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1、泓域咨询/来宾NB驱动IC项目实施方案来宾NB驱动IC项目实施方案xx有限公司目录第一章 项目投资背景分析8一、 需求端：在LCD领域中国大陆厂商将拥有绝对话语权8二、 大尺寸为切入口，中小领域伴随产业转移替代加速8三、 完善科技创新体制机制12四、 加快完善市域开放合作平台12五、 项目实施的必要性13第二章 总论14一、 项目名称及项目单位14二、 项目建设地点14三、 可行性研究范围14四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模16六、 项目建设进度17七、 环境影响17八、 建设投资估算17九、 项目主要技术经济指标18主要经济指标一览表18十、 主要结论及建议20第三章 建设规
2、模与产品方案21一、 建设规模及主要建设内容21二、 产品规划方案及生产纲领21产品规划方案一览表21第四章 建筑工程技术方案23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25第五章 法人治理结构27一、 股东权利及义务27二、 董事29三、 高级管理人员34四、 监事36第六章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施45第七章 SWOT分析说明47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）51第八章 环境保护方案54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影
3、响分析55四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析59七、 建设期生态环境影响分析59八、 清洁生产60九、 环境管理分析61十、 环境影响结论63十一、 环境影响建议63第九章 工艺技术说明65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理68四、 设备选型方案69主要设备购置一览表70第十章 劳动安全71一、 编制依据71二、 防范措施72三、 预期效果评价75第十一章 组织机构及人力资源配置76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十二章 项目投资分析78一、 投资估算的依据和说明78二、
4、 建设投资估算79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表85四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十三章 经济效益及财务分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十四章 风险风险及应对措施101一、 项目风险分析101二、 项目风险对策
5、103第十五章 招标及投资方案106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求106四、 招标组织方式107五、 招标信息发布107第十六章 总结108第十七章 补充表格110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建设投资估算表116建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121第一章 项目投资背景分析一、 需求端：在LC
6、D领域中国大陆厂商将拥有绝对话语权显示驱动IC需求取决于面板整体产能。面板厂的产能上限直接决定了驱动IC的需求上限，即使终端需求相对较弱，但面板厂依然有相当大的动力在不击穿现金成本的情况下维持满稼动，一方面可获得正向现金流，一方面即使亏损也可推动产业重组。从2021下半年面板行业稼动率来看，即使LCD面板价格从高点回调较大，但制造商依然维持约90%的高稼动率。未来中国大陆的面板制造厂商有较强的上游议价和对供应的影响力。韩国面板厂商的产能重构和停产，以及台厂商对于产能投资的谨慎，间接增加了中国大陆面板厂商在全球的产能份额。根据Omdia预测，国内前三大厂商在经过几次收购和产能扩张后，预计将在20
7、23年达到全球产能份额的52%，成为行业发展主阵地，对上游拥有较强的影响力。二、 大尺寸为切入口，中小领域伴随产业转移替代加速显示驱动IC的产业链大体由IC设计晶圆代工封测面板厂构成，目前供给的瓶颈主要在于晶圆代工的产能。DDIC的产业链较为简单，作为显示屏成像系统的重要部分，其所在电子产品中所占的成本约10-15%，但因芯片嵌入数量较多，故在芯片设计行业中属于毛利较低产品。而在产能紧张的阶段，显示芯片因其低毛利等特点，往往被晶圆代工厂挤压产能。由于显示产品的多样性，显示类驱动IC的制程范围也比较广，其主要产品涵盖了28nm-150nm的工艺段。其中NB和MNT等IT产品和TV主要为110-1
8、50nm；主要用于LCD手机和平板的集成类TDDI（Touch+DDIC）制程段在55-90nm；用于AMOLED驱动IC的制程段相对先进为28-40nm；其他规格较低的驱动芯片。2021年各品类显示驱动IC的供给呈现不同程度的紧张，除了自身的需求增长外，同制程内其他品类IC的晶圆消耗也会影响DDIC的供给。2021年最为缺货的电源管理芯片，10M以下的低端图像识别芯片以及指纹识别芯片等等的需求增加，会不同程度的挤压TV和IT驱动芯片的晶圆供给；车载MCU芯片工艺主要集中在在28-40nm，使同样在此制程段同时非常紧缺的AMOLED的DDIC供应难以得到快速补充。DDIC占整体晶圆产能约3%，
