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1、安全风险识别、控制和管理系统1. 客观的持续识别公司内的所有危险源、风险评价和风险管理的策划，为 消除事故隐患，依据安全风险分级管控体系建设指南制定本制度。2. 术语和定义2.1危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、 财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种根源或状态来自作业 环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的工作环境和管理缺陷。2.2危害因素辨识：识别整个组织范围内所有现有危险并确定每个 危险特征的过程。2.3风险：特定危险情况的可能性和后果的组合。风险有两个主要 特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重 性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤
2、害和经济损失的大小 和程度。2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有 危险的工作步骤，进行控制和预防。适用于分析经营活动中的风险。2.5安全检查表分析法（SCL）:依据相关的标准、规范、对工程、 系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、识别 和检查与管理相关的潜在危险和危害。适合于对设备设施存在的风险 进行分析。2.6风险评估：评估风险和确定风险是否可容忍的整个过程。3. 责任3.1公司主要负责人组织公司危险源辨识、风险评价和风险管理的 工作。3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评估和风险管理归口管理部 门。3.3各部门负责其管辖范围内危险源的识别，参加风险
3、评价和风险 管理工作。4. 工作程序4.1应根据评估过程进行危害识别和分析确定生产过程一识别危险源一安全风险评价一登记安全风险。4.2危险源识别4.2.1各部门应首先调查本部门的岗位和各岗位经营活动的内容， 工段填写工作岗位列表和作业内容列表。根据清单所涉及内 容进行危险源辨识，危险源识别应考虑以下方面：4.2.1.1所有活动中存在的危险源。包括公司管理和运营过程中所 有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、 异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。4.2.1.2公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外提 供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。4
4、.2.1.3公司所有工作场所的设备和设施存在危险，如建筑物、车 辆等。4.2.1.4各种工作环境因素的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒 有害物、低温、照明等。4.2.1.5识别危险源时，应考虑五种典型危险、三时态和四个州五种典型危害a有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏造成的人身伤害、火 灾等；b物理危害：对人体造成辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等;c机械危害：造成人体伤害、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦 伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d电气危害：设备设施安全装置缺失和损坏引起的火灾、人员触电、 设备损害等；e管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、工作环境等对人 体造成过度疲劳危害。三时态a过
5、去：以往操作活动或设备的安全控制状态和人身伤害事故；b现在：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后会 出现的危险因素。四个州a日常操作：工艺操作、设备设施的操作、现场巡检。b异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止处理饲料， 设备故障处理。c开停车：开车、停车和交付前的安全条件确认。d作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊 装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸 车、包装、库房叉车运转、危险操作，如传送带检查；场地清理及绿 化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备 管线开启等其他作业。4.2.2识别方法收集国家和地方
6、有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线 索。河北省轻工业风险识别和分级控制指南。收集本单位和其他类似单位过去发生的事件和事故信息。通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询。通过现场观察、通过讨论和初步危险分析进行识别：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过 程、设备运行期间的危险；座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨 论分析作业活动、设备运行期间的危险，补充并确认从现场观察和分 析中获得的危害；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、 危害产生的条件、粗略模拟、分析和评估事故后果。4.3风险评估方法4.3.1矩阵法作业风险分析方法
7、-风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存在 的危害，并确定该危险的可能后果，即此类后果的可能性，二者相乘， 得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险， 采取相应的风险管理措施。风险的数学表达式为：R = LXS。在之间：R-代表风险价值；L-表示受伤的可能性；s-表示受伤后果的严重程度。L和S取值参照秦皇岛中青啤酒原料有限公司风险识别与分级管 控体系建设方案确定。4.4危害识别和风险评估的实施4.4.1各部门应遵守上述规定，对危险源进行识别，填写危险安 源辨识统计表中的序号、场所/设备设施/活动、危险源、可 能的损害、现有控制措施/制度等内容。4.4.2各部门根据矩阵法，评估
8、已识别的危险源，填写危险源 辨识评价表风险评估和风险级别的内容。根据评价结果，将重 大安全风险汇总填写重大安全风险清单。4.4.3各部将风险评估信息表和重大安全风险清单上交安 全办。安全办对各部的风险评估信息表和重大安全风险清单 进行审核和确认，汇总编制公司的危害识别结果统计表和重大 安全风险清单以及风险等级分布信息。4.5风险管理4.5.1风险管理应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施 降低风险，最后考虑个体保护。4.5.2重大安全风险管理需要采取特殊措施在一段时间内进行控制时，应建立详尽的实 施计划（即职业健康安全管理方案）。紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。建立和完善制度，
9、编制相关安全操作规程或作业指导书。监督各种安全制度和措施的实施。对相关人员进行安全教育和培训。加强有关设备、设施的检查和维护。4.5.3 一般风险管理对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善 现有制度和措施，加强运行监控。4.6危险源更新各部门根据本单位实际情况，随时进行危险源更新工作，对新增 危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；相关法律法规变更时。工作程序何时改变。启动新活动之前（如新建公司等）；采用新设备、技术改造后设施或设备投入使用前；采用新物质。发现新危险时。根据补充鉴定和评估结果，填写新增风险评估信息表和重 大安全风险清单，报安全办备案。4.7管理体系培训和评估4.7.1安全办公室负责公司管理和控制系统的培训和评估，对各部 门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。4.7.2安全风险辨识工作的奖惩按照公司安全奖证制度执行， 安全办公室应检查和评估各部门风险识别和识别控制记录的完成情况。5. 记录5.1工作岗位列表5.2作业内容列表5.3公司风险源识别标准5.4公司危害识别结果统计表5.5风险评估信息表5.6重大安全风险清单5.7风险等级分布信息。
