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1、-伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油工程三查四定管理规定*JNY1-SGB-04005部 门姓 名签 字日 期批 准编写SGB任冬波：褚振辉校核SGB谷永新签字：日期：审核SGB*广彬审核ZBB*晓忠审核AHB阮祝审核*ZB彭永强本文件产权属伊泰*能源*所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。三查四定管理规定审签表部门签字气化工程工程部谭格仁油品工程工程部武春光公辅工程工程部高雁热电工程工程部*玉彬设计管理组马治华技术质量组李亚威程序修改记录版本日期章节页码修改*围及依据A版B版2013-122015-01首次出版。根据公司组织构造调整进展适应性修改。. z.-目 录1.定义52.目的
2、53.适用*围54.上游和参考程序文件55. 职责56. 规定67. 记录78. 附件7. z.-1. 定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。装置工程部：工程的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本工程设置气化工程工程部、油品工程工程部、热电工程工程部、公辅工程工程部。设计管理组：施工管理部下属的设计监视管理执行层。技术质量组：施工管理部下属的技术质量监视管理执行层。生产准备部：公司生产准备归口管理部门。装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。安健环部：公司平安、安康、环保环境方面的归口管理部门。承包商：承接本工程工程建立任务的各施工、EP
3、C承包单位。监理单位：承接本工程工程监理任务的各监理单位。三查四定：三查指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；四定指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。A类工程： 是不可承受工程，假设不去除，不能进展管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。2. 目的本程序旨在规定三查四定的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规*、催促三查四定的执行情况。3. 适用*围本程序适用于伊泰*能源*伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油工程三查四定工作。4. 上游和参考程序文件无。5. 职责5.1施工管理部5.1.1负责程序的编写、修订和解释；5.1.2牵头组织单项工程的三查四定检查工作。5.2
4、装置工程部：组织并催促三查四定后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。5.3 生产准备部：参加三查四定的检查工作。5.4 装备部：参加三查四定的检查工作。5.5 安健环部：参加三查四定的检查工作。5.6 承包商：负责三查四定后消缺整改。5.7 监理单位5.7.1参加三查四定的检查工作；5.7.2检查并催促三查四定后承包商的消缺整改。6. 规定6.1三查四定的阶段划分 6.1.1 第一阶段：管道系统强度试压前；6.1.2第二阶段：机械设备单机试运前；6.1.3第三阶段：装置联动试运前。6.2三查四定各阶段要求6.2.1第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收规*进展自查自改；生产准备部门重点
5、从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A类工程必须在试压前完成整改；6.2.2第二阶段:进入第二阶段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清。6.2.3第三阶段:进入第三阶段检查前，应具备以下条件：动设备单机试车合格；装置区施工临时设施己撤除；竖向工程施工完，防腐、保温根本完；对联动试车有影响的设计变更和工程尾项处理完；其他未完工程的责任己明确。6.2.4对于各阶段检查出来需要技术改动、影响工程进度或产生追加费用的变更由
6、装置工程部汇总后按变更管理程序报相关部门予以解决。6.3 三查四定的组织构成6.3.1 施工管理部为三查四定的牵头部门，设计管理组、技术质量组、装置工程部、生产准备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参加 三查四定检查工作。6.3.2开展三查四定检查时，应按照涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设备组、土建构造组、技术质量组、平安组、电仪组等专业小组。每个专业小组指派一名组长，各单位、部门参加人员为组员，组员必须服从组长的领导。组长负责本小组的具体任务，并对牵头工程部负责。6.4 三查四定的检查流程6.4.1 工程具备三查四定条件后，工程部上报施工管理部，由施工管理部牵头组织进展三查四定。
7、6.4.2 各专业小组通过三查四定检查，填写各阶段三查四定检查表。6.4.3 各专业小组组长牵头组织尾项清查、汇总；任务分配；销项验收、汇总；问题处理。遇到重大问题组织专题会议解决。7. 记录三查四定检查记录。8. 附件附件1 三查四定检查跟踪表附件2 工程质量隐患检查通用清单. z.-附件1三查四定检查意见项汇总表阶段划分第一阶段第二阶段第三阶段装置或单元名称专业小组名称联检日期集合地点序号意见项是否属A类项责任类别(设计、采购或施工)处理方提出方规定整改完成日期完成情况实际完成日期处理人签字确认专业组组长签字确认12345678910参与方承包商监理单位装置工程部施工管理部生产准备部装备部
8、安健环部三查四定检查跟踪表. z.-附件2 工程质量隐患检查通用清单1、工程质量隐患检查表通用类工程序号检查内容及标准梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不平安隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并
9、联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查*围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规*、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5检修通道布局合理6根底设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉 7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象 8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈人孔、管线法兰、地脚螺栓等 9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见 10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈 11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确 12相连法兰安装要平行，间隙一致
10、，无错口、*口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认14阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象15阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷16盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活17放空安装合理，灵活好用附属设施检查1安装符合设计规*、生产要求并安装合格2压力表、热电偶安装完好并符合标准要求被测介质、使用*围等3附件齐全，灵敏好用4仪表引线及电缆线的铺设合格5相关连接收线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等6杂物清扫干净7防腐油漆颜色及质量符合标准化8管线、阀门、
11、放空等安装与设计一致9压力表、液位计的防冻设施满足生产要求10进、出口阀门、副线阀门、上下点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修11检修电源、插座安装正确、有电12室内轴流风机开启正常13消防、平安、照明设施完好2、工程质量隐患检查表系统、工艺管线类工程序号检查内容及标准系统、工艺管线类1管线的布置符合设计规*和生产要求2管线整体完好，连接无误。管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、平安3管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象4管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象5弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象68字盲板齐全，材质符合要求7高、低点排放符合要求8管线易于防冻9管线的吹扫点的配备齐全合理10装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子平安可靠11管线与设备相连不得强力对中12与设备相连接的管线(特别是机泵)，有合理的支吊装置，设备未承受管线重量13伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求3、工程质量隐患检查表设备设施类工程序号检查内容及标准 塔 器1塔器内外表无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕2支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差*围内3受液盘内无杂物，泪孔畅通4