9、占晶圆代工厂产能约6%。根据DISCEIN数据，显示驱动IC消耗的晶圆产能约250-270K/M，如参考2021年超过约9500K/M的晶圆产能，实际占比不到3%；如排除约5000K/M的IDM产能（如三星和英特尔等），剩下的晶圆代工产能（如台积电、联电、中芯国际等）约4500K/M，DDIC占其中不到6%的产能比重。手机和TV消耗晶圆量较大。根据Omdia数据，大尺寸显示驱动芯片（包括TV、MNT、NB和9寸以上TPC）占总需求的70%，其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上,因其每年约2.7亿（2020年AVCRevo数据为272.2M）的面板出货量和超过50%的UHD占比
10、，对显示驱动芯片的数量需求较大，其晶圆消耗占比也较高。在中小型显示驱动芯片市场，智能手机的市场份额最大。2020年，包含LCD面板驱动芯片和AMOLED面板驱动芯片在内，占驱动芯片总需求的20%，但由于手机的驱动芯片往往集成了触控和T-CON的功能，单个晶粒面积是TV驱动芯片的三倍左右，导致消耗的晶圆量接近下游主流显示的一半。2021年IT线产品增长仍然较强，同时由于更高分辨率在电视面板中的渗透率提升，根据Omdia测算，主流显示驱动芯片的总需求预计将在2021年增长至84亿颗。终端所需DDIC数量与面板尺寸、分辨率高低成正比，面板尺寸越大，分辨率越高、所需DDIC数量越多。未来随着大面板屏幕
11、尺寸继续增加，各类屏幕分辨率、色域要求不断提升，每台终端产品所需的DDIC数量还将进一步增长。AMOLED领域韩厂因其技术优势份额占优。三星旗下LSI在2020年占据超一半AMOLED显示驱动市场份额，作为三星显示SDC的专属供应商，LSI和美格纳（前身为Hynix半导体）尚未与中国大陆面板厂展开合作。联咏和瑞鼎是2020年中国大陆面板厂的主要AMOLED驱动芯片供应商，市场份额在2020年分别为7%和6%。随着中国大陆面板厂的份额提升，上游供应链的转移带动国内显示驱动芯片行业快速发展。大尺寸显示驱动芯片领域，集创北方和奕斯伟增长显著。奕斯伟在2020四季度为BOE最大的TV显示驱动芯片供应商
12、；集创北方在BOE、HKC惠科等面板大厂份额持续提升。2020年，集创北方和奕斯伟市场份额分别为3.2%和2%。手机显示驱动芯片领域，国内公司市场份额仍然较低，但呈现局部突围态势。豪威在2020年收购了新思的移动TDDI业务，积极结合其CIS产品优势在中国市场进行扩张；集创北方在2020年底开始为品牌小米量产TDDI；云英谷于2020年三季度开始量产AMOLED驱动芯片；华为海思自研的OLED驱动芯片在2021下半年已经试产完毕，计划2022年正式向供应商完成量产交付，该芯片样本在2021下半年已经送至京东方、华为、荣耀等厂商处进行测试；中颖电子后装AMOLED显示驱动芯片已在2021年量产出
13、货，同时计划在2022年中推出前装品牌市场规格芯片。三、 完善科技创新体制机制加强科技政策与产业、财政、金融等政策有机衔接，完善科技治理体系，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。推进重点产业科技攻关，带动传统优势产业转型升级和战略性新兴产业发展。加强创新主体培育，推进科技型中小企业高新技术企业瞪羚企业链条建设，扶持企业创新发展、做优做强做大。强化创新平台载体建设，引导和支持龙头企业、重点领域企业、科研院所、高校通过自建、共建等方式，建立科技创新平台、创新创业孵化平台。加快科研院所改革。完善科技评价机制。加强知识产权保护，建立科研成果与企业科技需求对接机制，提高科技成果转移转化成效。完
14、善金融支持创新体系。弘扬科学精神，加强科普工作。四、 加快完善市域开放合作平台大力推进市工业园区发展，经过五年的建设，基础设施和产业聚集水平实现明显提升，努力打造成为全区一流水平的高新技术产业园区，并朝国家级高新区迈进。重点打造新型生态铝、金属新材料、高端环保生活用品、电子信息、绿色建筑新材料等产业集群，完善园区发展体制机制，结合产业布局做好扩园规划，赋予园区更多的自主开发权限，提升园区的自我发展能力和市场化推进园区建设的能力。进一步推进产城融合发展，把城市建设与园区建设、经营城市与发展城市工业更好结合起来，大幅提升城市建设服务园区发展的水平。完善产业规划布局，坚持创新驱动、开放带动，推进“智
15、慧园区”建设，通过企业重组、招商引资、科技创新推进产业优化升级，推动传统产业与新兴产业各展所长、竞相发展。河南工业园重点打造新能源电池锰系材料产业链、热电联产生态产业园和糖业循环经济产业园。高新技术产业园重点打造以电子信息、生物医药、新材料等产业集群。迁江华侨工业园重点打造铝精深加工生产基地，提升园区的物流配套、生产性服务和公共服务配套水平。凤凰工业园重点发展锰金属新材料、汽配等先进制造业，建设国家锰矿资源战略储备基地，努力打造柳来产业合作示范园区。加快县级工业园区发展，发挥各自比较优势，合理布局产业，强化协同互补，形成各具优势的特色产业，做大做强县域经济。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力
