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1、泓域咨询/高平市城镇园林绿化服务项目可行性分析报告目录第一章 项目概况5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表7第二章 市场营销9一、 建立共谋、共建、共治、共享、共评治理新模式9二、 制订计划和实施、控制营销活动9三、 推进园林科技创新10四、 关系营销的具体实施11五、 实施精细化养护管理12六、 市场导向战略规划13七、 科学编制绿化相关规划15八、 4C观念与4R理论15九、 严格保护绿化成果18十、 营销信息系统的内涵与作用18十一、 完善园林绿地综合功能20十二、 整合营销传播执行21十三、 关系营销的流程系统23十四、 品牌组合与品牌族谱25第
2、三章 经营战略分析31一、 总成本领先战略的风险31二、 融合战略的构成要件33三、 营销组合战略的选择36四、 人才的激励39五、 战略目标制定和选择的基本要求45六、 企业经营战略的层次体系48七、 企业技术创新战略的地位及作用52第四章 公司治理分析55一、 决策机制55二、 企业内部控制规范的基本内容59三、 股东权利及股东（大）会形式70四、 内部控制的相关比较74五、 组织架构78六、 股东大会决议84七、 公司治理的影响因子85第五章 SWOT分析91一、 优势分析（S）91二、 劣势分析（W）93三、 机会分析（O）93四、 威胁分析（T）95第六章 人力资源100一、 企业劳
3、动定员基本原则100二、 人力资源费用支出控制的原则102三、 人员录用评估103四、 绩效考评标准及设计原则104五、 岗位评价的特点109六、 岗位评价的基本功能110七、 岗位评价的主要步骤112八、 精益生产与5S管理113第七章 企业文化117一、 企业伦理道德建设的原则与内容117二、 企业文化管理规划的制定122三、 企业文化的研究与探索125四、 “以人为本”的主旨144五、 企业价值观的构成148六、 企业文化投入与产出的特点157第八章 投资方案分析160一、 建设投资估算160建设投资估算表161二、 建设期利息161建设期利息估算表162三、 流动资金163流动资金估算
4、表163四、 项目总投资164总投资及构成一览表164五、 资金筹措与投资计划165项目投资计划与资金筹措一览表165第九章 财务管理方案167一、 营运资金的特点167二、 对外投资的目的与意义169三、 资本成本170四、 流动资金的概念178五、 企业财务管理目标179六、 财务可行性评价指标的类型186七、 营运资金管理策略的类型及评价188第十章 经济收益分析191一、 经济评价财务测算191营业收入、税金及附加和增值税估算表191综合总成本费用估算表192利润及利润分配表194二、 项目盈利能力分析195项目投资现金流量表196三、 财务生存能力分析197四、 偿债能力分析198借
5、款还本付息计划表199五、 经济评价结论200第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称高平市城镇园林绿化服务项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1759.01万元，其中：建设投资1231.40万元，占项目总投资的70.01%；建设期利息15.78万元，占项目总投资的0.90%；流动资金511.83万元，占项目总投资的29.10%。（三）资金筹措项目总投资1759.0
6、1万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）1115.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额643.92万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3969.77万元。3、项目达产年净利润（NP）：976.01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.83%。5、全部投资回收期（Pt）：4.06年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1463.75万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推
7、广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1759.011.1建设投资万元1231.401.1.1工程费用万元934.431.1.2其他费用万元266.981.1.3预备费万元29.991.2建设期利息万元15.781.3流动资金万元511.832资金筹措万元1759.012.1自筹资金万元1115.092.2银行贷款万元643.923营业收入万元5300.00正常运营年份4总成本费用万元3969.775利润总额万
