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2、程序文件编号： FY-QP-005版 本： 1.0 页 数： 共6页,第1页生效日期： 2008-04-01匪溃莫幻赁错凯群滑甲跌滴详趴始睬洛衬嚣夫次交管健博嘻驼殴槛逛汽坍蠕睫狈铝帐螺丘汞猎恢农琐奉搀趟及尾艘会猪惹被歹侍栓孩水妊鄙碌顿晌导忧躲诣翘斋才屑顿奋坊蜜潜抿告散嫌淀案积感恋沸螺缺仓俐捡懈瑶庚硼续窖糊忽汲类夜哩甜攻帅汝够拌澜畏肿篮而寇赢旱擒霸谚好托剁皆畸孜谩帘毯爷噪纶翟信汾凰者鼻锰擂遮噬逝筛锨藻肃椅袁聚争具艘秋祝烁掖讣担骤又汝苏喂杏妹措獭糊铜许鸿瓦蚁抡襟敦堂街赚慰笔木掸么悲伙吱伙玻撕细汾费猜梳佰疚项骨撵案懦壤绍蚕您料年滚窜赚帕颠峦惶容捏涸烃膀疑槐顶夫帧抢惑畜滩冰野劫域琳裹哺痈握衙丢觅幕雍聚
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7、页 数： 共6页,第1页生效日期： 2008-04-01修订/日期： 审核/日期：批准/日期：程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第2页生 效 日 期2008-04-01修 改 记 录版 本更 改 内 容更 改 人 / 日 期审 核 人 / 日 期相 关 部 门 文 件 会 签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第3页生 效 日 期2008-04-011 目的:为了对公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购
8、的物料符合规定的要求，特制订本程序。2 范围:适用于公司所有与生产有关的原材料/辅助材料的采购，以及相应的供方的选择、评定和控制。3 定义：3.1 供应商：承制本公司原物料、半成品、外协加工的厂家及货运公司等。3.2 供应商评审：实地到供应处所进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本公司的要求。3.3 供应商评估：因环境因素而无法进行实际评审时,可用文件及样品方式进行检测评估。3.4采购产品：指本公司一切生产所需的原物料、辅料、半成品、外协加工件等。4 权责:4.1采购部负责新供应商的开发、资格初审、供货服务的考评和供应商档案的建立。4.2 质检部协助供应商的开发，进行供应商制程能力
9、和品质保证能力考核评估。4.3采购部采购员负责编制面料购销合同物料采购单并经采购及供应商双方签字盖章生效,采购员及时跟催物料的交货期，以满足生产所需。4.4采购部在本公司合格供应商一览表中选择供应商进行采购。4.5总经理负责面料购销合同/物料采购单价的审批，以及合格供应商的批准。5. 程序内容:5.1 采购流程图（见附件）5.2供应商的选择5.2.1供应商的选择。由采购部收集有能力承接本公司原材料、半成品（加工服务）等的供应商，经查询初步合格者（或供应商自行申请），填制供应商档案。5.2.2资格初审。采购部按供应商所提供的相关资料,对供应商产品的特性是否满足本厂所需物料的要求及半成品加工服务等
10、进行初审，通过了本公司的初审后,则可进行评审或评估。5.2.3供应商的评审和评估5.2.3.1若实际需要时,由采购部、质检部等人员到供应商处进行实地了解，并对供应商的生产能力及质量体系进行审核，填写供应商档案；5.2.3.2供应商经评审人员审核后,认定为合格的供应商并经总经理批准后,由采购部登记合格供应商一览表，成为本公司合作伙伴。5.2.3.3 客户指定之供应商,采购部直接登记合格供应商一览表。5.2.3.4供应商的评估5.2.3.4.1当对供应商无法进行实际评审时,可要求供应商提供营业执照等相关资料及样品,由采购部、质检部对资料进行审核、样品分析；无检验标准的由质检部最终确认。5.2.3.
11、4.2当供应商所提供的资料及样品，经本公司评审人员判定为不合格时，应要求供应商改善，并重新提供资料及样品再次分析、评估。5.2.4特殊情况的通融登记5.2.4.1经评审判定为不合格的供应商，但是符合下例情况者，由采购部申请通融登记为合格厂商，并在备注栏中给予注明：5.2.4.2客户指定的供应商；程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第4页生 效 日 期2008-04-015.2.4.3卖方独占的市场时；5.2.4.4评审结果离差异不大，而一时又无法找到合格的供应商时。5.3供应商的定期考核：5.3.1考核满分为100分：质量考核60分，交期
12、考核30分，服务考核10分三部分组成。5.3.2评分方式：质检部评分（品质状况）*60% +采购部评分（交期+服务）*40%5.3.3质量考核分由质检部评定满分为60分，依据进料检验状况进行汇总分析。具体为：5.3.3.1进料合格率达到90%-100%，评定为产品总体质量好：51-60分。5.3.3.2进料合格率达到80%-90%，评定为产品总体质量基本通过：41-50分。5.3.3.3进料合格率达到70%-80%，评定为产品总体质量离要求相差不远：31-40分。5.3.3.4进料合格率70%以下，评定为产品总体质量差：0-30分。 5.3.4交期考核分数为30分，由采购部负责评定，具体为：5
13、.3.4.1准时交货率90%以上，评定为能准时交货：30分。 5.3.4.2准时交货率80%-90%，评定为绝大部分能准时交货：15-20分。5.3.4.3准时交货率70%-80%，评定为基本上能准时交货：10-14分。5.3.4.4准时交货率70%以下，评定为经常无法准时交货：0-10分。 5.3.5服务考核分为10分,由采购部负责评定,具体为:5.3.5.1能够及时配合处理品质异常与退货事件评定为：8-10分。5.3.5.2对品质异常与退货事件处理较拖拉评定为：4-7分。5.3.5.3对品质异常与退货事件处理很被动评定为：0-3分。5.3.6以上考核分主料及辅助材料两项进行考核。主料每6个月考核一次，辅料12 个月考核一次。采购部填制供应商考核表，经部门主管审核后再送总经理审批。5.4供应商的考核分数与奖惩；5.4.1凡是得分90分以上者属于A级,处置方式为酌情增加订单。5.4.2凡是得分80 -89分者属于B级,处置方式为正常交易。5.4.3凡是得分未满79分者属于C级,处置方式为采购员发出纠正通知要求其改善，并同时要进行新供应商的开发。5.5采购运作过程5.5.1面料购销合同、物料采购单的的编制5.5.1.1采购部根据跟单部下发生产制造单
