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1、K（重点项目）：一、 生产经营管理某控股集团（）2021 年年度运营计划总览P（定位）：一、 部门使命：1.加强生产订单与计划管理，确保落实完成年度工厂生产经营任务1.成为*控股集团内销生产的核心支持工厂；与目标2.3.为*系列品牌提供高效优质的产品；取得稳定的经营绩效增长，回报股东，并为员工建设一个良好的二、 质量管理工作与发展平台。1.执行和贯彻事业部质量管理要求，确保全年无工厂原因造成的质 量事故与问题二、 未来 3-5 年目标：项目总产值（万元）利润（万元）三、 人员管理年保底激情保底激情1.发展多渠道招工渠道，确保按年度用工需求达成招工工作，制定合理机制，控制员工主动流动率在合理范围
2、四、 安全生产2013 年2014 年2015 年4500480050004800500052001501802001802002501.完善安全生产管理体系和流程，由安全生产第一责任人规范落实 水电气、安保、设备操作等安全生产要求，确保全年无不良事故发生三、 考核指标：1.2.3.4.5.6.7.年度经营指标达成率 100%（产值、利润）；质量合格率98%；交期达成率 100%；员工主动流动率2.5%；现场 5S 管理考评80 分；企业文化活动10 次/年、员工满意度80%；创新工作10 次/年。R（负责项目）：一、 生产经营管理目标：S（支持项目）：一、 需要股份公司服装产业事业部 HR
3、部门的支持工作：1.年度生产产值超过 4500 万元；1.人员招聘和入职培训。2.年度经营利润不少于 150 万元； 2.企业文化推广、员工凝聚力建设。3.全厂人员超过 850 人，生产班组 20 个； 3.客户评厂协助。二、 需要股份公司服装产业事业部的支持工作：二、 生产管理工作：1.依据康洁年度经营目标进行分解，厂部制定各车间每月生产计划 与任务产值。2.依据客户订单交期和工厂各小组实际现状编排生产计划，跟进面1.2.成立业务模块，自营接单给下属工厂，增加工厂的市场竞争能力 和利润点。需要事业部在年中前，将康洁工厂达到老化报废期限的生产设备 予以淘汰更新。辅料入库进度；三、 需要事业部
4、IE 部的支持工作：3.根据生产计划监控生产进度和各工段间生产平衡，即时解决问1.与总公司供应链中心确定工缴与点率。题，确保准时出货；2.与总公司对接沟通协调解决有争议的订单工缴与费率。4.加大模版研发力度，普及模版运用，以保证产品质量及降低对熟练工的依赖性，从而提高生产效率；四、 需要康胜公司的后勤工作支持：5.监督设备科机器设备的维修、检修和保养，提高设备的利用率；1.员工的住宿、就餐、生活配套设施的完善和提高，提高员工工作生活舒适度和满意度。6.7.每月 5 日前对生产部门各车间的目标达成情况进行系统分析，不 断改善和优化流程；控制各部门生产成本，增加废旧物料的重新利用率；2.3.加强安
5、保和安全生产监督管理。水电、蒸汽的安全和费用控制。三、 质量管理工作：1.2.3.4.5.6.定期组织质量专项讲座和培训，提高全员质量意识和检验员的质 量控制能力；严格执行面辅料检验规程，对不合格之面料不裁剪、不合格辅料 不生产；严格执行金属管控制度要求，杜绝金属污染，加强检针要求，力 求质量控制新台阶；召开每款产前会议，全程监控生产过程质量控制，对产品质量做 到“三不”，一、不制造不良品，二、不接受不良品，三、不传 递不良品；加强质量抽查，坚持要什么检查什么、检查到了必定奖惩的原则， 确保工厂质量管理长治久安；每月每款质量总结会议，对报表数据进行工具分析，避免老问题 新出现，新问题苗头状态解
6、决；四、 现场管理：1.2.划分卫生责任包干区域，加强现场卫生检查，创造整洁工作环境；加强生产物料的定制管理，方便员工作业，对员工私人物品统一 放置管理；3.时时控制生产线流水平衡，现场 IE 全员绩效考核；4.5.对现场生产物料使用情况监督、管控，减少物料浪费；加强车间电气的供应管理，制订相关流程措施；五、 规范管理和成本控制1.2.规范执行年度规划和月、周计划、考核运营，确保年度经营目标 可控。严格学习、贯彻执行公司的各项规章制度、工作生活有序、工作 流程规范。财务控制严格，帐物资金管理规范、审批符合规定，全年无财务 管理漏洞造成的损失。六、 人员管理：包括招聘和培训1.2.3.4.开发常
7、熟周边区域招工资源，多招熟练工；员工离职原因统计、分类、分析，关注员工需求；制订年度、季度、月度优秀员工评选方案，评选优秀员工；假日组织开放管理、技术等课程，员工可自行参与；定期举行工厂内部招聘会，从内部挖掘人才；七、 薪资管理：1.2.3.4.对每位员工的工序秒数公开化，让员工在生产之前就了解工序秒 数与计件工资。真正让每位员工清楚知道多劳多得的计件模式，让每一位员工争 活抢活干，发挥好每个人的积极性。合理控制配置好生产二线人员，做好一二线人员的平衡性。在事业部薪酬体系范围内，进行计时人员薪酬调整，确保效率优 先、主动优先、绩效优先。八、 团队建设：1.2.3.根据控股集团 6+1 团队建设
8、模型，完善各部门的组织架构和人员 配置；定期举行团队活动，如旅游、拓展、竞赛等，增加团队的凝聚力；协同事业部定期组织团队的培训学习工作，提升团队内涵和素质；4.5.团队梯队建设，吸收新鲜血液，增加团队的竞争意识和活力；营造激情的团队工作氛围，定期进行团队活动，切实落实周例会、 日晨会的工作要求，保持主动积极负责向上的团队动力；增加团队绩效考核，明确团队目标，增强团队的集体性；九、 企业文化推广：1.2.3.4.5.充分利用广播系统，进行企业文化宣传，比如优秀员工先进事例、 康洁工厂的发展成绩等；依据事业部企业文化年度规划案，定期开展企业文化活动，增加 员工的凝聚力；充分利用厂长信箱，重视员工的
9、意见、建议，及时给予回馈、反 馈，提高员工满意度；配合事业部定期开展员工满意度调查，重视调查中的问题和满意 点，改善问题点，发扬好的方面，确保员工生活、工作方面的各 项方面在新的一年中都有所提高；充分利用好生产车间和走廊企业文化窗口看板，及时更新内容， 宣传企业文化；鼓励创新意识、创新行为、创新建议，通过各种形式、渠道收集 创新案例，给予各种员工需要的奖励来不断放大康洁厂的创新文 化；十、 安全生产：1.2.3.4.5.十一、1.健全安全生产项目人员组织架构，划分安全责任区域，责任到人；建立健全的安全检查制度，定期严格按照安全生产要求检查车 间；定期开展安全生产教育活动，提高员工安全生产意识；工厂生产的设备及其安全措施，应经常维护，保护措施不完善， 员工严禁上岗作业；定期对生产厂房、应急设备、消防设施检查，对存在隐患的地方， 应及时修复；评厂管理尽最大努力执行事业部评厂要求的各项软件、硬件要求，在不影 响生产的前提下，尽最大努力按照要求放假、上下班；严格执行 员工招聘录用手续；严格执行保险、合同手续；定期开展设备、 化学品、劳防、消防等方面维护工作；2.严格执行每周、每月工厂评厂项目自查，形成自查周报、月报， 执行内部奖罚措施；3.积极配合事业部及外部客户评厂检查，确保达到要求；
