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1、ISO14001环境管理体系 推行计划书1. 运行环境体系目的1.1 内部价值与目的：- 优化企业发展目标和策略,引进持续改进机制，改善现场管理，全面改善组织经营业绩；1.2 外部价值与目的：- 通过第三方认证，增强企业竞争优势；满足第二方评审要求和相关法律法规的要求，确立行业供应优势；树立良好的企业公众形象，得到客户、员工和社会的广泛认可。2. 体系建立流程、步骤与推进进度2.1 体系建立流程了解企业现状、现行体系诊断管理诊断与策划编制体系文件文件培训和考核制定全盘推进计划、全员贯标培训文件编写培训、编制体系文件体系文件审定、发布、实施体系运行改善体系试运行检查控制、各部门过程控制的有关记录
2、表单积累整理管理评审策划内审员培训管理评审内部审核体系问题改善进入认证工作流程2.2 体系建立步骤1.人员配备：公司指定直接负责管理体系认证建立、实施和保持的管理者。公司在体系建立期间（从工作启动到获取证书）成立体系领导小组，并抽取2-3个人配合培训人员开展体系的策划，协调下属部门的贯标工作，推动实施体系运行工作，组织内审和管理评审。2.组织推动：在公司贯标期间由领导小组参与体系的策划，协调解决管理体系建立运行中遇到的问题、制定纠正措施，推动体系全面的实施；开展宣传工作，加强各级人员对体系的意识，配合完善各项管理制度，保证有效的实施和运行。3.宣贯培训：在体系建立前由培训老师集中培训。目的明确
3、贯标的目的意义方法等，提高全体人员质量意识，企业还可以根据不同的层次进行宣贯。第一次宣贯参加人员应该覆盖公司的所有人员。4.标准培训：目的是在体系建立前使负责体系建立、保持的人员对所贯彻的几个主要标准有深入的理解，为合理的建立体系有效开展运行打下基础，包括管理者代表，文件编写人员，内审人员等。5.文件编写：培训老师根据企业情况要求，安排公司人员提供资料进行整改工作，编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录以及相关文件的收集工作，建立文件化的管理体系发布实施。6.内审和管理评审工作：由培训老师指导审查、编写；完成进行一次内部审核和管理评审，迎接认证审核老师到企业现场审核。7.认证现场审核后：整改
4、材料-上报认证公司审查-批准-发证；8.证后监督：取得证书后每一年要进行监督审核。2.3 项目推进计划表时间阶段年4月5月6月7月8月9月环境管理体系诊断入门及基础知识培训建立体系清单环境因素识别法律法规培训和收集编订安全管理手册制定控制程序文件指导书/表单分析整合编订文件发布,全面实施及检查改进内部审核员培训推行过程检查内部审核及缺失改进管理评审与实施申请认证认证机构初审及缺失改进认证机构终审及缺失改进获得证书持续改进备注: 蓝色为计划推行进度；黄色为假期；箭头为持续阶段执行。2.4 项目实施进度说明序号项目主要工作内容资源与方法参与人员达到的目标备注第一阶段：现场诊断分析、标准培训1.1现
5、场诊断ISO14001宣贯推介ISO14001现场诊断ISO14001标准要求，系统分析公司环境管理现状过程方法检查清单法律法规部门经理、主管1.体系框架的初步构想2.改进意见及建议1.2推行组织成立任命管理者代表成立体系推行小组体系要求推行小组管代/推行小组成立1.3标准入门培训管理层培训ISO14001的产生/目的/构成过程方法与体系管理思想ISO14001的理解与实施公司领导部门负责人1. 明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配置与支持外培1.4标准培训ISO14001标准培训ISO14001的理论与实施部门负责人、骨干理解标准的要求和实施要点外培第二阶段： ISO14001
