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1、某某果胶有限公司年产600吨果胶项目建设工程可行性研究报告目 录 第 一 章 总论 第 二 章 产品简介、市场预测、竞争优势与产品方案 第 三 章 场址选择和场址建设条件 第 四 章 技术方案、设备方案和工程方案 第 五 章 总图布置与公用工程 第 六 章 主要原辅材料、燃动供应第 七 章 GMP实施方案第 八 章 节能 第 九 章 环境保护 第 十 章 劳动安全、工业卫生与消防 第十一章 组织机构、劳动定员、人员培训 第十二章 项目实施进度第十三章 投资估算和资金筹措第十四章 财务评价附件：1、*县发展和改革委员会项目批复文件（濉发改行政区2008202号）；2、建设用地规划许可证（地字第3
2、40621200904号） 3、经济开发区管理委员会规划建设局宗地图4、国有土地使用证（濉出国用2009016号）5、项目平面布置示意图6、企业法人营业执照第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 年产600吨果胶项目建设工程。1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位：某某果胶有限公司。2、某某果胶有限公司，成立于2008年12月，公司法定地址：*，法定代表人：*，注册资本人民币1200万元。经营范围：果胶产品的研发、生产线筹建。3、公司股本构成情况序号出资人身份出资人姓名出资额出资比例出资方式备注1自然人*960万元80%现金出资2自然人*240万元20%现金出资4、公司先以柑橘
3、皮，以后扩展到苹果皮为原料，运用具有国际先进工艺技术水平的生产技术，生产高、低酯食用和药用系列果胶产品，填补低酯果胶国内规模化生产空白，全面推进果胶国产化进程，将“*”建设成为我国一流的果胶企业。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见国发（2005）3号；2、国家产业结构调整指导目录（2007年本）；3、中共*市委、*市人民政府关于促进全市非公有制经济的若干意见（2006年颁发）；4、*县发展和改革委员会关于建设年产1000吨果胶生产线项目的批复（*发改行政（2008）202号）；5、项目建设用地规划许可证（地字第*号）；6、项目建设
4、用地规划红线图；7、相关法律、法规、标准、规范。1.1.4 项目提出的理由与过程（一）项目建设符合国家产业政策。本项目利用农产品深加工的副产物柑橘、柚子果皮、苹果皮及残次苹果为原料生产果胶。项目产品符合国家产业结构调整指导目录（2007年本）“十六、轻工15天然食品添加剂原料及生产技术开发应用；22农产品深加工中副产物的综合利用”产业是国家鼓励发展类轻工产业。项目建设对于提高农产品附加值，建立以工促农、以城带乡长效机制，增加当地就业岗位，增加农民收入具有积极作用。（二）项目建设将为*市经济发展作出应有贡献。*市委、市政府坚持科学发展观，在贯彻实施国家促进中部地区掘起发展战略中，紧紧围绕“*争先
5、进位，率先掘起”的奋斗目标，强化招商引资的“首位”意识，把招商引资作为经济发展的“生命线”，社会进步的“活力源”，应对危机的“硬抓手”，扎实推进招商引资工作。本项目成功引进中国乃至亚洲规模较大的果胶公司落户*，将为*市经济发展作出一定贡献。本项目建设规模为年产果胶600吨。项目建成投产后，每年可为*市增加工业经济产值5100万元，增值税金665.8万元，增加就业岗位96个。是一个经济效益、社会效益、就业贡献率较好的项目。（三）项目选择在*市建设，是项目投资人自我发展的需要。项目控股投资人*先生是浙江客商，三十年的改革开放，取得了事业上的成就。总工程师*先生研发果胶工艺技术二十余年，取得国内领先
6、水平的成果。浙江作为东部沿海发达地区，由于土地资源和煤炭资源的贫乏制约了事业进一步发展。*市具有较好的资源优势，具有“开放创新，宽松文明的政策环境”，“廉洁勤政，务实高效的政务环境”，“公开平等，公平严明的法治环境”，对投资者具有较大的吸引力。由于项目生产热源主要是煤炭，为节约运输成本，在此地设厂是较佳的选择。（四）项目建设是拓宽农民增收渠道，保障农民增产增收的需要。农业农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局。2009年是国际金融危险持续蔓延，也是巩固和发展来之不易的好形势极为艰巨的一年。党中央、国务院在促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中要求支持优势产区，积极推进蔬菜、水果农产品生产，
7、推进农产品精深加工，形成农业增效，农民增收良性互动格局。柑橘是我国南方各省数十万计农户的主要收入来源。多年存在的柑桔销售问题积重难返，今年的“卖柑难”更是历史罕见。诸多省份的书记、市长亲自推销柑橘，也未能解决根本问题。许多果汁厂加工中产生的大量柑皮，因难以利用，屡屡成为污染环境的包袱，成为桔农增产难以增收的结症所在。本项目建设将为缓解这一矛盾开辟途径：本项目年产600吨果胶需要3700吨干柑皮，据测算需消耗1亿多公斤的柑橘深加工后的桔皮。此外，*及砀山地区苹果资源极为丰富，“*果胶”将研发利用苹果皮和残次苹果为原料生产果胶，从而达到以更低的成本生产出适用于国内中小型食品加工及制药企业的果胶产品
