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1、安全生产主体责任表分工1 煤矿安全生产主体责任专项检查表 类别检查项目检查内容分工法定安全条件1. 具 备 有 关法律、法 规 和 国 家 标 准 或 者 行业祕 规定的安 全生产条 件1)生产矿丼证照是否齐全有效。技术科2)建设矿井手续是否齐全。技术科3)是否依法进行安全评价。技术科4)是否建立完善矿丼通风系统、供电系统、运输系统、排水系统、 安全监控系统、人员位置监测系统、压风自救系统、供水施救系统、 通信联络系统、紧急避险系统等，各系统是否可靠，运行正常。各单位2. 是 否 存 在 不 具 备 安 全 生 产 条 件 的 违 法 违 规 组 织 生 产 建 设行为5)是否存在超能力、超强
2、度、超定员组织生产。安全科 6)是否存在超层越界开采。技术科 7)是否存在新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区 域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模。不涉及 8)出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出， 或者煤层瓦斯压力达到或者超过 0. 74MPa 的非突出矿井，是否按照 突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为 突出矿丼的除外)。通防科 9)开采煤与瓦斯突出危险煤层的是否依照规定实施两个“四位一 体，防突掊施。不涉及 10)井工煤矿是否按规定填绘反映实际情况的十一类图纸，露天煤 矿是否按规定填绘反映实际情况的九类图纸。是否
3、在采掘工程平面 图上标绘出积水的丼巷及釆空区范围、积水量，在水淹区域标出积 水线、探水线和警戒线的位置。各单位 11)是否按规定开展瓦斯等级鉴定；是否开展瓦斯涌出量及瓦斯参 数测定；是否有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果。通防科 二建立管理机构3• 按 规 定 设 置 安 全 生 产 管 理 勵12)是否设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工 作，配备满足工作需要的人员及装备。安全、通防 13)是否设立地质测量(简称地测）部门，配备所需的相关专业技术 人员和仪器设备。技术科 14)煤矿建设、施工单位是否设置项目管理机构，配备满足工程需 要的安全人员、技术人员和特种作
4、业人员。掘二 15)有突出矿井的煤矿企业、突出矿井是否设置防突机构和建立专 业防突队伍。不涉及 16)煤矿企业、矿丼是否按照本单位的水害情况，配备满足工作需 要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放 水作业队伍。水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿丼，还应 当设立专门的防治水机构。技术科、抽采工区 4. 配 备 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员17)煤矿是否配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿 长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业 技术人员。矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长严禁 在其他煤矿兼职；专业技术人员是否具备煤矿相关专
5、业中专以上学 历或注册安全工程师资格，且有 3 年以上井下工作经历。高瓦斯和 煤与瓦斯突出矿丼，总工程师（技术负责人）是否由煤矿的行政常 务副职担任，是否设专职通风、地测副总工程师。安全科2 类别检查项目检查内容检查结果18)生产、辅助单位是否配齐具有相应安全生产管理资格的安全管 理人员。安全科 19)主要负责人是否履行安全生产职责。安全科 20)安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否履行安全生产职 责。各单位 健全管理制度5. 建 立 健 全 安 全 生 产 责 任制、 安全生产 管理制度 和操作规 程21)是否根据有关法律法规、规章标准，并参照云南省煤矿安全 生产岗位责任制云南省煤矿安全
6、技术操作规程编制指南，结合煤 矿实际情况建立健全主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全 生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产岗位责任制和各工 种操作规程。安全科 22)是否根据有关法律法规、规章标准，并参照 云 南省煤矿安全 生产管理制度编制指南，结合煤矿实际情况建立健全各项安全生 产管理制度。安全科 四、保障安全投入6. 安 全 费 用管理23)是否建立健全安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的 程序、职责及权限。安全科 24 )提取的安全费用是否专户核算，按规定范围安排使用，不得挤 占、挪用。财务 7. 按 月 足 额 提 取 安 全费用25)煤与瓦斯突出矿丼、高瓦斯矿井是否达
7、到吨煤 30 元。不涉及 26)其他井工矿是否达到吨煤 15 元，露天矿是否达到吨煤 5 元。不涉及 8. 安 全 费 用_27)是否按照规定范围使用安全费用，保证安全生产条件所必需的 资金，专门用于改善安全生产条件。财务 28)年度结佘资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超 出部分按正常成本费用渠道列支。不涉及 五加强教育培训9. 安 全 管 理人员29)主要负责人和安全生产管理人员是否具备与所从事的安全生产 活动相应的安全生产知识和管理能力。人力 10. 特 种作 业人员30)特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训， 取得相应资格后上岗作业。人力 11. 从 业人 员
8、31)是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备 必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规 程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自 身在安全生产方面的权利和义务。人力 32)煤矿企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否 对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，了解、掌握其安全技 术特性，并采取有效的安全防护措施。人力 33)是否建立安全生产教育和培训档案，并如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。人力 六、管理建设项目12. 设 计及 施工34)新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施， 是
