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1、排污单位自查情况表自查时间企业名称所属行业企业详细地址社会信用代码所在流域类型一、排污单位环保管理制度情况（列清单并附附件备查）1. 是否制定有企业环保年度工作目标和计划（标准：企业应根据现行 环保法律法规、标准和行业规范，以及污染防治攻坚要求，制定企业环保 年度工作目标和计划，明确责任、具体任务、指标和考核方式，并将计划 进行细化分解，落实到生产管理、技术管理、污染防治等各个方面和环节。）2. 是否有生态环境保护机构或专（兼）职人员（大型企业（含上市企 业）应设置环保专门机构，并配置专职环保管理人员；中型企业应设置环 保专门机构或兼职机构，配置专职或兼职环保管理人员；小型（含微型） 企业应明
2、确环保管理责任人）。3. 是否落实岗位责任制（责任签订书及责任制牌）。4. 是否有编制适用的环境管理岗位操作规程（操作规程包括：污染治 理设施操作、运行和维修规程，现场应急处置方案，固体废物收集与贮存 作业指导书、化验岗位作业指导书等）5. 污染治理设施运行台账管理制度是否落实。（各项污染治理设施均 应建立运行台账，台账保存3年以上，台账内容包括：设备名称、型号、 规格、安装运行情况、主要参数变化趋势、原辅料使用情况、日常维护保 养、自动监控设备校准校验和标准物质更换情况等。）6. 生态环境保护和污染治理巡查制度是否落实。（企业按要求开展巡 查，并做好巡查记录，巡查记录保存3年以上。巡查内容包
3、括环保岗位人 员在岗工作状态、各项环保规章制度落实、污染物排放、污染治理设施运 行、环境安全隐患排查、危险废物管理、排污管网跑冒滴漏、污染治理设施计量器运行情况等。）7. 污染治理设施标志管理制度是否落实。（制作统一规范的污染治理 设施标志，主要内容包括：设施名称、类型、作用、使用有效期，并标明 该设施运行管理责任部门与责任人，以及设施维护部门与维护负责人。标 志需标识于污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示。）8. 是否制定年度环保经费投入计划。（经费投入计划含有保障各项环 保设施建设、运营、维护、改造，环境监测，环保宣传和人员教育培训， 环境事故应急救援器材、装备配备及应急演练，以及其他
4、与环保直接相关 的物品或活动。）9. 企业生态环境保护档案是否完善。（生态环境保护档案包括：企业 基本情况，企业生态环境保护制度建设及落实情况，企业环保手续，企业 相关生态环境保护行政决定及落实情况，企业生态环境保护和污染治理情 况等。）10. 企业是否按照要求开展自行监测活动。（制定自行监测方案，并组 织实施，保留自行监测记录。自行监测可以依托企业自有人员、设施，也 可委托有资质的监测机构进行。自有监测人员应接受过相应技术培训和能 力确认，自有监测设备应通过计量认证。）11. 企业是否建立环境规范化管理绩效评定制度，（标准：企业应建立 环境规范化管理绩效评定制度，每年至少进行一次环境规范化管
5、理自评， 验证各项环境管理要求的适宜性、充分性和有效性，发现问题，提出纠正 和预防措施，并纳入下一周期的环境管理提升计划中。）二、生态环境保护审批手续及落实情况（列清单并附附件备查）（一）环评审批手续名称、文号（二）环保验收手续名称和文号（三）排污许可证发放时间和未发放原因（四）其他许可证发放情况三、排污单位环保主体合法性（一）项目建设内容与环评批复一致性情况（不一致的要说明具体生 产工段）（二）实际污染物排放与排污许可一致性情况（不一致的要说明具体 原因）（三）落后生产设施淘汰情况（未淘汰到位的说明原因）（四）治污设施提标改造情况（对照近几年环境攻坚要求，逐项对照， 未到位的要逐项说明原因）
6、（五）信息公开情况（看是否按规定如实公开项目的主要产污环节、 主要污染物、排放浓度和总量、达标排放、排放方式及去向等情况，未公 开的要说明原因）四、污染防治设施规范性自查情况（一）项目配套建设的各类污染防治设施建设内容，是否符合环评审 批要求和环境污染攻坚要求。（二）在线监控设施建设，2020年以来在线超标情况。（标准：企业 应按照生态环境主管部门要求建设安装自动监控设备，并对自动监控设备 进行有效管理，保证设备稳定运行、监控数据有效传输。具体包括：规范 建设自动监控设备站房，确保自动监控设备正常运行和维护；建立和完善 自动监控设备操作、使用和维护规章；对符合要求的第三方运营单位日常 运维情况
