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1、-8：冶金炼钢、炼铁企业平安隐患排查上报通用标准试行本标准适用于指导冶金企业包括从事利用高炉法、直接复原法、熔融复原法等将铁从矿石等含铁化合物中复原出来生产活动的炼铁企业，从事利用不同来源的氧来氧化炉料所含杂质的金属提纯活动的炼钢企业编写更为详细的平安隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的平安隐患进展归类上报。当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本包括所有的修订版时，均适用于本标准。本标准自发布之日起施行。一、根底管理类隐患隐患类别隐患容依据说明1.1资质证照缺少资质证照.1未取得营业执照中华人民国公司法中华人民国主席令第42号第7条：应取得营业执照。.2未取得消防验收备案文件中华人民国
2、消防法中华人民国主席令第6号第13条：应通过消防验收备案；建立工程消防监视管理规定公安部第119号令第二十四条。.3未取得防雷装置竣工验收文件防雷减灾管理方法中国气象局令第24号第17条：应通过防雷装置竣工验收。.4未取得危险化学品平安生产许可证冶金企业平安生产监视管理规定安监总局2021第26号第5条：焦化、氧气及相关气体制备、煤气等危险化学品生产单位应取得平安生产许可证等资质证照。.5新、改、扩工程未取得 平安三同时批复文件建立工程平安设施三同时监视管理暂行方法安监总局令第36号：企业新、改、扩工程应取得平安生产条件和设施综合分析报告备案意见书、平安设施设计的审查意见书、平安设施竣工验收报
3、告备案意见书等平安三同时批复文件。资质证照未合法有效.1营业执照容与实际不符中华人民国公司法(2021修订)第7条：公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营围、法定代表人等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。1.2平安生产管理机构及人员平安生产管理机构含职业安康管理机构设置缺陷.1未建立设置平安管理机构、配备平安管理人员的管理制度，未以文件形式发布生效冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号2.1：建立设置平安管理机构、配备平安管理人员的管理制度。.2未设置平安管理机构，未以文件形式进展设置或任
4、命，配备的人员不符合规定省平安生产条例省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号第20条：从业人员超过300人的，应当设置平安生产管理机构。冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号第2.1条：按照相关规定设置平安管理机构或配备平安管理人员。.3未按规定和企业实际，设立平安生产委员会或平安生产领导机构冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号2.1：根据有关规定和企业实际，设立平安生产委员会或平安生产领导机构。以文件形式任命，成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。.4未定期召开平安专题会，无会议记录，有未完成项且无整改措施冶金等工贸企
5、业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号2.1：安委会或平安生产领导机构每季度应至少召开一次平安专题会，协调解决平安生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。.5未按规定设置职业安康管理机构工作场所职业卫生监视管理规定平安生产监视管理总局令2021第47号第8条：应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。平安管理人员含职业安康管理人员配备缺陷.1未按规定配备平安管理人员省平安生产条例省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号第20条：企业从业人员超过300人的，应按照3的标准配备专职平安生产管理人员，配备的专职平安生产管理人员不少于2人；从业人员在300人以下的，应当配备专职或
6、者兼职平安生产管理人员，或者委托具有规定的相关专业技术资格的人员或者职业平安经理人提供平安生产管理效劳。.2未按规定配备职业安康管理人员中华人民国职业病防治法中华人民国主席令第52号第21条：应设置或指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.3平安规章制度平安生产责任制缺陷.1未建立平安生产责任制，各级单位、部门和人员的平安生产职责不明确省平安生产条例(省第十届人大常委会公告第90号)第十四条：企业应建立、健全单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、从业人员等平安生产责任制。冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号2.2：企业应建立平安
7、生产责任制，明确各级单位、部门和人员的平安生产职责。建立、健全平安生产责任制，并对落实情况进展考核。平安生产责任制以文件形式发布生效，责任制容与岗位工作实际相符。.2平安生产责任制容与岗位工作实际不相符，没有对落实情况进展考核冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号2.2：建立、健全平安生产责任制，并对落实情况进展考核。平安生产责任制以文件形式发布生效，责任制容与岗位工作实际相符。.3未定期进展适宜性评审，无评审记录，评审、更新频次不符合制度规定冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号2.2：定期对平安生产责任制进展适宜性评审与更新，
8、更新频次符合制度规定，更新后以文件形式发布。平安管理制度缺陷.1未建立规章制度的管理制度，未以文件形式发布，缺少环节容冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.2：建立规章制度的管理制度，确保平安生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。.2平安生产规章制度不全，制度容不符合规定或与实际不符，无制度执行记录冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.2：按照相关规定建立和发布健全的平安生产规章制度，至少包含以下容：平安目标管理、平安生产责任制管理、法律法规标准规管理、领导现场带班、班组岗位达标、平安生产投入管理、文件