9、否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全 设施投资是否纳入建设项目概算。技术科 35)建设项目的安全设施设计是否按照国家有关规定报经有关部门 审查通过。技术科 36)是否按照批准的安全设施设计施工。技术科 13. 竣 工验 收37)建设项目竣工投入生产或者使用前，是否由建设单位负责组织 对安全设施进行验收，验收合格后，方投入生产和使用。不涉及3 类别检查项目检查内容检查结果七 、 设 置 警 示 志14. 按 规定 设置警示 标志38)是否在有较大危险因素的生产作业场所和有关设施、设备上， 设置明显的安全警示标志。机电、抽采 39)对产生严重职业病危害的作业岗位，是否在其醒目位
10、置，设置 警示标识和警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害的种类、 后果、预防以及应急救治措施等内容。现场 八使用工艺设40)安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合 国家标准或者行业标准。机电 15. 设 备管 理41)是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检测是否作好记录 ， 并由有关人员签字。机电为主 42)是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。机电 16. 特 种设 备43)使用的特种设备，是否按照国家有关规定，由专业生产单位生 产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安 全使用证或者安全标志，方可投入使用。机
11、电、通防、调度 九 监控重大危险源17. 重 大危 险源管理44)是否对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。技术 45)是否按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门 备案。技术 46)储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，是否执行有关法 律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采 取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。安全 18. 应 急处 置47)是否制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施。调度 十、排查治理隐患19.按照有 关规定排 查治理隐 患48
12、)是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。安全 49)是否采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。安全 50)是否如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。安全 十N畅 通安全出口20.生产作 业场所按 照要求设 置安全出口51)生产作业场所是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅 通的出口。不得锁闭、封堵生产作业场所的安全出口。不涉及 52)矿丼是否至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于 30 米。不涉及 53)井下每一个水平、每一个釆区是否至少有两个便于行人的安全 出口，并与直达地面的安全出口相连接。不涉及 54)釆煤工作面是否两个畅通的安全
13、出口 ， 一 个通到回风巷，另一 个通到进风巷，且高度符合规定。不涉及 55)井下主要泵房是否至少有 2 个出口 ， 一个出口用斜巷通到丼筒， 并高出泵房底板 7m 以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通 路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。不涉及 56)丼下爆炸物品库房必须有 2 个出口，一个出口供发放爆炸物品 及行人，出口的一端必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出 口布置在爆炸物品库回风侧，可以铺设轨道运送爆炸物品，该出口 与库房连接处必须装有 1 道常闭的抗冲击波密闭门。不涉及 57)变电硐室长度超过 6m 时，必须在硐室的两端各设 1 个出口。不涉及4 类别检查项目
14、检查内容检查结果58)采用中央式通风的新建和改扩建矿丼，设计中应当规定井田边 界的安全出口。不涉及 59)矿井建设期间，相邻的两条斜井或者平硐施工时，应当及时按 设计要求贯通联络巷。不涉及 十二、 21.加强对 爆破、吊装 等危離 业的管理 60)进行爆破、吊装等危险作业的，是否安排专门人员进行现场安 全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。掘一 十三、告知岗位风险22.如实告 知岗位风 险及防范 措施61)是否教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度 和安全操作规程； 技术、安全 62)是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因 素、防范措施以及事故应急措施。不涉及
15、十四、提供劳保用品23.加强劳 动防护用 品管理63)是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。人力 十五、协调管理安全24.加强对 承包或者 托管单位 的协调安 全管理64)是否将煤矿承包或者托管给不具备安全生产条件或者相应资质 的单?立或者个人。技术 65)将煤矿承包或者托管的，是否与其签订专门的安全生产管理协 议，或者在承包合同、托管合同中约定各自的安全生产管理职责。技术 66)是否对承包或者托管单位的安全生产工作统一协调、管理，定 期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。安全 十六、制定应急预案25.制定应 急预案并 定期演练67)是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以 上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并 定期组织演练。调度 十七、组织事故救援26.及时组 织险情处 理和事故
