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1、风险和机遇评估分析表类别： 质量 过程序号风险来源（内部/外部）风险内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严 重 程 度发 生 概 率可 探 测 性RPN凤险 级别1COPO1客户开发,合同评审过程1对市场需要产品的发展趋势判 断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般风险1对市场需求产品的发展 趋势分析应该经过反复论 证。2对客户的要求实施监视 和测量。3在确定与客户签署合同销售部2017.01-2017.12有效3COPO3顾客服务1顾客投诉未能有效解决。2顾客满意度低,导致顾客丢失。73242高风险1对所接到的客户投诉
2、登 记汇总,安排专人负责处 理并及时回复客户。客诉 处理一律以报告格式存 档。2确保产品质量和交 期，与客户保持积极沟 通，以确保客户的满意销售部2017.01-2017.12有效度，从而稳定客户。相关文件：1.顾客满意控制程序1审核人员业务技能不熟悉,导1对内审员实施培训，经COPO致审核浮于表面。高风考核合格后获取内审证4内部审核52330各部门2017.01-2017.12有效42审核发现的不符合项目未能及险书。安排内审员时必须是时改善和更近，导致问题长期存获得内审员资格证书的人8MP02领导作用1领导对管理体系不重视，没有 履行足够的承诺。 2未 能配置足够的资源。41312一般风险1
3、在管理体系中重点体现 总经理的作用，确保总经 理能够履行承诺。2通过对体系的监视和测 量，配置足够的资源。相关文件：1管理手册总经理2017.01-2017.12有效9MP03管理评审1输入项目不全。2输出项目未能有效落实。62336高风险1管理评审计划要反复确 认,将每一项输入落实到 责任部门。2总经理确保每一项输入均得到 评审。3.输出项目需要执仃谁 去做？、“怎么做？ ”“什总经理各部门2017.01-2017.12有效12MP06信息交流1交流的对象不明确； 2. 交流的方法不当； 3交 流未能保证最终结。32212一般风险1建立有效的信息交流机 制，以确保交流能够顺 畅。2配置适宜的
4、信息交流设施，例 如：网络、电话、传真 等。3必要的信息在交流过程中做好记录并 跟进交流结果。总经办各部门2017.01-2017.12有效13MP07文件管理1需要遵守的夕卜来文件识别不 全，导致出现不符合要求的情 况。2失效文件投入使用,导致引发 不良后果。62336高风险1建立外来文件清单，将 需要使用的夕卜来文件予以 规范管理。2失效文件及时回收销 毁，如需留档必须加盖 “失效文件，仅供参考”字总经办2017.01-2017.12有效20SP04知识产权管理1组织知识不足,对产品及过程 设计不足。64372高风险1可利用的知识的前期准 备。相关文件：无总经办2017.01-2017.12有效1所有产品变更需要及时1产品变更未能及时通知到相关下发产品变更通知单部门。高风至相关部门。2所有变更21SP05产品变更管理52330销售部2017.01-2017.12有效2.产品变更验证不充分,导致变险需要验证。更后出现不符合。相关文件：无1标识不清楚,导致非预期的应1所有出现的不合格品需用。高风要及时张贴红色不合格总经办22SP06不合格品管理622242017.01-2017.12有效2未及时有效的米取改善对策，险品标贴,以避免投入使工程部导致不合格品的持续产生。用。编制：审批：日期：