8、，同时也为当地农业和农村经济的发展，增加农民收入作出应有贡献。（五）项目建设进展情况*市委、市政府对本项目建设十分重视：*县发展和改革委员会2008年11月5日完成了立项审批，工商部门于11月25日核发了企业法人营业执照，规划部门和国土资源部门分别于2009年2月核发了建设用地规划许可证和国有土地使用证。本项目已于2008年12月完成了初步设计，目前已进入施工图设计阶段。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点 *市*县经济开发区内。1.2.2 拟建规模与目标（一）建设目标：经对国内外市场调查分析，本项目拟充分利用投资人拥有的资金、技术优势，采用先进的工艺技术，建设目前国内规模较大，品种、规格齐全
9、、质量优良的柑橘类果胶生产企业，生产高酯、低酯，食用和药用系列果胶产品，其中低酯果胶可填补国内规模化生产空白。（二）产品方案年产柑橘类果胶600吨。（三）建设规模1、项目建设用地89900m2（合134.85亩）。2、项目总投资3500万元，其中固定资产投资2800万元，流动资金700万元。3、企业定员96人。1.2.3 主要建设条件 项目投资人资金实力较强，聘用掌握具有先进水平的果胶生产工艺技术的*先生担任总工程师。目前公司已完成了项目审批、规划选址、工商登记等相关手续，各项前期准备工作进展顺利。项目选址于*经济开发区内，项目建设用地具备“七通一平”条件，项目建设的主要建设条件已具备。1.2
10、.4 项目投入总资金及效益 本项目总投资3500万元，其中固定资产投资2800万元，流动资金700万元。资金来源：固定资产投资总额2800万元，项目自有资金1300万元，商请银行贷款1500万元；流动资金总额700万元，资金来源均为项目投资人自筹。项目建成后，可以年产果胶600吨，达产年销售收入5100万元，营业税金与附加665.6万元，固定资产投资利润率35.69%，项目资本金净利润率37.48%，财务净现值2792.97万元（IC= 10%）税后，财务内部收益率26.86%（税后），资本金财务内部收益率33.08%，盈亏平衡点54.86%,投资回收期4.75年，贷款偿还期3.64年，新增就
11、业岗位96个。项目具有良好的经济效益和社会效益。1.2.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数值备注一项目产品规模指标年产果胶吨600二主要原辅材料、燃动年消耗指标1柑橘皮吨37002酒精吨3003辅料吨840其中树脂120吨、盐酸360吨、氨水360吨4包装材料吨1005水年消耗指标10 4 m3306电年消耗指标10 4 kwh927煤年消耗指标吨12000三年吞吐量指标吨236601年运入量吨168402年运出量吨6820四建设指标1项目建设用地面积m289900合134.85亩，本期项目用地43895 m22总建筑面积m28678计算容积率面积13006 m2五投资指
12、标项目总投资万元3500其中固定资产投资2800万元，流动资金700万元六固定资产投资资金来源1项目投资人自有资金万元13002申请银行贷款万元1500七经营效益指标1达产年销售收入万元51002达产年销售税金万元665.63固定资产投资利润率%35.694项目总投资利润率%29.215项目资本金净利润率%37.486财务净现值万元2792.97IC= 10%，税后7财务内部收益率%26.86税后8盈亏平衡点%54.869投资回收期年4.7510贷款偿还期年3.64八企业定员人96九建设期月141.3 结论与建议（一）结论本产品是国家鼓励发展的“天然食品添加剂原料及生产技术开发应用”和“农产品
13、深加工中副产物的综合利用”产业类项目。符合国家产业政策和*市经济社会发展规划。项目各项建设条件具备。项目建设是必要的、可行的。（三）建议 建议项目投资人，把握机遇，增强信心，紧紧依靠*市、*县委、市、县政府及相关政府部门，在*经济开发区和财税、金融机构的关心、支持下，注重工程质量，加快工程进度，争取早竣工、早投产、早见成效。第二章 产品简介、市场预测、竞争优势与产品方案2.1 产品简介 果胶（Pcctin）是一组聚半乳糖醛酸。存在于植物的细包壁和细胞内层，为内部细胞的支持物质。分子量约5万-30万。主要成份是甲醛化的a(1.4)-D-聚半乳糖醛酸。柑橘、柚子、苹果等果皮中约含30%的果胶，是果胶最丰富的来源。主要用于食品、医药、日化和纺织工业。其主要产品类型有：（1）高脂速凝果胶：用于果冻、棒冰、酸奶、熔烤食品。（2）高糖慢凝果胶：主要用于果胶软糖。（3）低酯果胶：主要用于低糖度食品。（4）制药果胶及特种低糖果胶：主要用于药用和其他工业品。果胶是一种多糖聚合物。广泛存在于绿色植物中与纤维一起具有结合植物组织的作用。果胶是耐酸的胶凝剂和完全无毒无害的天然食品添加剂，同时还是优良的胶凝剂、稳定剂、悬浮剂、乳化剂。食品加入少量果胶，就可显著提高食品质量，口感好，具有水果风味。用于制药工业，对高血压、便秘、腹泻等慢性病有显著的疗效，并可降低血糖、血脂，减少胆固醇，解