8、元1301.346净利润万元976.017所得税万元325.338增值税万元240.779税金及附加万元28.8910纳税总额万元594.9911盈亏平衡点万元1463.75产值12回收期年4.0613内部收益率43.83%所得税后14财务净现值万元2726.24所得税后第二章 市场营销一、 建立共谋、共建、共治、共享、共评治理新模式加强宣传引导，畅通公众参与渠道，探索园林绿地共谋、共建、共管、共享、共评新模式。出台相关办法，动员全社会力量认种认养城镇树木、提供技术服务、认建认管或出资捐建小微绿地、“口袋公园”、绿色驿站等，鼓励各类市场主体积极参与园林公益事业。探索“互联网+”树木认养新模式，
9、开展最美“口袋公园”、最美林荫道、最美绿道、最美驿站评选，提高公众的参与感。二、 制订计划和实施、控制营销活动对目标市场、定位和营销组合的思考与决策，最后要形成营销计划，作为营销行动的依据。“营销计划”是一个统称，一般分为品牌营销计划，即关于单个品牌的营销计划；产品类别营销计划，关于一类产品、产品线的营销计划，已经完成、认可的品牌计划应纳入其中；新产品计划，在现有产品线增加新产品项目、进行开发和推广活动的营销计划；细分市场计划，面向特定细分市场、顾客群的营销计划；区域市场计划，面向不同国家、地区、城市等的营销计划；客户计划，是针对特定的主要顾客的营销计划。这些不同层面的营销计划，相互之间需要协
10、调、整合。从时间跨度看，营销计划可分长期的战略性计划和年度营销计划。战略性计划要考虑哪些因素会成为今后驱动市场的力量，可能发生的不同情境，企业希望在未来市场占有的地位及应采取的措施。它是一个基本框架，由年度营销计划使之具体化。必要时，企业需要每年对战略性计划进行审计和修订。制订营销计划之后，企业或战略业务单位需组织力量落实，并对营销进程进行控制，以保证达成预定的营销目标。三、 推进园林科技创新积极推进园林规划、建设、养护、监管全过程智慧化建设，建立灌溉、病虫害防治、古树名木保护等智慧管理系统。加强公园服务设施监管、游人流量监测，提升导览、科普等服务效能。加强园林绿化基础应用研究，搭建交流平台，
11、加大新成果、新技术和生态工法推广力度，促进科研成果转化应用。推进园林绿化苗木产业基地基础建设，确保苗圃面积不低于建成区面积的2%。在植物园、公园、苗圃等建立乡土及适生植物种质资源库，开展引种驯化及快繁研究。推广自衍草花及宿根花卉等应用，丰富地被植物品种。加强珍稀野生物种保护和乡土植物资源本底调查，促进城镇野生种群恢复、动植物栖息地保护修复和不同规模、不同类型生境斑块之间的重建连通，编制生物多样性名录，强化生物多样性保护。四、 关系营销的具体实施（一）组织设计关系营销的管理，必须设置相应的机构。企业关系管理，对内要协调处理好部门之间、员工之间的关系，对外要向公众发布消息、征求意见、搜集信息、处理
12、纠纷等。管理机构要代表企业有计划、有准备、分步骤地开展各种关系营销活动，把企业领导者从烦琐事务中解脱出来，使各职能部门和机构各司其职，协调合作。关系管理机构是企业营销部门与其他职能部门之间、企业与外部环境之间联系沟通和协调行动的专门机构。其作用是：收集信息资料，充当企业的耳目；综合评价各职能部门的决策活动，充当企业的决策参谋；协调内部关系，增强企业的凝聚力；向公众输送信息，沟通企业与公众之间的理解和信任。（二）资源配置（1）人力资源调配。一方面实行部门间人员轮换，以多种方式促进企业内部关系的建立；另一方面从内部提升经理，可以加强企业观念并使其具有长远眼光。（2）信息资源共享。在采用新技术和新知
13、识的过程中，以多种方式分享信息资源。如利用网络协调企业内部各部门及企业外部拥有多种知识与技能的人才的关系；制定政策或提供帮助以削减信息超载，提高电子邮件和语音信箱系统的工作效率；建立“知识库”或“回复网络”，并入更庞大的信息系统；组成临时“虚拟小组”，以完成自己或客户的交流项目。（三）文化整合关系各方环境的差异会造成建立关系的困难，使工作关系难以沟通和维持。跨文化之间的人们要相互理解和沟通，必须克服不同文化规范带来的交流障碍。文化的整合，是关系双方能否真正协调运作的关键。合作伙伴的文化敏感性非常敏锐和灵活，它能使合作双方共同有效地工作，并相互学习彼此的文化差异。文化整合是企业市场营销中处理各种
14、关系的高级形式，不同企业有不同的企业文化。推行差别化战略的企业文化可能是鼓励创新、发挥个性及承担风险；而成本领先的企业文化，则可能是节俭、纪律及注重细节。如果关系双方的文化相适应，将能强有力地巩固企业与各子市场系统的关系并建立竞争优势。五、 实施精细化养护管理制定完善园林绿化管理养护办法、技术规范和定额标准，安排专项养护资金。弘扬工匠精神，强化园林技艺传承，组织开展晋派盆景工、花卉工等各类园林工匠评选，培养一批传统园林营造技艺传承人。健全安全隐患排查整治和应急处置机制。加强病虫害防治，有序推进危树、病树、枯树更新换代和修剪工作的实施。建立城镇园林绿地外来入侵物种调查监测、预警防控和应急响应机制，提高外来物种入侵防控管理水平。健全园林绿化垃圾分类、收运、资源化处理与利用体系。创新园林绿化管护方式，提升管护专业化、精细化水平。六、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化