6、环境管理体系策划及文件编写2.1文件编写培训文件及标准要求，讲解运用过程方法就环境管理手册、程序文件、作业指导书及表单的基本方法、程序、要点注意事项文件编写培训过程方法部门负责人推行小组文件编写人掌握文件编写方法外培2.2环境因素识别1. 环境因素的综合评价2. 评出重大环境因素3. 收集各部门的环境因素调查表及评价表4. 综合整个公司的现状综合评价环境因素ISO14001标准部门负责人1.识别出各部门以及公司级的环境因素2.评出重大环境因素2.3法律法规以其要求培训法律、法规及其要求的培训了解企业适用的相关环境保护以及劳动卫生的法律、法规及其他要求法律法规ISO14001标准部门负责人收集国
7、家与地方环境及其他方面法律、法规文章编制公司适用的法律、法规及其他要求清单联系有资格的单位对周围环境及卫生环境进行监测2.5体系框架策划结合公司现况和标准要求策划环境管理体系框架、程序文件优化组织结构，明确职责与权限确定环境文件负责部门、撰写人与进度ISO14001标准推行小组文件编写人文件架构程序文件清单组织架构图序号项目主要工作内容资源与方法参与人员达到的目标备注2.6方针目标策划根据事业部及公司现状、顾客期望制定环境方针和可实现的目标指导分解确定部门环境目标和过程指标讨论公司领导部门负责人推行小组1环境方针2各部门年度目标、过程指标2.7目标指标管理方案讨论制定公司的环境管理方案(包括人
8、员安排、职责分配、实施方案)ISO14001标准部门负责人公布公司的环境目标、指标公布公司的管理方案2.8手册策划根据标准要求环境管理体系框架策划的结果，结合现状，指导编写具有符合性、充分性和适用性的环境手册，描述组织的环境方针、目标和实现方法途径以及职责和权限等，以指导体系的全面建立、实施和监控ISO14001标准范例公司领导推行小组文件撰写人员环境手册初稿2.9程序文件策划编写结合文件框架、程序文件清单，就程序文件所需的过程进行识别运用流程图以及其他实现的途径进行编写程序文件指导策划支持过程实现所需的作业文件及相应的表单ISO14001标准范例部门负责人推行小组文件撰写人员程序文件初稿作业
9、文件清单表单清单2.10支持文件结合作业文件清单，分析、确定各作业文件的方法、程序，其他三级文件的编写和确定结合表单清单，就目前现有的以及需要增补的职业健康安全记录表格的格式、内容、有效性、适宜性等方面进行分析、整合、确定现有文件典型范例部门负责人相关作业人员作业文件管理规定各类表单2.11手册定稿发布就环境手册初稿进行审定，已确保其具备符合性、充分性、适宜性最高管理者审定签字盖章与发布ISO14001标准公司领导推行小组文件撰写人环境手册环境手册发布实施2.12程序文件定稿发布就程序文件初稿进行审定，已确保其具备符合性、充分性、适宜性，管理者代表签字盖章确定程序文件的实施的责任部门ISO14
10、001标准管理者代表推行小组文件撰写人程序文件程序文件职责分配图程序文件发布实施第三阶段：外部支持文件的收集、编制培训与辅导序号项目主要工作内容资源与方法参与人员达到的目标备注3.1外部资料收集环评报告、竣工验收报告，环境检测报告、守法证明等法律法规要求管理部外部资料获得3.2内部文件编制整理内部管理文件策划作业文件的编制和实施法律法规要求体系要求部门负责人现场管理人员内部实施文件第四阶段：体系运行检查与改进序号项目主要工作内容资源与方法参与人员达到的目标备注4.1内审员培训体系内审员培训内部审核的策划、审核要点不符合项判定、改进措施、验证内审培训教材ISO14001标准推行小组部门负责人合格
11、的内部环境管理体系内审员，理解体系审核要求掌握体系审核方法形成体系审核计划4.2第一次内审编制内审检查表及内审计划表进行体系运行状况进行审核，以验证体系的符合性和有效性，发现不符合想，制订整改纠正措施检查表体系文件内审员审核报告纠正预防措施4.3管理评审培训实施最高管理者代表主持，针对环境管理体系运行的适宜性、有效性、充分性进行评审，各项目资料准备，策划会议议程、实施评审、撰写管理评审报告，对未能满足要求的项目进行分析，并采取纠正和预防措施管理评审会议管理代表表部门负责人内审员管理评审报告纠正预防措施4.4第二次全面内部审核结合已完成的首次内审和管理评审的情况进行再次内部审核实施审核、不符合项的判定、编制审核报告、指导实施纠正预防检查表体系文件内审员审核报告纠正预防措施4.5预审第三方认证机构的现场审核程序文件运行状况全员