7、进行监督；提出自动监控设备故障时手工监测数据上报的管理要 求；对监控数据传输情况进行跟踪管理，发现异常数据及时报告、查找原 因、实施整改。）（三）用电监管建设（标准：企业应按照河南省涉气排污单位污染 治理设施用电监管技术指南（试行）等相关要求，安装用电监管设备，确 保用电监管设备正常运行和维护，用电监管数据真实、有效、规范传输。（四）门禁监控系统建设（标准：企业应按照河南省大宗物料运输 企业管控门禁系统联网规范（试行）等相关要求，安装门禁监控系统， 确保系统正常运行和维护，监控数据真实、有效、规范传输。）（五）一般固废物和危险废物种类、合同处理单位和存放场所建设情 况。（标准：企业危险废物贮存
8、场所应符合国家危险废物贮存污染控制 标准（GB 18597-2001）、危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012） 等有关标准。危险废物利用、处置须委托有相应资质的单位，填写“危险 废物转移联单”并存档，跨省转移危险废物的须办理危险废物转移审批。 自行利用、处置危险废物的须有环评手续且通过审批，有内部管理原始台 帐和相应的监测报告，做到稳定达标排放，次生危废得到安全处置。焚烧 处置的应安装烟气自动监控设备，与生态环境主管部门联网，并定期开展 二嗯英监测。）（六）排污口规范建设情况（标准：企业应按照环评文件及批复要求， 遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则，建设
9、 规范化排污口。已建设排污口的企业应按照排污口规范化整治技术要求（试行）（环监（ 1996 ） 470号），对排污口进行规范化整治。企业各 类排放口需规范设置图形标志牌，标志牌的设置参考生态环境部环保图 形标志（GB15562.1-1995）和环保图形标志实施细则有关规定。）（七）应急管理方案编制、主要内容及采取措施。（标准：企业应在 开展环境风险评估和应急资源调查的基础上，编制突发环境事件应急预案 并执行备案规定，根据实际情况变化及时修订应急预案。按照应急预案的 要求，落实各项风险防控措施，对应急设施、装备和物资进行检查、维护、 保养，确保其完好可靠。制定应急预案演练计划，定期组织应急预案演
10、练， 并对应急演练的效果进行评估、总结。在发生突发环境事件时，企业应立 即启动应急响应程序，依照应急预案开展事故处理，及时通报可能受到危 害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告。）（八）核与辐射（核技术利用企业应按照从事的辐射种类和范围取得 相应的辐射安全许可证；严格放射源管理，规范购买、使用、转让、返回 或送贮各环节；配备与从事的辐射活动相适应的辐射安全和防护设施及用 品，以及必要的安全联锁装置、监控报警设备、监测设备等；从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考 核，持证上岗；产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射 性废气、废液、固体废
11、物达标排放的处理能力或者可行的处理方案；定期 对辐射工作场所进行监测，对照国家标准做合规性评价，并对本单位辐射 安全和防护状况进行年度评估；根据可能发生的辐射事故风险，制定本单 位辐射事故应急预案并演练，做好应急准备。）五、污染治理及排放控制污染治理设施不得擅自拆除或者闲置，暂停运转、闲置或者拆除、改 造、更新治理设施，必须以文件形式上报生态环境主管部门。企业还应做 好生产及环保设施处于异常（如检修、开停机、事故状态下）情况时污染 物的收集和处置。1. 废水（标准：厂区内生产废水、生活污水、清下水、雨水分开、规 范收集。对含一类污染物的废水进行分类收集。排放含重金属、涉及有毒 有害物质的企业，
