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1、工艺变更流程主题工艺变更流程文件编号本流程总负责工艺工程部版本A版0次拟制发布实施日期审核批准1. 目的：为了使工艺变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺变更的有效性和适宜性。2. 适用范围：所有的工艺变更3. 流程图：工作流程图开始否提出工艺 变更需求 曰工艺试验工艺文 件变更批准变更文件发 放/回收V新工艺执行旦结束责任人相应使用表单流程说明技术部/品管部/ 生产部/工艺部工艺变更申请单1、部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写 工艺变更申请单2、工艺变更申请单要写明变更的原因及变 更内容等信息；3、需求工艺变更申请单由本部总监审核；提出部门总监工艺变更申请单1、提出部门总监审核变更内容及
2、原因是否合 理；工艺工程部总监 制造中心总经理工艺变更申请单1、工艺工程部总监审核变更内容及原因是否 合理，是否对品质、效率、成本有影响； 对提出不合理的返回。2、制造中心总经理对变更需求最终批准。工艺工程总监 相关人员工艺变更申请单1、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安 排相关人员做相关的工艺试验，并将试验结果 汇总；工艺部/生产部/ 品管部/技术部 总经理工艺变更申请单工艺变更通知单1、工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确 定的由工艺部门确定；如本部门不能确定的由 工艺工程总监主导开评审会，评审会参与部门（品管、生产、技术、工艺）2、评审的主要内容是工艺更变是否合理，更 改后对品质、效
3、率、成本有什么影响；3、工艺变更总经理须参与评审。工艺部经理工艺变更通知单 变更后的文件1、工艺部经理编写变更工艺文件和变更通知单制造中心总经理工艺变更通知单 变更后的文件1、审批工艺变更的文件的编制正确性；2、审批工艺变更通知单的正确性；工艺部资料员工艺变更通知单变更后的文件旧文件1、工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文 件，并做好发放记录及台帐2、资料员回收以前的老工艺文件，回收的旧文 件按公司文件销毁流程处理；生产部人员工艺部人员品管部人员变更后的文件1、生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡 并执行，同时变更后生产第一批产品时通知工 艺部进行跟踪检查；2、品管部在工艺变更后的对第一批生产产品进 行监督检查；4. 流程备注：5. 相关附件：工艺变更申请单工艺变更通知单
