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1、关于成都市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告2010年2月2日在成都市第十五届人民代表大会第三次会议上各位代表：受市人民政府委托，现将成都市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案书面报告提请市第十五届人大三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。一、2009年财政预算执行总体情况2009年，是成都经济社会发展和灾后重建面临重大困难和艰巨挑战的一年。全市人民在市委正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住扩大内需、灾后重建和试验区建设三大机遇，积极应对特大地震和国际金融危机给我市带来的困难和挑战，全市呈现重建加快推进、经济加快发展、民生持续改善、社会和谐稳定、
2、城乡全面发展的良好局面。在此基础上，财政收入实现稳步增长，财政支出得到较好保障，财政管理进一步提高，财政预算执行良好。（一）全市财政预算执行情况收支预算情况。市第十五届人大二次会议批准的2009年全市财政收支预算为：一般预算收入3,717,874万元，一般预算支出4,268,078万元；基金预算收入2,330,491万元，基金预算支出2,345,606万元。2009年执行中，因城市基础设施配套费由一般预算纳入基金预算管理，全市一般预算的收入预算调整为3,447,874万元，基金预算的收入预算调整为2,600,491万元；因地方政府债券转贷收入、上级补助收入、上年结转项目结余、动用当年超收收入、
3、动用上年净结余、调入和调出资金以及因城市基础设施配套费调整引起的一般预算与基金预算支出间的调增调减，全市一般预算的支出预算调整和变动为7,310,063万元，基金预算的支出预算调整和变动为5,624,213万元。收支完成情况。2009年全市一般预算收入完成3,875,022万元，为预算的112.4%，同口径增长22.3%，其中，税收收入2,831,180万元，为预算的109%，增长19.9%；非税收入1,043,842万元，为预算的122.7%，增长29.4%。全市一般预算支出完成6,008,168万元，为预算的82.2%，同口径增长18%。2009年全市基金预算收入完成4,585,339万元
4、，为预算的176.3%，下降0.5%；全市基金预算支出完成4,449,226万元，为预算的79.1%，增长4.5%。收支平衡情况。2009年全市一般预算收入3,875,022万元，加上级补助收入1,943,477万元，地方政府债券转贷收入600,000万元，上年结余990,213万元，调入资金75,074万元，一般预算收入总计7,483,786万元。全市一般预算支出6,008,168万元，加上解省支出70,202万元，调出资金11,256万元，增设预算周转金6,600万元，一般预算支出总计6,096,226万元。收支相抵，全市一般预算滚存结余1,387,560万元，扣除按规定结转下年支出的结转
5、项目结余1,300,574万元，净结余86,986万元。2009年全市基金预算收入4,585,339万元，加上级补助收入236,876万元，上年结余855,842万元，调入资金11,256万元，基金预算收入总计5,689,313万元。全市基金预算支出4,449,226万元，加上解省支出2,121万元，调出资金65,100万元，基金预算支出总计4,516,447万元。收支相抵，全市基金预算滚存结余1,172,866万元，按基金预算管理规定全部结转下年支出。（二）市本级财政预算执行情况收支预算情况。市第十五届人大二次会议批准的2009年市本级财政收支预算为：一般预算收入1,143,972万元，一般
6、预算支出1,189,787万元；基金预算收入1,578,830万元，基金预算支出1,593,945万元。2009年执行中，因城市基础设施配套费由一般预算纳入基金预算管理，市本级一般预算的收入预算调整为993,972万元，基金预算的收入预算调整为1,728,830万元；因增列地方政府债券转贷收入、上级补助收入、上年结转项目结余、动用当年超收收入、上年净结余、调入资金，减列地方政府债券转贷支出、补助区（市）县支出、调出资金以及城市基础设施配套费调整引起的一般预算与基金预算支出间调增调减，市本级一般预算的支出预算调整和变动为2,138,551万元，基金预算的支出预算调整和变动为2,375,685万元
7、。收支完成情况。2009年市本级一般预算收入完成1,155,140万元，为预算的116.2%，同口径增长16.3%，其中，税收收入804,289万元，为预算的106%，增长14.7%；非税收入350,851万元，为预算的149.3%，增长20.2%。市本级一般预算支出完成1,598,170万元，为预算的74.7%，增长37.9%。2009年市本级基金预算收入完成1,743,928万元，为预算的100.9%，下降14.6 %；市本级基金预算支出完成1,488,686万元，为预算的62.7%，下降20%。收支平衡情况。2009年市本级一般预算收入1,155,140万元，加上级补助收入1,943,4
8、77万元，地方政府债券转贷收入600,000万元，区（市）县上解收入109,248万元，上年结余356,453万元，调入资金53,825万元，一般预算收入总计4,218,143万元。市本级一般预算支出1,598,170万元，加上解省支出70,202万元，补助区（市）县支出1,832,852万元，地方政府债券转贷支出160,000万元，调出资金11,256万元，一般预算支出总计3,672,480万元。收支相抵，市本级一般预算滚存结余545,663万元，扣除按规定结转下年支出的结转项目结余539,203万元，净结余6,460万元。2009年市本级基金预算收入1,743,928万元，加上级补助收入2