12、按规定建设初期雨水收集设施。排污管网无跑冒滴漏现 象。各项废水污染治理设施完好、正常运行，污染治理设施与生产能力相 匹配。按照生态环境主管部门规定，安装自动监控设备和视频监控设备， 并联网。污泥处理和贮存：污泥压滤场所应设置围堰，并作防腐防渗处理， 保证污泥压滤水和渗滤液妥善收集，回流再处理。脱水后的污泥，应存放 在具有防雨淋、防渗、防扬散、防流失的场所。废水排放：企业各独立厂 区只允许设一个工业废水排放口；生活污水若单独处理排放的或通过市政 污水管网进入污水处理厂处理的只允许设一个独立的生活污水排放口。污 水排放口采样点应满足采样要求。废水污染物稳定达标排放，无偷排、漏 排现象。）2. 废气
13、（标准：生产车间各生产线产生废气的环节应设置独立的废气 收集装置，同类型废气进行集中收集处置，废气收集管网无破损，无堵塞。 车间内无强烈刺激性气味。各项废气污染治理设施完好、正常运行，污染 治理设施与生产能力相匹配。生态环境主管部门有关规定，安装自动监控设备和视频监控设备，并联网。排气筒高度、个数应满足环境管理要求， 废气采样位置、采样孔大小应满足采样要求。废气污染物稳定达标排放， 无偷排、漏排现象。企业应采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施， 减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放； 贮存易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的应当设置不低于堆放物高度 的围挡，并采取有
14、效覆盖措施防止扬尘污染。企业应采用先进工艺技术减 少无组织排放，产生含挥发性有机物废气的生产环节，应当在密闭空间或 设备中进行；生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进 行日常维护，减少物料泄漏，对泄漏的物料应及时收集处理；有毒、有害、 恶臭气体应集中收集和处理。）3. 噪声（标准：企业应采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影 响，主要噪声源采取隔声、降噪、减震措施，高噪声源应设置警示标识牌， 定期监测噪声排放情况，厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。）4. 工业固体废物（标准：企业应建立工业固体废物种类、产生量、贮 存、处置等有关资料的台账，按
15、年度向所在地县级以上地方人民政府生态 环境主管部门申报登记。对照一般工业固体废物贮存、处置场污染控制 标准（GB18599-2001 ）相关要求，根据产废实际、工业固体废物类型，建 设符合规范且满足需求的贮存场所。委托外单位利用处置的，应与具有相 应利用处置能力的单位签订合同，并保存好相关销售、利用凭证；跨省处 置的应依法取得移出地和接受地省级生态环境主管部门同意。）六、移动源情况（标准：使用移动源的企业应严格移动源使用管理， 建立移动源使用管理台账，规范移动源油品使用、车用尿素使用、排放检 测、车辆维护保养等各个环节，确保使用的车（机）符合排放阶段相关要 求并达标排放。签订绿色运输承诺书，逐
16、步提高清洁运输比例。制定重污 染天气运输车辆应急响应方案。）七、厂区环境管理（标准：企业厂区内无明显异味，无明显扬尘，无明显废液滩积；物料、废弃物、产品等规范堆存，标识清楚；生产设施或 厂房、设备、管道等无明显积尘或污物堆存；厂区道路、物料堆场、裸露 的土地硬化或绿化。）八、自查发现的主要问题及完成整改情况九、是否达到了准入正面清单的条件要求：（一）是否符合河南省企业环境规范化管理指南等有关生态环境管理 规定，环保手续等环保管理制度齐全，污染防治设施齐备且正常运行；（二）是否主动登录河南省生态环境智能监管平台，按要求履行生态环境 义务，并及时将有关信息录入平台；（三）按要求安装污染物排放自动监控设施的企业，是否依法取得认证， 自动监控数据是否