9、和档案管理、风险评估和控制管理、平安教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施平安管理、建立工程平安设施三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修平安管理、危险物品及重大危险源管理、作业平安管理、相关方及外用工单位管理、职业安康管理、劳动防护用品具和保健品管理、平安检查及隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理、消防平安管理等。.3未发放平安生产规章制度，缺少培训和考核记录冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.2：将平安生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进展培训和考核。平安操作规程缺陷.1无岗位平安操作规程，规程不全、不适
10、用，容没有基于特定风险分析、评估和控制冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.3：基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位平安操作规程，包括高炉、转炉、电炉、精炼、连铸、发电、能源动力介质等主要设备设施生产作业和具有平安风险的作业活动的平安操作规程。.2未发放岗位平安操作规程，有岗位少发，缺少培训和考核记录等资料冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.3：向员工下发岗位平安操作规程，并对员工进展培训和考核。制度文件管理缺陷.1未建立规章制度的管理制度，未以文件形式发布，缺少环节容冶金等工贸企业平安生产标准化根本
11、规评分细则安监总管四2021第128号4.2：建立规章制度的管理制度，确保平安生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。.2平安生产法律法规、标准规等执行情况和适用情况检查、评估存在缺陷冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.4：每年至少一次对平安生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评估。要求有评估报告，评估报告容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。.3未及时对平安生产管理规章制度和操作规程进展修订，无修订的方案和记录资料冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.5
12、：根据评估情况、平安检查反响的问题、生产平安事故案例、绩效评定结果等，对平安生产管理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用。.4未建立文件和档案的管理制度，平安规章制度和操作规程编制、使用、修订等存在缺陷冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。.5未实行档案管理，档案管理不规，档案不全冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号4.6：对以下主要平安生产资料进
13、展档案管理：平安生产会议记录含纪要、平安费用提取使用记录、员工平安教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、平安生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、平安生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍平安管理记录、平安设备设施管理台账包括安装、运行、维护等、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建工程三同时、风险评价信息、职业安康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。1.4平安培训教育主要负责人、平安管理人员培训教育缺乏.1主要负责人、平安管理人员考核不合格就上岗，未进展再培训，培训不符合要求省平安生产条例省第十届人民代表大会常务
14、委员会公告第90号第二十一条：主要负责人和专兼职平安生产管理人员应依照和省的规定进展培训考核，取得统一的平安生产培训证书。冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号第5.2条：主要负责人和平安生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的平安生产知识和管理能力，经培训考核合格前方可任职。培训要求符合生产经营单位平安培训规定平安生产监视管理总局令20063号要求。.2取证后没有按年度进展培训教育或培训教育学时不够等生产经营单位平安培训规定平安生产监视管理总局令20063号第6条、第9条：主要负责人和平安生产管理人员初次平安培训时间不得少于32学时。每年再培训
15、时间不得少于12学时。特种作业人员、特种设备作业人员培训教育缺乏.1无特种作业和特种设备作业书上岗作业特种设备平安监察条例(国务院令2021549号)第38条：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场(厂)专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照有关规定经特种设各平安监视管理部门考核合格，取得统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。.2特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理，证书过期未及时审核，档案资料不全冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号5.3：特种作业和特种设备作业岗位配备相应作业人员，证书过期及时审核，特种作业和特种设备作业人员档案资料齐全。一般从业人员培训教育缺乏.1未经培训，培训考核不合格而上岗作业冶金等工贸企业平安生产标准化根本规评分细则安监总管四2021第128号5.3：对岗位操作人员进展平安教育和生产技能培训和考
