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1、岗位晋升审批表所在部门（分站）：姓名：现所属职位：入职日期：申请日期：申请晋升岗位：直属上级推荐理由直属上级签字：日期：员工晋升申请我已知晓晋升后所在岗位的绩效考核方案，并严格按公司规定的绩效考核方案执行。 员工签字：申请日期：所属部门（分站）人事意见员工考勤情况原薪资：建议晋升日期：晋升后岗位名称：晋升后岗位薪资：薪资调整日期：所属部门（分站）人事签字部门总监评语总监签字：日期：部门VP意见 同意以上意见，转下项 不同意以上意见，原因及意见如下：VP签字： 日期：总部人事部意见：总部人事审核人事专员审核 符合晋升流程 不符合晋升流程，需重新提交 符合晋升标准 不符合晋升标准人事部总监审批签字
2、：日期：高管层意见总经理意见晋升员工签字确认签字： 日期：分行授信审批表(生产制造、商贸类)第一部分 借款人评审一、基本情况（一）基础信息受信人全称归属集团所属行业是否属于两高行业法人代表实际控制人注册资本（万元）实收资本（万元）注册地址主要股东及股权比例（二）公司历史沿革、股东概况及股权架构（简要介绍公司历史沿革、实际控制人及主要股东，列示股权架构图）（三）经营情况简述（包括主营业务情况，主要产品及用途，近年产能及产量，产、购、销模式及交易对手，业务优劣势，资产实力，所处行业概况及行业地位等）（四）主要在建工程及拟建项目（或投资）分析（若有；包括投资计划、进度及资金落实情况等）（五）主要子公
3、司、关联企业概况（包括对子公司持股比例，公司主营业务及业绩，各公司在集团内部定位及关联往来情况等）（六）政策合规性分析（生产制造类企业需说明立项、环评批复及排污许可证有效情况，限制类、淘汰落后产能情况；商贸类企业须说明特许经营资质许可情况）（七）重大信息排查1、经营收入核实情况分析（比对纳税申报表与财务报表营业收入数据；近期主要结算银行流水情况分析）2、预警、负面信息排查3、其他重大事项二、资信情况分析（由于我行目前暂无总额度和敞口的区分，故目前可仅填写敞口部分）（一）重要授信信息是否关联交易续作/新借首次授信时间（二）上次授信情况（续作填写）业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限 （月
4、)额度到期日担保方式资产分类担保内容终审单位、批复时间、业务品种及主要批复条件授信条件落实及授信使用情况、授信（贸易融资业务）贷后管理情况（三）本次申请情况业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限 （月)额度到期日担保方式资产分类担保内容授信业务品种本次申请方案与上次授信方案的主要区别（四）在我行其他授信情况业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限 （月)额度到期日担保方式资产分类我行授信情况合计（五）归属于同一集团的企业在我行授信情况（隶属集团： ）授信企业名称授信额度授信敞口授信品种使用余额敞口余额期限（月）担保方式资产分类合计-（六）同业授信情况（同一银行填合计数即可）授信银行名
5、称业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限（月）担保情况资产分类合计（万元）-我行与同业授信条件比较（七）信贷系统查询信息（截至年月日）1、查询结果 2、说明3、主要关联企业及被担保企业贷款卡排查不良信息情况（注：上述授信情况若核实无相关数据，请填写“无”）三、财务情况分析（单位：万元人民币）报表时间2021/122021/122021/122021/*去年同期资产和负债和所有者权益总资产流动资产其中：货币资金应收账款应收票据预付账款其它应收款存货非流动资产其中：固定资产在建工程可供出售金融资产持有到期投资长期股权投资投资性房地产无形资产总负债流动负债其中: 短期借款应付票据预收账款应付账
6、款预提费用一年内到期的非流动负债其他应付款非流动负债其中: 长期借款应付债券股东权益其中:股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益（阐述：报表审计情况，列明本部/合并报表，合并报表需说明合并范围，若本部有经营，则以本部数据为主，附上年度合并数据填列于“去年同期”处，若本部无经营，则反向处理；财务规范性及真实性说明；占比较大科目明细及变动较大科目分析说明；资产、负债及所有者权益简评）盈利能力主营业务收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用财务费用投资收益补贴收入利润总额净利润当期折旧及摊销销售毛利润率%销售净利率%资产收益率%（阐述：变动较大科目分析说明，盈利能力简评）营运能力
7、应收账款周转天数存货周转天数 预付账款周转天数应付账款周转天数预收账款周转天数一般经营循环周期（阐述：变动较大科目分析说明，营运能力简评）现金流量经营活动净现金流量投资活动净现金流量筹资活动净现金流量净现金流量（阐述：变动较大科目分析说明，现金流简评）还债能力资产负债率%流动比%速动比%利息保障倍数或有负债 （阐述：变动较大科目分析说明，还债能力简评）财务整体评价：（注：若授信涉及多个用信人，请按前述借款人评审要求粘贴填写，其中“归属于同一集团的企业在我行授信情况”因内容重复可删除）第二部分 贸易融资业务专项评审一、预付类（一）未来提货权仓储监管模式保证金（自有资金）比例%银票送达方式 双人送
8、达 邮寄 收款人委托现场取票收票（款）确认印章 行政公章 财务专用章 其他发货期个月赎货期（含发货期）个月货物运输方/监管方 运输方： 监管方：货物在途保险 购买综合险 受益人： 卖方负责运输指定收货地点仓储地点，如与收货地点不一致，请说明原因： 收货确认对账 纸质 电子邮件 其他转现货抵/质押监管方（请继续填写存货类表格）卖方承担责任 收票（款）确认 差额退款 调剂销售 回购 其他卖方发货责任履行完毕标识 我行签收 监管方签收 其他方式贸易融资方案（重点为具体操作流程）说明现场核实情况说明（如有多个指定上游厂家/供应商，需分别说明）1、近三个月与指定上游厂家/供应商的采购发票核实情况（金额）
9、；2、近三个月指定上游厂家/供应商的发货情况（核查相关发货凭证及运输单据）；3、近三个月指定上游厂家/供应商所发货物的进出库情况（核查仓库的进出库清单等）；4、在他行有否操作针对同一指定上游厂家/供应商的同类货押业务，如有须说明具体情况。（二）未来提货权保兑仓模式保证金 保证金比例%；赎货期（含发货期）个月 银票送达方式 双人送达 邮寄 收款人委托现场取票收票（款）确认印章 行政公章 财务专用章 其他提货 凭提货通知书提货提货对账 纸质 电子邮件 其他卖方承担责任 收票（款）确认 按我行指令发货 差额退款 其他贸易融资方案（重点为具体操作流程）说明现场核实情况说明（如有多个指定上游厂家/供应商，需分别说明）1、近三个月与指定上游厂家/供应商的采购发票核实情况（金额）；2、近三个月指定上游厂家/供应商的发货情况（核查相关发货凭证及运输单据）；3、近三个月指定上游厂家/供应商所发货物的进出库情况（核查仓库的进出库清单等）；4、在他行有否操作针对同一指定上游厂家/供应商的同类货押业务，如有须说明具体情况。二、存货类1、货押物状况描述主要质物名称形态质物近2年的价格波动范围目前市场单价单位权属人回购状况赎货方式保管特殊要求基础价格按进货价按出厂价按市场价格
