协调、督导及策划权。具有参与公司经营管理和运作研讨与评估等参议权。具有对生产的产品在质量与实际操作提请（醒）？的确认权。具有对违反有关制度和超出确认费用范围的监督权。具有对材料进及和内加工入仓和生产检验的确认权。具有维护本公司产品要求和达到品质控制和处理的参议权。具有对
11、本部门属下在业务和岗位调薪、福利、考核等知情权。具有对公司营运管理、规划和方案的参议权。具有对部门权责范围内的业务或工作涉及资金费用定额的批核权。职能管理：按公司组织管理制度实行组织与分工协调下各部门直线职能管理。职能落实：依据部门职能履行制度和人事行政审批权限制度相应规定落实与执行。审查问责：依据管理审查问责制度相应指引，按工作评鉴定期呈交工作报告和接受上级问责。部门责任人： 复核： 审批: （六）职位责任品质部经理岗位责任书岗位编号：QY-5-8-3-01 所属部门: 品质部 直接上级：总经理 编制部门：人事行政部岗位职级： 3 下属职位：品质主管、QA、质检员（一）岗位职责（四）工作要点
12、依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。主持产品质量控制和相关指引项的责任。主持实施品质控制标准与技术工艺的检验。督导属下对生产过程和成品的检验。主持审核相应检验记录和分析报告。定期提供产品质量跟踪情况说明和反馈。负责对现场品质问题判定和改善建议。对供应物料包装物的检验和记录的管理。根据公司要求制订本部门规范程序和操作等。负责制定公司品质管控目标和部门管理文件。主持产品质量控制和相关指引项的责任。负责制定产品质量控制要点及相关测试方法。监督下属严格按照检验标准进行检验。对检验员提交检验报表及分析报告审核工作。定期对产品质量状况进行汇总，并提出改进意见。依据品质检验标准，对现场品质问题作出仲裁和
13、改善意见。监督下属做好相关检验记录的归档与管理工作。（二）兼顾职责参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。对生产员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作。与各部门的协作、沟通和信息运用。完成上级临时交办的工作。参与产品从工程技术到工艺品质及生产的品质跟踪工作。协调各部门有关品质方面工作，并参与公司各项活动。组织召开一线员工品质控制要点培训工作。组织召开品检员专业素质和检测仪器操作培训工作。制定品管部程序文件、操作流程及仪器设备操作规范。在下属空缺或调职时及时安排人员，保证工作正常开展。及时与相关部门沟通、协调相关品质信息。完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任达成部门相应职能目标和个人职责进行工作。达成主持产品质量控制和相关指引项的责任。达成主持实施品质控制标准与技术工艺的检验。达成督导属下对生产过程和成品的检验。达成主持审核相应检验记录和分析报告。达成定期提供产品质量跟踪情况说明和反馈。达成对现场品质问题判定和改善建议。达成对供应物料包装物的检验和记录的管理。达成根据公司要求制订本部门规范程序和操作等。
