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1、社会责任内审程序1.0目的通过内部对各部门社会责任体系的实际运作情况进行审核与评价，作为确保社会责任体系能持续改善的一种手段，以满足社会责任标准或其他约定文件的要求。2.0适用范围本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。3.0定义(无)4.0权责4.1管理者代表4.1.1负责社会责任体系审核年度方案的制定，并报总经理批准。4.1.2负责安排审核小组成员，指定人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。4.2审核小组负责对社会责任体系实际运行状况的审核评价工作。5.0作业内容5.1策划与准备5.1.1每年初由管理者代表负责制定本年度社会责任体系审核方案，并报总经理批准执行。特殊情况时由总经理决定是
2、否需增加内审次数。5.1.2本公司社会责任体系内审每年实施一次。5.2内审员的选择和培训5.2.1内部审核员不仅限于社会责任推行小组，各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。5.2.2内部审核员必须接受专门机构的培训并取得内审资格证书。5.3审核实施5.3.1于正式审核前，由管理者代表筹组内审小组人员，说明本次审核之有关事项，选定审核组长负责本次审核作业。5.3.2由审核组长发出“内部审核计划”，要保证审核的范围和要素有关。5.3.3审核开始前，有审核组长负责召开起始会议，以利于审核员与被审核部门相关人员双方沟通了解。5.3.4内审人员可根据“内审检查表”作为审核索引，请被审核部门提供
3、相关文件、资料，如程序书、工作指导书、相关的记录等进行现场观察、询问，检查社会责任系统运作情况，并做好记录。5.3.5上一次的审核报告也应列入文件中，若有未结案之纠正措施通知，亦应于审核时予以追踪。5.3.6对于审核结果必须加以说明，如“符合、不符合、不适用或列入观察项”。5.3.7内审员发现有不合格事项，填写“不合格项纠正与补救行动表”描述不符合事项之状况，定期跟进改善。5.3.8内审活动完成后，管理者代表需同受审核部门主管及相关人员举行结束会议，通报审核结果。5.4审核报告5.4.1内审组长应根据审核实施具体过程中的发现，编制一份内部审核报告，主要需阐明具体审核实施情况、审核结果，经管理者代表批准后及时发放。5.4.2各责任部门接到审核报告后，在一周内依相关规定开始实施补救和纠正，当填写完整“不合格项纠正与补救行动表”内相关栏目，交管理者代表备案。5.4.3管理者代表负责内部审核结果提交管理评审会议讨论。5.4.4管理者代表负责结果跟踪。6.0参考文件(无)7.0社会责任记录7.1内部审核计划7.2内审检查表7.3内部审核报告