9、36,876万元，上年结余617,310万元，调入资金11,256万元，基金预算收入总计2,609,370万元。市本级基金预算支出1,488,686万元，加上解省支出2,121万元，补助区（市）县支出183,685万元，调出资金50,000万元，基金预算支出总计1,724,492万元。收支相抵，市本级基金预算滚存结余884,878万元，按基金预算管理规定全部结转下年支出。超收安排情况。2009年市本级一般预算实现超收161,168万元，基金预算超收15,098万元。主要用于：增加安排村级公共服务、村社经费保障、创文明菜市场和农林水事业发展等项目支出39,403万元，土地整理支出30,000万元
10、，重大产业化项目支出20,000万元，政法系统业务经费保障及基础设施建设支出12,200万元，传统医学中心建设支出10,980万元，地铁人防工程建设支出5,000万元，成都大学建设等教育项目支出1,405万元，政府偿债风险准备金5,000万元，以及按政策规定对应安排支出37,180万元。基金预算实现超收15,098万元，全部按列收列支规定对应安排支出。2009年，高新区一般预算收入336,442万元，增长22.2%，一般预算支出523,874万元，增长17.1%；基金预算收入364,636万元，下降17.9%，基金预算支出406,856万元，增长4.9%。以上全市和市本级预算收支执行情况系20
11、09年12月31日快报数，在决算编制汇总并与省和区（市）县财政办理结算后会有一些变化，届时将向市人大常委会专题报告。各位代表：“512”汶川特大地震后，我市陆续收到国外政府、国际组织，国内各级政府、部门、机构、团体和社会各界捐赠，截至2009年12月31日，全市共收到各类捐赠资金319,838.59万元，支出256,719.49万元，所结存的63,119.11万元结转下年继续使用。二、2009年的主要财政工作2009年，财政工作按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，狠抓增收节支，服务统筹城乡发展，圆满完成各项工作任务。（一）全力以赴抓好财政收入止滑回升。2009年，财政预算的执行按照市委、市政
12、府关于财政收入率先止滑提速的要求，组织收入的工作从落实目标责任、强化收入征管、拓展收入渠道、培植后续财源等方面增添征（增）收措施，财政收入在兑现结构性减税等税收优惠262,400万元、政策性减免政府收费（基金）187,000万元后，呈现逐月攀升态势。一季度由负增长转为正增长，实现止滑企稳；上半年微升8.4%，实现震荡向上；前三季度增长15.3%，实现稳步回升；全年增长22.3%，实现加速提升。执行中，一般预算收入好于基金预算收入，其中，税收收入完成2,831,180万元，增长19.9%，非税收入完成1,043,842万元，增长29.4%，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市建设维护税、
13、契税等主体税种和行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等实现超收。全市财政总收入完成12,796,185万元，比上年增长14.3%。（二）切实保障灾后重建重点支出需要。2009年，财政预算的执行按照“三年重建任务两年基本完成”的要求，保障灾后重建。一是多渠道筹集灾后恢复重建资金。截至2009年12月31日，市级财政共筹集市级政府灾后恢复重建专项资金490.21亿元，其中，中央重建基金补助103.36亿元，省级重建基金补助6.25亿元，上级拨付“特殊党费”7.53亿元，市级财政预算安排30.59亿元，地方债券安排22.2亿元，政府增信筹集320.28亿元，此外，还争取中央统借统还国外优
14、惠贷款8,404万美元，市政府及市级相关部门、有关社会团体接受各类捐赠资金13.52亿元。二是确保灾后重建项目支出需要。截至2009年12月31日，市级政府安排灾后恢复重建专项资金487.37亿元，其中，中央重建基金支出103.36亿元，省级重建基金支出6.25亿元，市级政府灾后重建资金支出370.23亿元，“特殊党费”支出7.53亿元。主要用于：城乡住房建设143.62亿元、城镇建设202.74亿元、农村建设8.22亿元、公共服务设施建设44.99亿元、基础设施建设33.44亿元、产业恢复重建36.18亿元、防灾减灾1.62亿元、生态环境4.86亿元、其他恢复重建11.70亿元。累计完成维护
15、加固农村、城镇住房45.5万余户，完成城乡住房重建17.3万户，受损的169所中小学校于2009年9月1日前全面建成并投入使用，143所乡镇卫生院、社区卫生服务中心等医疗卫生机构重建竣工，对22处历史文物保护单位及227件馆藏受损文物实施修复保护，7个地震台站和市地震应急指挥系统基本建成，开工建设成都至都江堰、青城山快速铁路，重建公路1,998公里，已有1,940公里建成通行，152个点位的供水工程已完工，8座污水处理厂投入试运行，513个镇（乡）村污水处理设施同步实施，城乡基础设施和三次产业在重建中发展、提升。三是严格灾后重建资金的监督管理。市政府灾后恢复重建资金管委会制定加强灾后恢复重建资
16、金筹集、分配和使用管理办法，财政部门专门设立灾后重建资金管理工作机构，加强对灾后重建资金筹集、分配、拨付、使用、管理各环节的监管，对城镇、农村、学校、医院、城乡基础设施等重建项目资金使用情况进行重点追踪，市人大代表、市政协委员对资金安排、使用情况进行巡视督查。（三）努力促进全市经济平稳较快增长。2009年，财政预算的执行围绕实施积极财政政策，落实市委、市政府保增长措施。一是大力支持三次产业加快发展。市级财政及时兑现结构性减税262,400万元，安排支持三次产业加快发展投入614,502万元。在支持农业产业发展中安排257,438万元，其中，安排农林水气等服务农业发展的事业支出59,111万元，农业综合开发13,019万元，粮食丰产示范工程4,000万元，小型农田水利建设6,708万元，发展优势特色农业7,560万元，政策性农业保险政府补贴11,515万元，扶贫开发4,555万元，向市农发投公司注入项目资本金70,100万元，集聚金
